Artículo 123.
Fracción II. El Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México vinculado con los programas operativos anuales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento;
Última actualización:30/06/2023
Fecha de validación de la información:27/07/2023
Periodo de actualización de la información: Trimestral
A123Fr02A_2023.xlsx
A123Fr02B_2023.xlsx
A123Fr02C_2023.xlsx
A123Fr02D_2023.xlsx
A123Fr02E_2023.xlsx
Última actualización: 31/12/2022
Fecha de validación de la información: 16/01/2023
Periodo de actualización: Para el caso del PGDDF, sexenal, respecto a la información de los Pobramas Operativos Anuales vinculados con el PGDDF, trimestral
A123Fr02A_2022
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Mensaje | Hipervínculo que dirija a la ruta específica hacia la información |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | El presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó a la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en cumplimiento al Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se elabora de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación, tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la Administración | PND 2019-2024 |
A123Fr02B_2022
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Denominación del Plan de Desarrollo | Ámbito de aplicación: Nacional/Estatal/Municipal | Fecha de publicación en Gaceta Oficial | Descripción breve de los objetivos | Descripción breve de las metas planeadas | Descripción breve de las estrategias transversales | Metodología utilizada para construcción del plan | Fecha de última modificación | Hipervínculo al PGDDF completo y vigente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | PROGRAMA DE GOBIERNO 2019 - 2024 | Estatal | 06/07/2019 | CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA FUNCION PUBLICA Y GARANTIZAR LA BUENA ADMINISTRACION A TRAVES DE 6 LINEAS DE ACCION BIEN DEFINIDAS: 1.- FAVORECER EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD; 2.- FOMENTAR LA CULTURA DE LA INTEGRIDAD; 3.- FAVORECER LA GOBERNANZA PARA LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION MEDIANTE LA TRANSFORMACION DIGITAL; 4.- , FAVORECER LA FISCALIZACION, CONTROL INTERNO Y MEJORA DE LA GESTION, PREVENTIVA Y EFECTIVA; 5.- GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LAINFORMACION; 6.- ELEVAR COMPETENCIAS PROFESIONALES Y LABORALES. |
Metas a lograr en el Mediano y Largo Plazo: M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO META: 2 / Tener servidores públicos que cuenten con el nivel académico y experiencia profesional necesarios para la realización de sus funciones N001 CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL META: Establecer e implementar estrategias y acciones para prevención, y auxilio de la población usuaria de los inmuebles que conforman la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, en caso de emergencias por desastres naturales o accidentes de trabajo, bajo un protocolo de atención y coordinación institucional. / Brindar Seguridad en materia de Protección Civil para salvaguardar la Integridad Física de las Personas que laboran en los diversos inmuebles que conforman la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad De México, así como de la ciudadanía en general que la visita O001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO META: 640 a 2 años / Favorecer la certeza jurídica, apego a la legalidad, mejora en la eficacia, eficiencia y transparencia de los actos administrativos de la administración pública de la Ciudad de México. P001 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES META: 1 / Elaborar programas permanentes de sensibilización y capacitación a personas servidoras públicas sobre la cultura de no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad. P002 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS META: 1 / Elaborar programas permanentes de sensibilización y capacitación a personas servidoras públicas sobre los derechos humanos. O003 INHIBICIÓN Y SANCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN META: Determinar y sancionar 5 (100%) actos de corrupción a mediano plazo y 10 (200%) por lo que resta de la administración 2019-2024 / Fortalecer a las instituciones públicas de la Ciudad de México, combatiendo la impunidad y futuros actos de corrupción. O005 PROMOCIÓN DE LA CULTURA A LEGALIDAD META: 3 / Incrementar la Transparencia y combatir la Corrupción de la gestión pública y del ejercicio del gasto público. O006 FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA META: 1.029 / El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con una administración pública eficiente, eficaz, transparente, que respeta los derechos humanos y la rendición de cuenta frente a la ciudadanía por parte de los servidores públicos que ejercen el gasto público, en la infraestructura de bienes, servicios y programas sociales, conforme a los presupuestos de egresos anuales. P003 PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A POLÍTICAS PÚBLICAS META: 1.01 / El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con una gestión pública eficiente, eficaz, transparente, que respeta los derechos humanos y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía por parte de los servidores públicos; donde el Control Interno funge como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades. P004 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA META: 1.00 / Los derechos de las niñas, niños y adolescentes son respetados y cuidados por la población de la Ciudad de México a efecto de una mayor concientización derivada de las actividades realizadas por la institución. |
6. Ciencia, Innovación y Transparencia 6.3. Gobierno Abierto 6.3.1. Democracia participativa 6.3.2. Controles al ejercicio del gobierno 6.5. Seguridad, protección civil y coordinación interinstitucional 6.5.1. Alerta inmediata |
El Programa de Gobierno 2019-2024 no es elaborado por esta Dependencia, por lo que no se tiene conocimiento de la metodologia utilizada para la construcción del plan. | 06/07/2019 | PROGRAMA DE GOBIERNO 2019 - 2024 |
A123Fr02C_2022
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se Informa | Fecha de término del periodo que se informa | Hipervínculo al Programa Operativo Anual (POA) | Eje | Objetivos | Actividad Institucional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | POA_2022.pdf | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 3.2. Generar controles al ejercicio de gobierno y cerrar espacios de corrupción. |
112104M001 Administración de capital humano |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | POA_2022.pdf | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 5.1. Brindar a la ciudadanía un servicio óptimo de alerta inmediata para eventos de emergencia tales como sismos, desapariciones, entre otros. | 172002N001 Gestión integral de riesgos en materia de protección civil |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | POA_2022.pdf | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 3.2. Generar controles al ejercicio de gobierno y cerrar espacios de corrupción. |
