| Artículo 121, Fracción VI6. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos, metas y resultados; |
Indicadores de resultados de la Contraloría General |
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Objetivo institucional | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas que existan, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Evaluación Preventiva Integral | Número de resultados de evaluación en el periodo /Número de personas que concluyeron las etapas de evaluación en el periodo * 100 | Evaluación | Eficiencia y Eficacia | Medir los resultados de evaluaciones que se realizan | Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo/Número de acciones de evaluación programadas a personas en el periodo * 100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Seguimiento a Servidores Públicos |
Número de personas que responden al oficio de seguimiento conforme a programación en el periodo/Número de seguimientos a personas en el periodo/ * 100 | Control de Ingreso | Eficiencia y Eficacia | Medir el número de solicitudes de seguimientos que se envían mediante oficios | Número de oficios de seguimiento recibidos/ Total de oficios de seguimiento enviados) *100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Desarrollo Profesional (Integral de Formación) |
Personas formadas con constancias de participación/ Número de asistentes que cumplieron con los requisitos en los cursos y talleres * 100 | Desarrollo Profesional | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Programa Anual de Auditoria Cibernética | Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Organos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX | Cumplimiento al Programna Anual de Auditoria Cibernetica | Eficacia | Cumplimiento al Programna Anual de Auditoria Cibernetica | Auditorias realizadas / auditorias programadas / 100 | Auditoria | Trimestral | 8 | 2 | sin ajustes | 100% | Ascendente | Archivo interno de expedintes de auditorias realizadas | Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética |
| 2018 | 01/01/2018 | 01/03/2018 | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 122 |
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo |
Auditorías |
Trimestral | 122 Auditorías |
Auditorías Anual 122 Auditorías al Primer Trimestre 36 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 122 auditorías programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/01/2018 | 01/03/2018 | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 84 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de actividades de seguimento realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Actividades de seguimiento |
Trimestral | 84 Actividades de seguimiento |
Actividades de seguimiento Anual 84 Actividades de seguimiento al Primer Trimestre 21 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 84 actividades de seguimientos programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/01/2018 | 01/03/2018 | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 75 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Control interno | Trimestral | 75 Control Interno | Control Interno Anual 75 Control Interno al Primer Semestre 0 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 75 controles internos programados por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal. |
Llevar a cabo auditorías a través de las Contralorías Internas en Entidades y la Dirección de Auditoría a Entidades, que abarcan el tipo Integrales, Específicas, Evaluación de programas y Desempeño, que garanticen la mejora de la gestión de las Unidades Administrativas |
Auditorías Internas Practicadas | Eficiencia | Auditorías Internas Practicadas | Número de Auditorías realizadas / Número de Auditorías programadas X 100 | auditoría | Trimestral | 35 auditorías realizadas x 132 programadas al termino del año | 35 | 35 | 35 | Ascendente | Informes de Auditorías | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 1528 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 277 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 815 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 425 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 820 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1215 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 145 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 35 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 4566 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 713 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. | Llevar a cabo la atención de la solventación de observaciones de ejercicios fiscales anteriores y llevar a cabo la coordinación del inicio y conclusión de las auditorías conjuntas con la ASF,SFP Y ASCDMX. | Informe de fiscalización del seguimiento realizado para la atención de recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos | Informes Generados/4 Informes programados durante el periodo*100 | Documentos | trimestral | 100% | 1 | 1 | 100% | Ascendente | Recopilación de información de los entes de fiscalización sobre las acciones, observaciones y recomendaciones del seguimiento de atención de las mismas por parte de la unidades ejecutoras del gasto. | Dirección General de Seguimiento a Proyectos |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | % | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de los materiales y trabajos de la obra pública y servicios prioritarios de la CDMX | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2018. | N/A | 16.82 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | % | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización a través de la verificación, revisión, pruebas de laboratorio de materiales y trabajos | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | N/A | 90 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Visita administrativa | Eficacia | Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica. | Visita administrativa = Visitas diarias X Días laborados al trimestre | Visita | Trimestral | 23 | 40 | 27 | 67.5% | Descendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Procedimiento de Verificación | Eficacia | Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno | Procedimiento de Verificación = Verificaciones diarias X Días laborados al trimestre | Verificación | Trimestral | 4 | 40 | 33 | 82.5% | Descendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Participación en eventos | Eficacia | Participación en diversas actividades en las que realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México. | Actividades Adicionales = Actividades diarias X Días laborados al trimestre | Actividad | Trimestral | 3 | 10 | 14 | 140.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Evaluación Preventiva Integral | Número de resultados de evaluación en el periodo /Número de personas que concluyeron las etapas de evaluación en el periodo * 100 | Evaluación | Eficiencia y Eficacia | Medir los resultados de evaluaciones que se realizan | Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo/Número de acciones de evaluación programadas a personas en el periodo * 100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Seguimiento a Servidores Públicos |
