| Artículo 121, Fracción VI.Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos, metas y resultados; |
Indicadores de resultados de la Contraloría General |
| Ejercicio | Periodo | Objetivo del PGDDF | Objetivo o Meta del Programa institucional | Nombre del indicador | Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía) | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula (incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas) | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (Ascendente/ Descendente) | Fuentes de información | Area responsable de la información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Enero-Marzo | Evaluación Preventiva Integral | Evaluar a servidores publicos o aspirantes a ingresar a los diferentes entes públicos del GCDMX | Evaluación | Eficiencia y Eficacia | Medir las evaluaciones que se realizan | (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Marzo | Seguimiento a Servidores Públicos |
Realizar un seguimiento a las recomendaciones contenidas en los resultados de la Evaluación | Control de Ingreso | Eficiencia y Eficacia | Enviar oficios para seguimiento | (Número de oficios de seguimiento / Total de oficios de seguimiento) *100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Marzo | Desarrollo Profesional (Integral de Formación) |
Promover que las personas fortalezcan sus habilidades a fin de fomentar su desarrollo profesional | Desarrollo Profesional | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Marzo | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 267 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 183 Auditorías Programadas y 84 Seguimientos de Auditoría | Anual 267 Al Primer Trimestre 66 |
En el periodo de enero a diciembre 2017, se realizarán 183 auditorías y 84 seguimientos, programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 1106 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 179 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 491 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 233 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 579 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 812 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 94 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 26 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 2946 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Marzo | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga | Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 387 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | enero-marzo 2017 | Elaboración y aprobación del Manual Administrativo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Simplificación Adminis | % | Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización | Asignación de porcentajes por actividad | Manual Administrativo | Trimestral | Establecer las funciones administrativas y procedimientos en la estructura orgánica | Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento | NA | 0.9 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | enero-marzo 2017 | Pruebas y verificaciones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Fiscalización y Control Interno | % | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de la obra pública y servicios | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. | NA | 0.06 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | enero-marzo 2017 | Instalación, y puesta en operación de maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión de obra pública | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Innovación Tecnológica | % | Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio | El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido | Equipos y Maquinaria | Trimestral | Implementar la operación de equipo para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio | Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. | NA | 0.78 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | enero-marzo 2017 | Capacitación para obtener la acreditación en las operaciones del laboratorio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Profesionalización | % | Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. | Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación | Capacitación | Trimestral | Capacitación para lograr calidad en procedimientos y mantener la acreditación | Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación | NA | 0.18 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | enero-marzo 2017 | Atención a solicitudes de apoyo a la fiscalización | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Vinculación Institucional | % | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar en la fiscalización a través de la verificación y pruebas de laboratorio | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | NA | 0 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | enero-marzo 2017 | Implementación del Sistema de Gestión de calidad | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Marco Normativo | % | Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. | Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. | Evaluaciones | Trimestral | Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación para el cumplimiento a la normatividad | Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos | NA | 0.25 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Enero-abril | Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. | Atención de solvatación de observaciones de ejercicios fiscales, coordinación de inicio y conclusión auditorias conjuntas con la ASF SFP Y ASCDM | Informe de fiscalización del seguimineto realizado para la atención de recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos | Informes Generados. 4 Informes durante el periodo 100 | Documentos | trimestral | 1 | 1 | 1 | 1 | Ascendente | DGSP | Dirección General de Seguimiento a Proyectos. |
| 2017 | enero - marzo | Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública |
Dar cumpliento a la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y su Reglamento; Código Fiscal de la Ciudad de México, Ley de Instituto de Mexicano del seguro social, entre otras, las cuales establecen la obligatoriedad de Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales para efectos Fiscales del ejercicio 2016; disposiciones del código fiscal de la Federación; asi como realizar auditorias especiales y/o evaluaciones a la solicitud de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México. |
Auditoria Externa | para el ejercicio 2017 se programaron 50 auditorías, de conformidad con el Programa de Auditoría Externa | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria Externa | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 47 programadas | 50 Anual Al Primer Trimestre 46 |
0 | avance 47/46= (98%) |
Ascendente | Programa de Auditoria Externa 2017 DGCIE | Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos |
| 2017 | enero - marzo | Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública |
Elaboración del Programa Anual de Auditoria, así como la ejecución, revisiones, verificaciones, supervisiones, inspecciones y actividades de fiscalización generando observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento correspondiente y determinar en caso de ser procedente su solventación; asi como coadyuvar con el titulatr de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidadesasi como la al seguimiento periodico y sistematico de las actividades desarrolladas por las Contralorias Internas, y la Dirección de Auditoría a Entidades | Auditoria | para el ejercicio 2017 se programaron 18 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 4 programadas | 18 Anual Al primer Trimestre 4 |
0 | avance 4/4= (100%) |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 | Dirección de Auditoria a Entidades |
| 2017 | enero - marzo | Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública |
Elaboración del Programa Anual de Auditoria, así como la ejecución, revisiones, verificaciones, supervisiones, inspecciones y actividades de fiscalización generando observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento correspondiente y determinar en caso de ser procedente su solventación; asi como coadyuvar con el titulatr de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidadesasi como la al seguimiento periodico y sistematico de las actividades desarrolladas por las Contralorias Internas, y la Dirección de Auditoría a Entidades | Auditoria | para el ejercicio 2017 se programaron 54 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 54 | 232 Anual Al primer trimestre 54 |
0 | avance 54/54= (100%) |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 | Dirección de Contralorías en Entidades "A" Dirección de Auditorias en Entidades "B" |
| 2017 | enero - marzo | Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública |
Asistir, participar e intervenir con el carácter de comisario público a los órganos de gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Junstas de Gobierno y Comités Técnicos) y con el carácter de asesor o Representante de la Contraloría General a las sesiones de las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México en comités y subcomités de Adquisiciones, de obra Pública y técnicos especializados instalados en los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria. | Sistema de Control y Evaluación | para el ejercicio 2017 se programaron 45 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Sistema de Control y Evaluación | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Evaluación | Trimestral | 45 | 45 Anual Al primer trimestre 45 |
0 | avance 45/45= (100%) |
Ascendente | Programa de sesiones de los diversos Órganos Colegiados 2017 | Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos |
| 2017 | Enero-Junio | Evaluación Preventiva Integral | Evaluar a servidores publicos o aspirantes a ingresar a los diferentes entes públicos del GCDMX | Evaluación | Eficiencia y Eficacia | Medir las evaluaciones que se realizan | (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Junio | Seguimiento a Servidores Públicos |
Realizar un seguimiento a las recomendaciones contenidas en los resultados de la Evaluación | Control de Ingreso | Eficiencia y Eficacia | Enviar oficios para seguimiento | (Número de oficios de seguimiento / Total de oficios de seguimiento) *100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Junio | Desarrollo Profesional (Integral de Formación) |
Promover que las personas fortalezcan sus habilidades a fin de fomentar su desarrollo profesional | Desarrollo Profesional | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Abril-Junio | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 267 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 183 Auditorías Programadas y 84 Seguimientos de Auditoría | Anual 267 Al Primer Trimestre 133 |
En el periodo de enero a diciembre 2017, se realizarán 183 auditorías y 84 seguimientos, programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance Anual al 51 por ciento Avance Semestral al 101 por ciento |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo / Número de opiniones programadas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 1208 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo / Número de Estudios Jurídicos Especiales programados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 202 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de sistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo / Número de sistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios programados en el periodo |
Número Asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 531 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo / Número de disposiciones programadas en el periodo |
Número Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 270 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo / Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo programadas en el periodo |
Número Acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 643 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo / Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo |
Número Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 924 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la APCDMX | Acciones de formación y capacitación realizadas | Eficacia | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Número de acciones de formación y capacitación realizadas en el periodo / Número de acciones de formación y capacitación programadas en el periodo | Número Acciones | Semestral | 5 | 25 | 0 | 22 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra púb y concesiones de las áreas de gob, prov o contratistas | Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 119 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra púb y concesiones de las áreas de gob, prov o contratistas | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 27 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular | Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Determinar el Derecho de Indemnización por actividad administrativa irregular | Número de resoluciones de procedimientos de responsabilidad Patrimonial emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Anual | 50 | 290 | 0 | 156 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 3350 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Abril-Junio | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 436 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-junio | Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. | Atención de solvatación de observaciones de ejercicios fiscales, coordinación de inicio y conclusión auditorias conjuntas con la ASF SFP Y ASCDM | Informe de fiscalización del seguimineto realizado para la atención de recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos | Informes Generados. 4 Informes durante el periodo 100 | Documentos | trimestral | 1 | 2 | 2 | 1 | Ascendente | DGSP | Dirección General de Seguimiento a Proyectos. |
| 2017 | abril-junio 2017 | Elaboración y aprobación del Manual Administrativo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Simplificación Adminis | % | Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización | Asignación de porcentajes por actividad | Manual Administrativo | Trimestral | Establecer las funciones administrativas y procedimientos en la estructura orgánica | Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento | NA | 90 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | abril-junio 2017 | Pruebas y verificaciones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Fiscalización y Control Interno | % | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de la obra pública y servicios | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. | NA | 43.8 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | abril-junio 2017 | Instalación, y puesta en operación de maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión de obra pública | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Innovación Tecnológica | % | Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio | El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido | Equipos y Maquinaria | Trimestral | Implementar la operación de equipo para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio | Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. | NA | 91 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | abril-junio 2017 | Capacitación para obtener la acreditación en las operaciones del laboratorio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Profesionalización | % | Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. | Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación | Capacitación | Trimestral | Capacitación para lograr calidad en procedimientos y mantener la acreditación | Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación | NA | 31 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | abril-junio 2017 | Atención a solicitudes de apoyo a la fiscalización | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Vinculación Institucional | % | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar en la fiscalización a través de la verificación y pruebas de laboratorio | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | NA | 50 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | abril-junio 2017 | Implementación del Sistema de Gestión de calidad | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Marco Normativo | % | Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. | Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. | Evaluaciones | Trimestral | Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación para el cumplimiento a la normatividad | Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos | NA | 50 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Enero-Septiembre | Evaluación Preventiva Integral | Evaluar a servidores publicos o aspirantes a ingresar a los diferentes entes públicos del GCDMX | Evaluación | Eficiencia y Eficacia | Medir las evaluaciones que se realizan | (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Septiembre | Seguimiento a Servidores Públicos |
Realizar un seguimiento a las recomendaciones contenidas en los resultados de la Evaluación | Control de Ingreso | Eficiencia y Eficacia | Enviar oficios para seguimiento | (Número de oficios de seguimiento / Total de oficios de seguimiento) *100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Septiembre | Desarrollo Profesional (Integral de Formación) |
Promover que las personas fortalezcan sus habilidades a fin de fomentar su desarrollo profesional | Desarrollo Profesional | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo / Número de opiniones programadas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 1298 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo / Número de Estudios Jurídicos Especiales programados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 224 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de sistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo / Número de sistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios programados en el periodo |
Número Asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 586 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo / Número de disposiciones programadas en el periodo |
Número Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 311 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo / Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo programadas en el periodo |