393001O001 Función pública y buen gobierno |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | POA_2022.pdf | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 3.2. Generar controles al ejercicio de gobierno y cerrar espacios de corrupción. |
393140O003 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | POA_2022.pdf | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 3.1. Fortalecer la cultura ciudadana y el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa |
393138O005 Participación ciudadana para la ejecución de recursos públicos |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | POA_2022.pdf | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 3.2. Generar controles al ejercicio de gobierno y cerrar espacios de corrupción. |
134137O006 Sistema anticorrupción y fiscalización |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | POA_2022.pdf | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 3.1. Fortalecer la cultura ciudadana y el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa |
124003P001 Transversalización de la perspectiva de género |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | POA_2022.pdf | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 3.1. Fortalecer la cultura ciudadana y el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa |
124004P002 Transversalización del enfoque de derechos humanos |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | POA_2022.pdf | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 3.1. Fortalecer la cultura ciudadana y el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa |
393037P003 Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | POA_2022.pdf | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 3.1. Fortalecer la cultura ciudadana y el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa |
268294P004 Transversalización de la perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | POA_2022.pdf | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 3.2. Generar controles al ejercicio de gobierno y cerrar espacios de corrupción. |
112298M002 Eventos Fortuitos Administrativos |
A123Fr02D_2022
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se Informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Presupuesto asignado | Finalidad | Función | Subfunción | Actividad Institucional | Presupuesto ejercido | Finalidad | Función | Subfunción | Actividad Institucional: | Presupuesto ejercido por capítulo de gasto | Hipervínculo al informe enviado a Sec. Finanzas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo de Gasto | Presupuesto ejercido | ||||||||||||||
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $550,000.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | 3000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $50,000.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | 3000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $10,000.00 | 2 | 6 | 8 | 294 | $0.00 | 2 | 6 | 8 | 294 | 2000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $710,000.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 2000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $710,000.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 3000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $1,036,818.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $160,339.14 | 3 | 9 | 3 | 138 | 2000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $1,036,818.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $160,339.14 | 3 | 9 | 3 | 138 | 3000 | $160,339.14 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $1,036,818.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $160,339.14 | 3 | 9 | 3 | 138 | 5000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $1,129,474.00 | 3 | 9 | 3 | 037 | $165,093.51 | 3 | 9 | 3 | 037 | 2000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $1,129,474.00 | 3 | 9 | 3 | 037 | $165,093.51 | 3 | 9 | 3 | 037 | 3000 | $165,093.51 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $272,013,271.00 | 1 | 1 | 2 | 104 | $66,606,333.19 | 1 | 1 | 2 | 104 | 1000 | $63,742,060.33 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $272,013,271.00 | 1 | 1 | 2 | 104 | $66,606,333.19 | 1 | 1 | 2 | 104 | 3000 | $2,864,272.86 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $44,889,677.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $4,763,912.05 | 3 | 9 | 3 | 001 | 2000 | $113,882.43 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $44,889,677.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $4,763,912.05 | 3 | 9 | 3 | 001 | 3000 | $4,650,029.62 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $44,889,677.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $4,763,912.05 | 3 | 9 | 3 | 001 | 5000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $1,087,900.00 | 3 | 9 | 3 | 140 | $152,545.31 | 3 | 9 | 3 | 140 | 2000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $1,087,900.00 | 3 | 9 | 3 | 140 | $152,545.31 | 3 | 9 | 3 | 140 | 3000 | $152,545.31 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $20,819,131.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $1,760,326.21 | 1 | 3 | 4 | 137 | 2000 | $72,209.99 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $20,819,131.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $1,760,326.21 | 1 | 3 | 4 | 137 | 3000 | $1,688,116.22 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $20,819,131.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $1,760,326.21 | 1 | 3 | 4 | 137 | 5000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | $1,200,000.00 | 1 | 1 | 2 | 298 | $0.00 | 1 | 1 | 2 | 298 | 7000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2022 SCGCDMX |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $550,000.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | 3000 | $0.00 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $50,000.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | 3000 | $0.00 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $10,000.00 | 2 | 6 | 8 | 294 | $0.00 | 2 | 6 | 8 | 294 | 2000 | $0.00 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $710,000.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 2000 | $0.00 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $710,000.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 3000 | $0.00 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $1,036,818.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $538,181.19 | 3 | 9 | 3 | 138 | 2000 | $14,283.06 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $1,036,818.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $538,181.19 | 3 | 9 | 3 | 138 | 3000 | $523,898.13 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $1,036,818.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $538,181.19 | 3 | 9 | 3 | 138 | 5000 | $0.00 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $1,129,474.00 | 3 | 9 | 3 | 037 | $428,102.94 | 3 | 9 | 3 | 037 | 2000 | $0.00 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $1,129,474.00 | 3 | 9 | 3 | 037 | $428,102.94 | 3 | 9 | 3 | 037 | 3000 | $428,102.94 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $272,013,271.00 | 1 | 1 | 2 | 104 | $126,710,569.86 | 1 | 1 | 2 | 104 | 1000 | $122,307,810.71 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $272,013,271.00 | 1 | 1 | 2 | 104 | $126,710,569.86 | 1 | 1 | 2 | 104 | 3000 | $4,402,759.15 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $44,889,677.