Número de personas que responden al oficio de seguimiento conforme a programación en el periodo/Número de seguimientos a personas en el periodo/ * 100 | Control de Ingreso | Eficiencia y Eficacia | Medir el número de solicitudes de seguimientos que se envían mediante oficios | Número de oficios de seguimiento recibidos/ Total de oficios de seguimiento enviados) *100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Desarrollo Profesional (Integral de Formación) |
Personas formadas con constancias de participación/ Número de asistentes que cumplieron con los requisitos en los cursos y talleres * 100 | Desarrollo Profesional | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Programa Anual de Auditoria Cibernética | Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Organos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX | Cumplimiento al Programna Anual de Auditoria Cibernetica | Eficacia | Cumplimiento al Programna Anual de Auditoria Cibernetica | Auditorias realizadas / auditorias programadas / 100 | Auditoria | Trimestral | 8 | 4 | 100% | Ascendente | Archivo interno de expedintes de auditorias realizadas | Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética | |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Programa Anual de Auditoria Cibernética | Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Organos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX | Observaciones generadas en las auditorias realizadas en cada trimestre | Eficiencia | Observaciones generadas en las auditorias realizadas en cada trimestre | Observaciones generadas - Observaciones atendidas | Observacion | Trimestral | Variable | Variable | Variable | Descendente | Archivo interno de expedintes de auditorias realizadas | Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética | |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 113 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo |
Auditorías |
Trimestral | 113 Auditorías |
Auditorías Anual 113 Auditorías al SegundoTrimestre 73 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 113 auditorías programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 84 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de actividades de seguimento realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Actividades de seguimiento |
Trimestral | 84 Actividades de seguimiento |
Actividades de seguimiento Anual 84 Actividades de seguimiento al Segundo Trimestre 42 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 84 actividades de seguimientos programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 81 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Control interno | Trimestral | 81 Control Interno | Control Interno Anual 81 Control Interno al Segundo Semestre 23 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 81 controles internos programados por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal. |
Llevar a cabo auditorías a través de las Contralorías Internas en Entidades y la Dirección de Auditoría a Entidades, que abarcan el tipo Integrales, Específicas, Evaluación de programas y Desempeño, que garanticen la mejora de la gestión de las Unidades Administrativas |
Auditorías Internas Practicadas | Eficiencia | Auditorías Internas Practicadas | Número de Auditorías realizadas 40 / Número de Auditorías programadas 37 X 100 | auditoría | Trimestral | 40 auditorías realizadas x 132 programadas al termino del año | 37 | 40 | 40 | Ascendente | Informes de Auditorías | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 39 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 5079 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 758 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Acciones de formación y capacitación realizadas | Eficacia | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Número de acciones de formación y capacitación realizadas en el periodo / Número de acciones de formación y capacitación programadas en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 5 | 25 | 0 | 23 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. | Llevar a cabo la atención de la solventación de observaciones de ejercicios fiscales anteriores y llevar a cabo la coordinación del inicio y conclusión de las auditorías conjuntas con la ASF,SFP Y ASCDMX. | Informe de fiscalización del seguimiento realizado para la atención de recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos | Informes Generados/4 Informes programados durante el periodo*100 | Documentos | trimestral | 100% | 2 | 2 | 100% | Ascendente | Recopilación de información de los entes de fiscalización sobre las acciones, observaciones y recomendaciones del seguimiento de atención de las mismas por parte de la unidades ejecutoras del gasto. | Dirección General de Seguimiento a Proyectos |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | % | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de los materiales y trabajos de la obra pública y servicios prioritarios de la CDMX | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2018. | N/A | 16.82 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | % | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización a través de la verificación, revisión, pruebas de laboratorio de materiales y trabajos | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | N/A | 90 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Visita administrativa | Alcance: Entes de la administración pública visitados | Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica. | Visita administrativa = Visitas por día X Días laborados al trimestre | Visita | Trimestral | 50 | 60 | 54 | 90.0% | Descendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Procedimiento de Revisión | Alcance: Entes de la administración pública revisados |
Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno | Procedimiento de Revisión = Revisiones por día X Días laborados al trimestre | Revisión | Trimestral | 50 | 60 | 71 | 118.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Participación en eventos | Alcance: Entes de la administración pública. | Participación en diversas actividades en las que la Dirección de Contraloría Móvil, realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México. | Actividades Adicionales = Actividades por demanda | Actividad | Trimestral | 0 | 0 | 20 | 140.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Evaluación Preventiva Integral | Número de resultados de evaluación en el periodo /Número de personas que concluyeron las etapas de evaluación en el periodo * 100 | Evaluación | Eficiencia y Eficacia | Medir los resultados de evaluaciones que se realizan | Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo/Número de acciones de evaluación programadas a personas en el periodo * 100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Seguimiento a Servidores Públicos |
Número de personas que responden al oficio de seguimiento conforme a programación en el periodo/Número de seguimientos a personas en el periodo/ * 100 | Control de Ingreso | Eficiencia y Eficacia | Medir el número de solicitudes de seguimientos que se envían mediante oficios | Número de oficios de seguimiento recibidos/ Total de oficios de seguimiento enviados) *100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Desarrollo Profesional (Integral de Formación) |
Personas formadas con constancias de participación/ Número de asistentes que cumplieron con los requisitos en los cursos y talleres * 100 | Desarrollo Profesional | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Programa Anual de Auditoria Cibernética | Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Organos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX | Programa Anual de Auditoría Cibernética | Eficacia | Cumplimiento al Programna Anual de Auditoria Cibernetica | Auditorias realizadas / auditorias programadas / 100 | Auditoria | Trimestral | 8 | 6 | 100.0% | Ascendente | Archivo interno de expedintes de auditorias realizadas | Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética | |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 113 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 113 Auditorías | Auditorías Anuales 113 Auditorías al Tercer Trimestre 102 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 113 auditorías programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 84 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de actividades de seguimento realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Actividades de seguimiento | Trimestral | 84 Actividades de seguimiento |
Actividades de seguimiento Anuales 84 Actividades de seguimiento al Tercer Trimestre 63 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 84 actividades de seguimientos programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 81 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de controles internos realizados en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Controles internos | Trimestral | 81 Controles Internos | Controles Internos Anuales 81 Controles Internos al Tercer Trimestre 49 |
En el periodo de enero a diciembre 2018, se realizarán 81 controles internos programados por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2018 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 02/07/2018 | 28/09/2018 | Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal. |
Llevar a cabo auditorías a través de las Contralorías Internas en Entidades y la Dirección de Auditoría a Entidades, que abarcan el tipo Integrales, Específicas, Evaluación de programas y Desempeño, que garanticen la mejora de la gestión de las Unidades Administrativas |
Auditorías Internas Practicadas | Eficiencia | Auditorías Internas Practicadas | Número de Auditorías realizadas 36 / Número de Auditorías programadas 34 X 100 | auditoría | Trimestral | 36 auditorías realizadas x 132 programadas al termino del año |
34 | 36 | 3600.0% | Ascendente | Informes de Auditorías | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 178200.0% | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 36300.0% | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 99300.0% | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 50400.0% | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 94800.0% | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 142700.0% | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 15900.0% | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 4100.0% | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 527200.0% | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 79100.0% | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Acciones de formación y capacitación realizadas | Eficacia | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Número de acciones de formación y capacitación realizadas en el periodo / Número de acciones de formación y capacitación programadas en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 5 | 25 | 0 | 2300.0% | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. | Llevar a cabo la atención de la solventación de observaciones de ejercicios fiscales anteriores y llevar a cabo la coordinación del inicio y conclusión de las auditorías conjuntas con la ASF,SFP Y ASCDMX. | Informe de fiscalización del seguimiento realizado para la atención de recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos | Informes Generados/4 Informes programados durante el periodo*100 | Documentos | trimestral | 1 | 3 | 3 | 100.0% | Ascendente | Recopilación de información de los entes de fiscalización sobre las acciones, observaciones y recomendaciones del seguimiento de atención de las mismas por parte de la unidades ejecutoras del gasto. | Dirección General de Seguimiento a Proyectos |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | % | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de los materiales y trabajos de la obra pública y servicios prioritarios de la CDMX | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2018. | N/A | 7430.0% | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | % | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización a través de la verificación, revisión, pruebas de laboratorio de materiales y trabajos | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | N/A | 2500.0% | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Visita administrativa. | Alcance: Entes de la administración pública visitados | Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica. | Visita administrativa (revisión) = Visitas por día X Días laborados al trimestre | Visita (revisión) | Trimestral | 50 | 60 | 141 | 235.