Número Acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 701 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo / Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo |
Número Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1037 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la APCDMX | Acciones de formación y capacitación realizadas | Eficacia | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Número de acciones de formación y capacitación realizadas en el periodo / Número de acciones de formación y capacitación programadas en el periodo | Número Acciones | Semestral | 5 | 25 | 0 | 22 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra púb y concesiones de las áreas de gob, prov o contratistas | Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 131 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra púb y concesiones de las áreas de gob, prov o contratistas | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 32 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular | Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Determinar el Derecho de Indemnización por actividad administrativa irregular | Número de resoluciones de procedimientos de responsabilidad Patrimonial emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Anual | 50 | 290 | 0 | 156 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 3887 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Julio-Septiembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias | Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 496 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero-Septiembre | Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. | Atención de solvatación de observaciones de ejercicios fiscales, coordinación de inicio y conclusión auditorias conjuntas con la ASF SFP Y ASCDM | Informe de fiscalización del seguimineto realizado para la atención de recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos | Informes Generados. 4 Informes durante el periodo 100 | Documentos | trimestral | 1 | 3 | 3 | 1 | Ascendente | DGSP | Dirección General de Seguimiento a Proyectos. |
| 2017 | julio-septiembre | Elaboración y aprobación del Manual Administrativo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Simplificación Adminis | % | Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización | Asignación de porcentajes por actividad | Manual Administrativo | Trimestral | Establecer las funciones administrativas y procedimientos en la estructura orgánica | Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento | NA | 95 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Pruebas y verificaciones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Fiscalización y Control Interno | % | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de la obra pública y servicios | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. | NA | 94 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Instalación, y puesta en operación de maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión de obra pública | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Innovación Tecnológica | % | Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio | El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido | Equipos y Maquinaria | Trimestral | Implementar la operación de equipo para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio | Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. | NA | 100 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Capacitación para obtener la acreditación en las operaciones del laboratorio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Profesionalización | % | Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. | Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación | Capacitación | Trimestral | Capacitación para lograr calidad en procedimientos y mantener la acreditación | Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación | NA | 33 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Atención a solicitudes de apoyo a la fiscalización | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Vinculación Institucional | % | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar en la fiscalización a través de la verificación y pruebas de laboratorio | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | NA | 75 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | julio-septiembre | Implementación del Sistema de Gestión de calidad | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Marco Normativo | % | Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. | Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. | Evaluaciones | Trimestral | Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación para el cumplimiento a la normatividad | Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos | NA | 80 | Ascendente | PAT 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | enero-septiembre | Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública |
Dar cumpliento a la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y su Reglamento; Código Fiscal de la Ciudad de México, Ley de Instituto de Mexicano del seguro social, entre otras, las cuales establecen la obligatoriedad de Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales para efectos Fiscales del ejercicio 2016; disposiciones del código fiscal de la Federación; asi como realizar auditorias especiales y/o evaluaciones a la solicitud de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México. |
Auditoria Externa | para el ejercicio 2017 se programaron 50 auditorías, de conformidad con el Programa de Auditoría Externa | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria Externa | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 50 programadas | 50 Anual Al tercer Trimestre 47 |
0 | avance 50/47= (94%) |
Ascendente | Programa de Auditoria Externa 2017 DGCIE | Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos |
| 2017 | enero-septiembre | Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública |
Elaboración del Programa Anual de Auditoria, así como la ejecución, revisiones, verificaciones, supervisiones, inspecciones y actividades de fiscalización generando observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento correspondiente y determinar en caso de ser procedente su solventación; asi como coadyuvar con el titulatr de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidadesasi como la al seguimiento periodico y sistematico de las actividades desarrolladas por las Contralorias Internas, y la Dirección de Auditoría a Entidades | Auditoria | para el ejercicio 2017 se programaron169 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Auditoria | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Auditoría | Trimestral | 169 programadas | 222 Anual Al tercer Trimestre 176 |
7 | avance (104%) |
Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 | Dirección de Auditoria a Entidades |
| 2017 | enero-septiembre | Efectividad, rendición de cuentas y Combate a la corrupción Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública |
Asistir, participar e intervenir con el carácter de comisario público a los órganos de gobierno (Consejos de Administración, Consejos de Gobierno, Consejos Directivos, Junstas de Gobierno y Comités Técnicos) y con el carácter de asesor o Representante de la Contraloría General a las sesiones de las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México en comités y subcomités de Adquisiciones, de obra Pública y técnicos especializados instalados en los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria. | Sistema de Control y Evaluación | para el ejercicio 2017 se programaron 45 auditorías, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías | Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Sistema de Control y Evaluación | Arp/Prp=(%) Donde : Arp=Auditorías realizadas en el periodo Aprp= Auditorías programadas en el periodo |
Evaluación | Trimestral | 45 | 45 Anual Al primer trimestre 45 |
0 | avance 45/45= (100%) |
Ascendente | Programa de sesiones de los diversos Órganos Colegiados 2017 | Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos |
| 2017 | Enero-Diciembre | Evaluación Preventiva Integral | Evaluar a servidores publicos o aspirantes a ingresar a los diferentes entes públicos del GCDMX | Evaluación | Eficiencia y Eficacia | Medir las evaluaciones que se realizan | (Número de acciones de evaluación realizadas a personas atendidas en el periodo/Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo) * 100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Diciembre | Seguimiento a Servidores Públicos |
Realizar un seguimiento a las recomendaciones contenidas en los resultados de la Evaluación | Control de Ingreso | Eficiencia y Eficacia | Enviar oficios para seguimiento | (Número de oficios de seguimiento / Total de oficios de seguimiento) *100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Diciembre | Desarrollo Profesional (Integral de Formación) |
Promover que las personas fortalezcan sus habilidades a fin de fomentar su desarrollo profesional | Desarrollo Profesional | Eficiencia y Eficacia | Medir la cantidad de personas que se forman en cursos y/o talleres | (Personas formadas en cursos o talleres / Personas formadas con constancias de participación)*100 | Porcentaje | Trimestrales | 2016 | Trimestrales | Mensuales | Trimestrales | Ascendente | Plan Anual de Trabajo de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL |
| 2017 | Enero-Diciembre | Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 267 | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el Número de auditorías programadas en el periodo | Auditorías | Trimestral | 183 Auditorías Programadas y 84 Seguimientos de Auditoría | Anual 267 Al Primer Trimestre 66 |
En el periodo de enero a diciembre 2017, se realizarán 183 auditorías y 84 seguimientos, programadas por las 21 Contralorías Internas adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados. | Avance al 100 por ciento | Ascendente | Programa Anual de Auditoría 2017 de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2017 | octubre - diciembre | Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal. |
Llevar a cabo auditorías a través de las Contralorías Internas en Entidades y la Dirección de Auditoría a Entidades, que abarcan el tipo Integrales, Específicas, Evaluación de programas y Desempeño, que garanticen la mejora de la gestión de las Unidades Administrativas |
Auditorías Internas Practicadas | Eficiencia | Auditorías Internas Practicadas | Número de Auditorías realizadas / Número de Auditorías programadas X 100 | auditoría | Trimestral | 58 | 56 | 56 | Ascendente | Informes de Auditorías | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades | |
| 2017 | octubre-diciembre | Elaboración y aprobación del Manual Administrativo | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Simplificación Adminis | Porcentaje | Se elaboraran las funciones y procedimientos, de las modificaciones al Manual Administrativo de la Contraloría General, que incluirán las revisiones y modificaciones por CGMA, hasta su autorización | Asignación de porcentajes por actividad | Manual Administrativo | Trimestral | Establecer las funciones administrativas y procedimientos en la estructura orgánica | Establecer la visión, objetivos y funciones de cada puesto autorizado en la estructura orgánica y elaborar los procedimientos para su cumplimiento | NA | 95 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Pruebas y verificaciones a obras principales de la CDMX | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Fiscalización y Control Interno | Porcentaje | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | Verificaciones | Trimestral | Efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio de la obra pública y servicios | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017. | NA | 94 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2018 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Instalación, y puesta en operación de maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión de obra pública | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Innovación Tecnológica | Porcentaje | Se cuantificara a partir del total de equipos y maquinaria necesarios para la operación del laboratorio | El números de equipos y maquinaria instalada y en operación entre el total requerido | Equipos y Maquinaria | Trimestral | Implementar la operación de equipo