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $15,195,470.12 | 3 | 9 | 3 | 001 | 2000 | $2,365,252.97 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $44,889,677.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $15,195,470.12 | 3 | 9 | 3 | 001 | 3000 | $12,830,217.15 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $44,889,677.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $15,195,470.12 | 3 | 9 | 3 | 001 | 5000 | $0.00 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $1,087,900.00 | 3 | 9 | 3 | 140 | $418,381.76 | 3 | 9 | 3 | 140 | 2000 | $11,513.47 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $1,087,900.00 | 3 | 9 | 3 | 140 | $418,381.76 | 3 | 9 | 3 | 140 | 3000 | $406,868.29 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $20,819,131.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $8,921,137.13 | 1 | 3 | 4 | 137 | 2000 | $383,835.56 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $20,819,131.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $8,921,137.13 | 1 | 3 | 4 | 137 | 3000 | $8,537,301.57 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $20,819,131.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $8,921,137.13 | 1 | 3 | 4 | 137 | 5000 | $0.00 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | $1,200,000.00 | 1 | 1 | 2 | 298 | $0.00 | 1 | 1 | 2 | 298 | 7000 | $0.00 | IAT-ENE-JUN-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $550,000.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | 3000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $50,000.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | 3000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $10,000.00 | 2 | 6 | 8 | 294 | $0.00 | 2 | 6 | 8 | 294 | 2000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $710,000.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 2000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $710,000.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 3000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $1,036,818.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $816,434.80 | 3 | 9 | 3 | 138 | 2000 | $44,791.82 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $1,036,818.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $816,434.80 | 3 | 9 | 3 | 138 | 3000 | $771,642.98 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $1,036,818.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $816,434.80 | 3 | 9 | 3 | 138 | 4000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $1,036,818.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $816,434.80 | 3 | 9 | 3 | 138 | 5000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $1,129,474.00 | 3 | 9 | 3 | 037 | $529,460.70 | 3 | 9 | 3 | 037 | 2000 | $14,304.26 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $1,129,474.00 | 3 | 9 | 3 | 037 | $529,460.70 | 3 | 9 | 3 | 037 | 3000 | $515,156.44 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $272,013,271.00 | 1 | 1 | 2 | 104 | $182,791,326.44 | 1 | 1 | 2 | 104 | 1000 | $176,943,728.82 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $272,013,271.00 | 1 | 1 | 2 | 104 | $182,791,326.44 | 1 | 1 | 2 | 104 | 3000 | $5,847,597.62 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $44,889,677.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $22,566,233.94 | 3 | 9 | 3 | 001 | 2000 | $2,774,023.96 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $44,889,677.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $22,566,233.94 | 3 | 9 | 3 | 001 | 3000 | $19,792,209.98 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $44,889,677.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $22,566,233.94 | 3 | 9 | 3 | 001 | 5000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $1,087,900.00 | 3 | 9 | 3 | 140 | $514,550.31 | 3 | 9 | 3 | 140 | 2000 | $13,557.97 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $1,087,900.00 | 3 | 9 | 3 | 140 | $514,550.31 | 3 | 9 | 3 | 140 | 3000 | $500,992.34 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $20,819,131.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $15,721,607.67 | 1 | 3 | 4 | 137 | 2000 | $1,464,685.48 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $20,819,131.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $15,721,607.67 | 1 | 3 | 4 | 137 | 3000 | $14,256,922.19 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $20,819,131.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $15,721,607.67 | 1 | 3 | 4 | 137 | 5000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | $1,200,000.00 | 1 | 1 | 2 | 298 | $0.00 | 1 | 1 | 2 | 298 | 7000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $550,000.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | $229,680.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | 3000 | $229,680.00 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $50,000.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | 3000 | $0.00 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $10,000.00 | 2 | 6 | 8 | 294 | $0.00 | 2 | 6 | 8 | 294 | 2000 | $0.00 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $710,000.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $400,000.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 2000 | $0.00 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $710,000.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $400,000.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 3000 | $400,000.00 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $1,036,818.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $1,284,489.89 | 3 | 9 | 3 | 138 | 2000 | $67,719.55 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $1,036,818.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $1,284,489.89 | 3 | 9 | 3 | 138 | 3000 | $1,191,770.34 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $1,036,818.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $1,284,489.89 | 3 | 9 | 3 | 138 | 4000 | $25,000.00 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $1,036,818.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $1,284,489.89 | 3 | 9 | 3 | 138 | 5000 | $0.00 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $1,129,474.00 | 3 | 9 | 3 | 037 | $954,004.93 | 3 | 9 | 3 | 037 | 2000 | $28,007.83 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $1,129,474.00 | 3 | 9 | 3 | 037 | $954,004.93 | 3 | 9 | 3 | 037 | 3000 | $925,997.10 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $272,013,271.00 | 1 | 1 | 2 | 104 | $257,019,048.07 | 1 | 1 | 2 | 104 | 1000 | $247,034,499.69 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $272,013,271.00 | 1 | 1 | 2 | 104 | $257,019,048.07 | 1 | 1 | 2 | 104 | 3000 | $9,984,548.38 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $44,889,677.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $37,420,472.33 | 3 | 9 | 3 | 001 | 2000 | $5,252,136.55 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $44,889,677.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $37,420,472.33 | 3 | 9 | 3 | 001 | 3000 | $31,669,491.31 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $44,889,677.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $37,420,472.33 | 3 | 9 | 3 | 001 | 5000 | $498,844.47 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $1,087,900.00 | 3 | 9 | 3 | 140 | $931,300.24 | 3 | 9 | 3 | 140 | 2000 | $27,857.97 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $1,087,900.00 | 3 | 9 | 3 | 140 | $931,300.24 | 3 | 9 | 3 | 140 | 3000 | $903,442.27 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $20,819,131.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $28,898,560.63 | 1 | 3 | 4 | 137 | 2000 | $2,232,743.99 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $20,819,131.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $28,898,560.63 | 1 | 3 | 4 | 137 | 3000 | $23,338,029.49 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $20,819,131.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $28,898,560.63 | 1 | 3 | 4 | 137 | 5000 | $3,327,787.15 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | $1,200,000.00 | 1 | 1 | 2 | 298 | $0.00 | 1 | 1 | 2 | 298 | 7000 | $0.00 | IAT-ENE-DIC-2022_ApartadoAyB.pdf |
