| Artículo 121, Fracción VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos, metas y resultados; |
Indicadores de resultados de la Contraloría General |
| Ejercicio | Periodo | Objetivo del PGDDF | Objetivo o Meta del Programa institucional | Nombre del indicador | Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía) | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula (incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas) | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (Ascendente/ Descendente) | Fuentes de información | Area responsable de la información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Enero-Diciembre | Evaluación Preventiva Integral | Evaluar a servidores publicos o aspirantes a ingresar a los diferentes entes públicos del GCDMX | Evaluación | Eficiencia y Eficacia | Medir las evaluaciones que se realizan | (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 | Porcentaje | Trimestrales | 2015 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2016 | Enero-Diciembre | Seguimiento a Servidores Públicos |
Realizar un seguimiento a las recomendaciones contenidas en los resultados de la Evaluación | Control de Ingreso | Eficiencia y Eficacia | Enviar oficios para seguimiento | (Número de oficios de seguimiento / Total de oficios de seguimiento) *100 | Porcentaje | Trimestrales | 2015 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2016 | Enero-Diciembre | Desarrollo Profesional (Integral de Formación) |
Promover que las personas fortalezcan sus habilidades a fin de fomentar su desarrollo profesional | Desarrollo Profesional | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestrales | 2015 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2016 | enero-diciembre | No aplica | Elaboración de Proyectos de mejora de Sistemas y Tecnologías de la Información | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Documento | Trimestral | 4 | 4 | N/A | 1 | Informes de los Avances Trimestrales de los Ejercicios reportados | Dirección de Proyectos Tecnológicos |
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| 2016 | enero-diciembre | No aplica | Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal. | Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría Cibernética | Eficacia | De Resultado | Auditorías Realizadas/ Auditorías Programadas/ 100 | Auditoría | Trimestral | 8 | 8 | N/A | 1 | Ascendente | Informes de los Avances Trimestrales de los Ejercicios reportados, Archivos de Intervenciones y Sistema de Auditorías. | Direccion General de Auditoria Cibernetica y Proyectos Tecnologicos |
| 2016 | Enero-Marzo | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 255 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 169 Auditorías Programadas y 86 Seguimientos de Auditoría | Anual 255 Al Primer Trimestre 63 |
En el periodo de enero a diciembre 2016, se realizaron 178 auditorías, incorporándose 9 auditorías adicionales y 85 seguimientos, cancelándose 1 seguimiento que corresponden a las programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2016 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2016 | Abril-Junio | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 255 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 169 Auditorías Programadas y 86 Seguimientos de Auditoría | Anual 255 Semestral 128 |
En el periodo de enero a diciembre 2016, se realizaron 178 auditorías, incorporándose 9 auditorías adicionales y 85 seguimientos, cancelándose 1 seguimiento que corresponden a las programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance Anual al 51 por ciento Avance Semestral al 101 por ciento |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2016 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2016 | Julio-Septiembre | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 255 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 169 Auditorías Programadas y 86 Seguimientos de Auditoría | Anual 255 Al Tercer Trimestre 192 |
En el periodo de enero a diciembre 2016, se realizaron 178 auditorías, incorporándose 9 auditorías adicionales y 85 seguimientos, cancelándose 1 seguimiento que corresponden a las programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance Anual al 78 por ciento Avance al Tercer Trimestre al 104 por ciento |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2016 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2016 | Octubre-Diciembre | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 255 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 169 Auditorías Programadas y 86 Seguimientos de Auditoría | Anual 255 Al Cuarto Trimestre 255 |
En el periodo de enero a diciembre 2016, se realizaron 178 auditorías, incorporándose 9 auditorías adicionales y 85 seguimientos, cancelándose 1 seguimiento que corresponden a las programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance Anual al 103 por ciento Avance al Cuarto Trimestre al 103 por ciento |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2016 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2016 | ENE-SEP | Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal. |
Llevar a cabo auditorías a través de las Contralorías Internas en Entidades y la Dirección de Auditoría a Entidades |
Auditorías Internas Practicadas | Eficiencia | Auditorías Internas Practicadas | Número de Auditorías realizadas / Número de Auditorías programadas X 100 | auditoría | Trimestral | 12 | 12 | 12 | Ascendente | Informes de Auditorías | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades | |
| 2016 | ENE-JUN | Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal. |
Llevar a cabo auditorías a través de las Contralorías Internas en Entidades y la Dirección de Auditoría a Entidades |
Auditorías Internas Practicadas | Eficiencia | Auditorías Internas Practicadas | Número de Auditorías realizadas / Número de Auditorías programadas X 100 | auditoría | Trimestral | 8 | 8 | 8 | Ascendente | Informes de Auditorías | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades | |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 999 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 161 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de sistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 442 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 200 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 514 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 701 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la APCDMX | Consolidar la formación y diagonal o capacitación especializada a personas servidoras públicas de la APCDMX | Acciones de formación y capacitación realizadas | Eficacia | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Número de acciones de formación y capacitación realizadas en el periodo entre Número de acciones de formación y capacitación programadas en el periodo | Número Acciones | Semestral | 5 | 25 | 0 | 21 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 85 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 23 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Fomentar y procurar en el ciudadano el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado | Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Determinar el Derecho de Indemnización por actividad administrativa irregular | Número de resoluciones de procedimientos de responsabilidad Patrimonial emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Anual | 50 | 290 | 0 | 156 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 2138 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 323 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2016 | Enero Diciembre | Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. | Atencion de solventacion de observaciones de ejercicios fiscales coordinacion de inicio y conclusion auditorias conjuntas con la ASF SFP Y ASCDM | Informe de fiscalización del seguimineto realizado para la atencion de recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Cumpliento de la entrega del informe de fiscalizacion de los entes externos | Informes Generados. 4 Informes durante el periodo 100 | Documentos | trimestral | 1 | 550 | 4 | 1 | Ascendente | DGSP | Dirección General de Seguimiento a Proyectos. |
| 2015 | Enero Diciembre | Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. | Atencion de solventacion de observaciones de ejercicios fiscales coordinacion de inicio y conclusion auditorias conjuntas con la ASF SFP Y ASCDM | Acciones efectuadas para el seguimiento a la atención de las recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Cumpliento de las acciones programadas. | Acciones efectuadas. 670 Acciones programadas 100 | Documentos | Trimestral | 1 | 300 | 670 | 2.23 | Ascendente | DGSP | Dirección General de Seguimiento a Proyectos. |
| 2014 | Enero Diciembre | Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. | Atencion de solventacion de observaciones de ejercicios fiscales coordinacion de inicio y conclusion auditorias conjuntas con la ASF SFP Y ASCDM | Acciones efectuadas para el seguimiento a la atención de las recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Expedientes en seguimiento de atención | Expedientes en seguimiento.300 Expedientes en seguimiento programados 100 | Documentos | Trimestral | 1 | 300 | 427 | 1.4233 | Ascendente | DGSP | Dirección General de Seguimiento a Proyectos. |
| Descargar formato abierto: |
A121F6-2016 |
| Última actualización: 31/12/2016 |
| Fecha de validación de la información: 27/04/2017 |
| Periodo de actualización de la información: trimestral |
Área responsable:
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