para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio | Contar con la instalación y puesta en operación de la maquinaria y sistemas de cómputo para la revisión técnica de los proyectos, materiales y trabajos de la obra pública. | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2019 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Capacitación para obtener la acreditación en las operaciones del laboratorio | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Profesionalización | Porcentaje | Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. | Número capacitaciones efectuadas entre la totalidad requeridas para la acreditación | Capacitación | Trimestral | Capacitación para lograr calidad en procedimientos y mantener la acreditación | Que el personal y las operaciones que se realicen en el laboratorio cumplan con las normas aplicables para conseguir y mantener la acreditación | NA | 36 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2020 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Atención a solicitudes de apoyo a la fiscalización | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Vinculación Institucional | Porcentaje | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | Atención a solicitudes | Trimestral | Coadyuvar en la fiscalización a través de la verificación y pruebas de laboratorio | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2021 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | octubre-diciembre | Implementación del Sistema de Gestión de calidad | Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad de la Obra Pública | Marco Normativo | Porcentaje | Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. | Número de evaluaciones entre el número de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio. | Evaluaciones | Trimestral | Evaluar los procedimientos de las pruebas y verificación para el cumplimiento a la normatividad | Que sea implementado el Sistema de Gestión de Calidad, para verificar que las operaciones del laboratorio cumplan con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos | NA | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo 2022 | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, | Opiniones jurídicas emitidas | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo / Número de opiniones programadas en el periodo | Número Opiniones | Trimestral | 420 | 2100 | 0 | 1365 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, | Estudios Jurídicos Especiales realizados | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo / Número de Estudios Jurídicos Especiales programados en el periodo | Número Estudios | Trimestral | 80 | 400 | 0 | 270 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Eficacia | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Número de sistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo / Número de sistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios programados en el periodo | Número Asistencias | Trimestral | 81 | 405 | 0 | 702 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo / Número de disposiciones programadas en el periodo | Número Disposiciones | Trimestral | 40 | 200 | 0 | 386 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo / Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo programadas en el periodo | Número Acciones | Trimestral | 254 | 1270 | 0 | 759 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Eficacia | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo / Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo | Número Actualizaciones | Trimestral | 450 | 2250 | 0 | 1137 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Acciones de formación y capacitación realizadas | Eficacia | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Número de acciones de formación y capacitación realizadas en el periodo / Número de acciones de formación y capacitación programadas en el periodo | Número Acciones | Semestral | 5 | 25 | 0 | 23 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Resoluciones de recursos de Inconformidad | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 60 | 300 | 0 | 140 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Eficacia | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | Número Resoluciones | Trimestral | 25 | 125 | 0 | 33 | Descendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular | Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Eficacia | Determinar el Derecho de Indemnización por actividad administrativa irregular | Número de resoluciones de procedimientos de responsabilidad Patrimonial emitidas en el periodo | Número Resoluciones | Anual | 50 | 290 | 0 | 251 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, | Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación. | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | Número Revisiones | Trimestral | 816 | 4080 | 0 | 4220 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Octubre-Diciembre | Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, | Intervenir en actas de Entrega Recepción | Eficacia | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | Número Intervenciones | Trimestral | 5014 | 25951 | 0 | 554 | Ascendente | Archivos de la Dirección General de Legalidad | Dirección General de Legalidad |
| 2017 | Enero Diciembre | Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales. | Llevar a cabo la atención de la solventación de observaciones de ejercicios fiscales anteriores y llevar a cabo la coordinación del inicio y conclusión de las auditorías conjuntas con la ASF,SFP Y ASCDM. | Informe de fiscalización del seguimineto realizado para la atención de recomendaciones y observaciones. | Eficacia | Cumpliento de la entrega del informe de fiscalización de los entes externos | Informes Generados. 4 Informes durante el periodo 100 | Documentos | trimestral | 1 | 4 | 4 | 1 | Ascendente | Dirección General de Seguimiento a Proyectos. | Dirección General de Seguimiento a Proyectos. |
| Descargar formato abierto: |
A121F6-2017 |
| Última actualización: 31/12/2017 |
| Fecha de validación de la información: 19/01/2018 |
| Periodo de actualización de la información: trimestral |
Área responsable:
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