A123Fr02E_2022
| Denominación de cada indicador | Método de evaluación | Resultados por trimestre | Resultados anuales | Justificación de resultados | Área(s) responable(s) de la información |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 241.5% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 288.1% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 240.0% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | 178.7% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de acciones de apoyo a la función pública y buen gobierno realizadas en el periodo | Acciones alcanzadas/Acciones programadas (*100) | 100,00% | 25,00% | Los resultados reflejan la coordinación de todas las área responsables de la aplicación, medición y seguimiento de las acciones que contribuyen a la mejora de la función pública y el buen gobierno, en razón de las metas determinadas en el Programa Operativo Anual (POA) | Subdirección Interinstitucional y Subdirección de Informática |
| Índice de opiniones jurídicas emitidas | Índice de opiniones | 3900.0% | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Índice de Estudios | 0.0% | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Índice de asistencias | 4600.0% | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Índice Disposiciones | 1200.0% | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Índice de acciones | 6500.0% | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Índice de actualizaciones | 32500.0% | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Porcentaje de Resoluciones | 800.0% | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Porcentaje de Resoluciones | 600.0% | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Porcentaje de Resoluciones | 1900.0% | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Índice de revisiones | 11400.0% | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción | Índice de intervenciones | 0.0% | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisiones realizadas | Índice de Verificaciones | 500.0% | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Índice de Atención a solicitudes | 300.0% | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | 12200.0% | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | 306900.0% | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | 122300.0% | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Registro de constancias emitidas | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | 3259300.0% | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Declaraciones de las personas servidoras públicas | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | 811600.0% | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Resoluciones emitidas | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | 1900.0% | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | 3700.0% | 150 | Direccion de Vigilancia Móvil | |
| Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | 600.0% | 24 | Direccion de Vigilancia Móvil | |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | Número intervenciones en actas de entrega-recepción | 3300.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 300.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 1800.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad de Investigación del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Azcapotzalco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 300.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Subdirección de Auditorìa Operativa, Administrativa y Control Interno Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Azcapotzalco |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad de Investigación del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Benito Juárez | |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 300.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Subdirección de Auditorìa Operativa, Administrativa y Control Interno Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Benito Juárez |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 1800.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 300.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 700.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 300.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número de intervenciones en Actas Entrega Recepción | 5500.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que realizan las áreas de la Alcaldía de Cuauhtémoc | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuauhtémoc |
| Indice de cumplimiento del Programa Anual de Auditorías | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 300.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuauhtémoc |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 600.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero |
| Índice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 300.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 800.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 300.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías "A" Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 1000.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | JUD DE INVESTIGACIÓN OIC IZTAPALAPA |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 300.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIAOIC IZTAPALAPA |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 2000.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | OIC LA MAGDALENA CONTRERAS |