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Procedimiento de Verificación y Vigilancia. | Alcance: Entes de la administración pública revisados |
Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno | Procedimiento de Verificación y Vigilancia = Verificación y Vigilancia por día X Días laborados al trimestre | Verificación y Vigilancia | Trimestral | 50 | 60 | 360 | 600.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Actividad adicional. | Alcance: Entes de la administración pública. | Participación en diversas actividades en las que la Dirección de Contraloría Móvil, realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México. | Actividades Adicionales = Actividades por demanda | Actividad | Trimestral | 0 | 0 | 50 | 500.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Evaluación Preventiva Integral | Número de resultados de evaluación en el periodo /Número de personas que concluyeron las etapas de evaluación en el periodo * 100 | Evaluación | Eficiencia y Eficacia | Medir los resultados de evaluaciones que se realizan | Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo/Número de acciones de evaluación programadas a personas en el periodo * 100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Seguimiento a Servidores Públicos | Número de personas que responden al oficio de seguimiento conforme a programación en el periodo/Número de seguimientos a personas en el periodo/ * 100 | Control de Ingreso | Eficiencia y Eficacia | Medir el número de solicitudes de seguimientos que se envían mediante oficios | Número de oficios de seguimiento recibidos/ Total de oficios de seguimiento enviados) *100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Desarrollo Profesional (Integral de Formación) |
Personas formadas con constancias de participación/ Número de asistentes que cumplieron con los requisitos en los cursos y talleres * 100 | Desarrollo Profesional | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Visita administrativa. | Alcance: Entes de la administración pública visitados | Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica. | Visita administrativa (revisión) = Visitas por día X Días laborados al trimestre | Visita (revisión) | Trimestral | 50 | 60 | 20 | 33.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Procedimiento de Verificación y Vigilancia. | Alcance: Entes de la administración pública revisados |
Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno | Procedimiento de Verificación y Vigilancia = Verificación y Vigilancia por día X Días laborados al trimestre | Verificación y Vigilancia | Trimestral | 50 | 60 | 160 | 267.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Dirección de Cotraloría Móvil Programa Anual de Trabajo 2018 | Consolidarse como un órgano operativo de vigilancia que tenga la capacidad de elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como la recepción denuncias por faltas administrativas | Actividad adicional. | Alcance: Entes de la administración pública. | Participación en diversas actividades en las que la Dirección de Contraloría Móvil, realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México. | Actividades Adicionales = Actividades por demanda | Actividad | Trimestral | 0 | 0 | 41 | 100.0% | Ascendente | PAT 2018 DCM | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Programa Anual de Auditoria Cibernética | Eficientar y transparentar la gestión de las Dependencias, Organos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la APCDMX | Programa Anual de Auditoría Cibernética | Eficacia | Cumplimiento al Programna Anual de Auditoria Cibernetica | Auditorias realizadas / auditorias programadas / 100 | Auditoria | Trimestral | 8 | 8 | 100% | Ascendente | Archivo interno de expedintes de auditorias realizadas | Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética | |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 1528 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 277 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 815 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 425 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 820 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1215 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 18 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 35 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 4566 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 713 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Pruebas y revisiones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Fiscalización y Control Interno | % | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de los materiales y trabajos de la obra pública y servicios prioritarios de la CDMX | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2018. | N/A | 100 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Atención a solicitudes de apoyo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión. | Vinculación institucional | % | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización a través de la verificación, revisión, pruebas de laboratorio de materiales y trabajos | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | N/A | 100 | Ascendente | PAT 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Descargar formato abierto: |
A121Fr6-2018 |
| Última actualización: 31/12/2018 |
| Fecha de validación de la información: 28/01/2019 |
| Periodo de actualización de la información: trimestral |
Área responsable:
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