| Auditorias | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 300.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | OIC LA MAGDALENA CONTRERAS |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 3900.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad Departamental de Investigación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 300.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Subdirección de Auditoria Operativa, Administartiva y Control Interno; Jefatura de Unidad Departamental de Auditoría Operativa Administrativa y Control Interno "A" y Jefatura de Unidad Departamental de Auditoría Operativa Administrativa y Control Interno "B" en la Alcaldía de Miguel Hidalgo |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | Número intervenciones en actas de entrega-recepción celebradas en el periodo | 7200.0% | Se publicaran una vez que cierre el ejercicio | El resultado se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad Departamental de Investigación Interno en el Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Milpa Alta |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 400.0% | Se publicaran una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Subdirección de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno en el Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Milpa Alta |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | Número intervenciones en actas de entrega-recepción celebradas en el periodo | 1700.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad Departamental de Investigación del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac |
| Auditorías Internas practicadas | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 300.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y Control Interno; así como a necesidades específicas | Subdirección de Auditoria Operativa, Administratva y Control Interno del del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 900.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN (GENERA Y POSEE) |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 300.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN (GENERA Y POSEE) |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | Número intervenciones en actas de entrega-recepción | 2400.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en Venustiano Carranza |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo. | 300.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en Venustiano Carranza |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 2700.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 300.0% | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco |
| índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | Primer Trimestre de 2022 se realizaron un total de 44 auditorías de las 44 que se tenían programadas | se publicaran una vez que termine el ejercicio fiscal 2021 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Primer Trimestre de 2022 se realizaron 22 supervisiones de Control Interno de las 22 que se tenían programadas. | se publicaran una vez que termine el ejercicio fiscal 2021 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Primer Trimestre de 2022 se realizaron 30 intervenciones de las 30 que se tenían programadas. | se publicaran una vez que termine el ejercicio fiscal 2021 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 219.4% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 377.3% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 202.2% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | 72.7% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Índice de opiniones jurídicas emitidas | Índice de opiniones | 28 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Índice de Estudios | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Índice de asistencias | 53 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Índice Disposiciones | 20 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Índice de acciones | 72 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Índice de actualizaciones | 242 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Porcentaje de Resoluciones | 7 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Porcentaje de Resoluciones | 1 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Porcentaje de Resoluciones | 42 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Índice de revisiones | 50 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción | Índice de intervenciones | 1 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisiones realizadas | Índice de Verificaciones | 8 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Índice de Atención a solicitudes | 7 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | 248.00 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | 5618.00 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | 2376.00 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Registro de constancias emitidas | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | 44593.00 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Declaraciones de las personas servidoras públicas | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | 148095.00 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Resoluciones emitidas | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | 46.00 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Porcentaje de acciones de apoyo a la función pública y buen gobierno realizadas en el periodo | Acciones alcanzadas/Acciones programadas (*100) | 25,00% | 100,00% | Los resultados reflejan la coordinación de todas las área responsables de la aplicación, medición y seguimiento de las acciones que contribuyen a la mejora de la función pública y el buen gobierno, en razón de las metas determinadas en el Programa Operativo Anual (POA) | Subdirección Interinstitucional y Subdirección de Informática |
| Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | 38 | 150 | ninguna | Direccion de Vigilancia Móvil |
| Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | 6 | 24 | ninguna | Direccion de Vigilancia Móvil |
| Índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 33 Auditorías de las 33 que se tenían programadas. | Se publicaran una vez que termine el ejercicio fiscal 2022 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 38 supervisiones de Control Interno de las 38 que se tenían programadas. | Se publicaran una vez que termine el ejercicio fiscal 2022 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Índice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Segundo Trimestre de 2022, se realizaron un total de 37 intervenciones de las 36 que se tenian programadas. | Se publicaran una vez que termine el ejercicio fiscal 2022 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | Número intervenciones en actas de entrega-recepción | 28 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón |
| Intervenciones en Actas de Entrega-Recepción | Número intervenciones en Actas de Entrega-Recepción | 12 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Azcapotzalco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Azcapotzalco |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 11 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Benito Juárez |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Benito Juárez |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 40 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero |
| Índice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 5 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero |
| Índice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 7 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 8 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Control Interno y a necesidades específicas | OIC LA MAGDALENA CONTRERAS |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 43 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | OIC LA MAGDALENA CONTRERAS |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | Número intervenciones en actas de entrega-recepción celebradas en el periodo | 17 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad Departamental de Investigación |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 4 | Se publicaran una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Subdirección de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno en el Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Milpa Alta |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 22 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Miguel Hidalgo |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Miguel Hidalgo |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 5 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 33 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 17 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Venustiano Carranza |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Venustiano Carranza |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 32 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Xochimilco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Xochimilco |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 241.3% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 427.1% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 361.1% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | 162.7% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de acciones de apoyo a la función pública y buen gobierno realizadas en el periodo | Acciones alcanzadas/Acciones programadas (*100) | 25% | 100% | Los resultados reflejan la coordinación de todas las área responsables de la aplicación, medición y seguimiento de las acciones que contribuyen a la mejora de la función pública y el buen gobierno, en razón de las metas determinadas en el Programa Operativo Anual (POA) | Subdirección Interinstitucional y Subdirección de Informática |
| Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | 38 | 150 | Direccion de Vigilancia Móvil | |
| Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | 6 | 24 | Direccion de Vigilancia Móvil | |
| Índice de opiniones jurídicas emitidas | Índice de opiniones | 39 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Índice de Estudios | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Índice de asistencias | 62 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Índice Disposiciones | 13 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Índice de acciones | 66 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Índice de actualizaciones | 254 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Porcentaje de Resoluciones | 8 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Porcentaje de Resoluciones | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Porcentaje de Resoluciones | 42 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Índice de revisiones | 26 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción | Índice de intervenciones | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisiones realizadas | Índice de Verificaciones | 9 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Índice de Atención a solicitudes | 9 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | 323.00 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | 9205.00 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | 4113.00 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Registro de constancias emitidas | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | 57816.00 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Declaraciones de las personas servidoras públicas | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | 161712.00 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Resoluciones emitidas | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | 80.00 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 43 auditorias de las 47 que se tenían programadas. | Se publicaran una vez que termine el ejercicio fiscal 2022 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 22 supervisiones de Control Interno de las 24 que setenían programadas. | Se publicaran una vez que termine el ejercicio fiscal 2022 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Índice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Tercer Trimestre de 2022, se realizaron un total de 35 Intervenciones de las 32 que se tenían programadas. | Se publicaran una vez que termine el ejercicio fiscal 2022 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | Número intervenciones en actas de entrega-recepción | 21 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón |
| Intervenciones en Actas de Entrega-Recepción | Número intervenciones en Actas de Entrega-Recepción | 40 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Azcapotzalco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Azcapotzalco |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 5 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 21 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 15 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 91 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuauhtémoc |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuauhtémoc |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 11 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero |
| Índice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 9 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 7 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 11 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | OIC LA MAGDALENA CONTRERAS |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Control Interno y a necesidades específicas | OIC LA MAGDALENA CONTRERAS |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | Número intervenciones en actas de entrega-recepción celebradas en el periodo | 18 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad Departamental de Investigación |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 4 | Se publicaran una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Subdirección de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno en el Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Milpa Alta |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 12 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Miguel Hidalgo |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Miguel Hidalgo |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 39 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 23 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 45 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Venustiano Carranza |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Venustiano Carranza |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 15 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 420.0% | 1,642 | Derivado a la participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas durante el periodo reportado, se rebasó la meta programada. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 472.4% | 2,922 | Derivado a la participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas durante el periodo reportado, se rebasó la meta programada. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 230.7% | 860 | Derivado a la participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas durante el periodo reportado, se rebasó la meta programada. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | 90.0% | 628 | Derivado a la participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas durante el periodo reportado, se rebasó la meta programada. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de acciones de apoyo a la función pública y buen gobierno realizadas en el periodo | Acciones alcanzadas/Acciones programadas (*100) | 25% | 100% | Los resultados reflejan la coordinación de todas las área responsables de la aplicación, medición y seguimiento de las acciones que contribuyen a la mejora de la función pública y el buen gobierno, en razón de las metas determinadas en el Programa Operativo Anual (POA) | Subdirección Interinstitucional y Subdirección de Informática |
| Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | 74 | 150 | ninguna | Direccion de Vigilancia Móvil |
| Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | 19 | 24 | ninguna | Direccion de Vigilancia Móvil |
| Índice de opiniones jurídicas emitidas | Índice de opiniones | 42 | 148 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Índice de Estudios | 0 | 0 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Índice de asistencias | 65 | 227 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Índice Disposiciones | 15 | 42 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Índice de acciones | 62 | 267 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Índice de actualizaciones | 230 | 1112 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Porcentaje de Resoluciones | 6 | 30 | El número de resoluciones está sujeto al número de recursos que se interpongan | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Porcentaje de Resoluciones | 1 | 8 | El número de resoluciones está sujeto al número de asuntos que remitan los Entes Públicos de la CDMX | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Porcentaje de Resoluciones | 54 | 157 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Índice de revisiones | 25 | 353 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción | Índice de intervenciones | 0 | 0 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisiones realizadas | Índice de Verificaciones | 5 | 27 | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Índice de Atención a solicitudes | 6 | 25 | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | 510.00 | 540 | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | 14742.00 | 12000 | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | 5656.00 | 2400 | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Registro de constancias emitidas | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | 69630.00 | 53000 | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Declaraciones de las personas servidoras públicas | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | 191914.00 | 207300 | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Resoluciones emitidas | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | 104.00 | 84 | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | Número intervenciones en actas de entrega-recepción | 82 | 164 | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | 12 | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón |
| Intervenciones en Actas de Entrega-Recepción | Número intervenciones en Actas de Entrega-Recepción | 13 | 83 | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Azcapotzalco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | 12 | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Azcapotzalco |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 8 | 34 | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | 12 | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 11 | 90 | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | 12 | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 10 | 37 | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | 12 | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 52 | 203 | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuauhtémoc |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | 12 | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuauhtémoc |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 2 | 25 | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero |
| Índice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | 12 | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 7 | 31 | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | 12 | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 14 | 41 | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | 12 | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 12 | 86 | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de La Magdalena Contreras |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | 12 | Obedece al Programa Anual de Control Interno y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de La Magdalena Contreras |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | Número intervenciones en actas de entrega-recepción celebradas en el periodo | 2 | 86 | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Milpa Alta |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 4 | 12 | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Milpa Alta |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 13 | 106 | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Miguel Hidalgo |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | 16 | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Miguel Hidalgo |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 9 | 70 | El resultado se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | 12 | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 5 | 70 | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | 12 | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 9 | 95 | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Venustiano Carranza |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | 12 | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Venustiano Carranza |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 13 | 87 | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | 12 | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco |
| Índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | Cuarto Trimestre de 2022, se realizaron un total de 25 Auditorías de las 23 que se tenían programadas. | 145 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Cuarto Trimestre de 2022, se realizaron un total de 40 supervisiones de Control Interno de las 41 que se tenían programadas | 111 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Índice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | CuartoTrimestre de 2022, se realizaron un total de 34 Intervenciones de las 32 que se tenían programadas | 147 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización: Para el caso del PGDDF, sexenal, respecto a la información de los Pobramas Operativos Anuales vinculados con el PGDDF, trimestral
A123Fr02A_2021
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Mensaje | Hipervínculo que dirija a la ruta específica hacia la información |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | El presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó a la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en cumplimiento al Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se elabora de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación, tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la Administración | PND 2019-2024 |
A123Fr02B_2021
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Denominación del Plan de Desarrollo | Ámbito de aplicación: Nacional/Estatal/Municipal | Fecha de publicación en Gaceta Oficial | Descripción breve de los objetivos | Descripción breve de las metas planeadas | Descripción breve de las estrategias transversales | Metodología utilizada para construcción del plan | Fecha de última modificación | Hipervínculo al PGDDF completo y vigente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | PROGRAMA DE GOBIERNO 2019 - 2024 | Estatal | 06/07/2019 | CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA FUNCION PUBLICA Y GARANTIZAR LA BUENA ADMINISTRACION A TRAVES DE 6 LINEAS DE ACCION BIEN DEFINIDAS:
|
Metas a lograr en el Mediano y Largo Plazo:
|
6. Ciencia, Innovación y Transparencia
|
El Programa de Gobierno 2019-2024 no es elaborado por esta Dependencia, por lo que no se tiene conocimiento de la metodologia utilizada para la construcción del plan. | 06/07/2019 | PROGRAMA DE GOBIERNO 2019 - 2024 |
NOTA: De conformidad con transitorio noveno de la LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO el Programa General de Desarrollo 2013-2018 seguirá vigente hasta el 31/12/2020, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 se comenzará a aplicar hasta el 01/01/2021
A123Fr02C_2021
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se Informa | Fecha de término del periodo que se informa | Hipervínculo al Programa Operativo Anual (POA) | Eje | Objetivos | Actividad Institucional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | POA 2021 AUTORIZADO SCGCDMX | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 3.2. Generar controles al ejercicio de gobierno y cerrar espacios de corrupción. |
112104M001 Administración de capital humano |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | POA 2021 AUTORIZADO SCGCDMX | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 5.1. Brindar a la ciudadanía un servicio óptimo de alerta inmediata para eventos de emergencia tales como sismos, desapariciones, entre otros. | 172002N001 Gestión integral de riesgos en materia de protección civil |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | POA 2021 AUTORIZADO SCGCDMX | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 3.2. Generar controles al ejercicio de gobierno y cerrar espacios de corrupción. |
393001O001 Función pública y buen gobierno |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | POA 2021 AUTORIZADO SCGCDMX | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 3.2. Generar controles al ejercicio de gobierno y cerrar espacios de corrupción. |
393140O003 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | POA 2021 AUTORIZADO SCGCDMX | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 3.1. Fortalecer la cultura ciudadana y el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa |
393138O005 Participación ciudadana para la ejecución de recursos públicos |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | POA 2021 AUTORIZADO SCGCDMX | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 3.2. Generar controles al ejercicio de gobierno y cerrar espacios de corrupción. |
134137O006 Sistema anticorrupción y fiscalización |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | POA 2021 AUTORIZADO SCGCDMX | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 3.1. Fortalecer la cultura ciudadana y el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa |
124003P001 Transversalización de la perspectiva de género |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | POA 2021 AUTORIZADO SCGCDMX | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 3.1. Fortalecer la cultura ciudadana y el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa |
124004P002 Transversalización del enfoque de derechos humanos |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | POA 2021 AUTORIZADO SCGCDMX | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 3.1. Fortalecer la cultura ciudadana y el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa |
393037P003 Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | POA 2021 AUTORIZADO SCGCDMX | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 3.1. Fortalecer la cultura ciudadana y el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa |
268294P004 Transversalización de la perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia |
A123Fr02D_2021
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se Informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Presupuesto asignado | Finalidad | Función | Subfunción | Actividad Institucional | Presupuesto ejercido | Finalidad | Función | Subfunción | Actividad Institucional: | Presupuesto ejercido por capítulo de gasto | Hipervínculo al informe enviado a Sec. Finanzas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo de Gasto | Presupuesto ejercido | |||||||||||||||
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $550,000.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | 3000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $50,000.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | 3000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $10,000.00 | 2 | 6 | 8 | 294 | $0.00 | 2 | 6 | 8 | 294 | 2000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $707,928.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 2000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $707,928.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 3000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $708,197.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $97,650.59 | 3 | 9 | 3 | 138 | 2000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $708,197.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $97,650.59 | 3 | 9 | 3 | 138 | 3000 | $97,650.59 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $708,197.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $97,650.59 | 3 | 9 | 3 | 138 | 5000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $1,526,339.00 | 3 | 9 | 3 | 037 | $142,380.67 | 3 | 9 | 3 | 037 | 2000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $1,526,339.00 | 3 | 9 | 3 | 037 | $142,380.67 | 3 | 9 | 3 | 037 | 3000 | $142,380.67 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $280,852,614.00 | 1 | 1 | 2 | 104 | $69,275,087.73 | 1 | 1 | 2 | 104 | 1000 | $65,816,553.38 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $280,852,614.00 | 1 | 1 | 2 | 104 | $69,275,087.73 | 1 | 1 | 2 | 104 | 3000 | $3,458,534.35 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $9,578,945.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $1,129,769.69 | 3 | 9 | 3 | 001 | 2000 | $65,395.35 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $9,578,945.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $1,129,769.69 | 3 | 9 | 3 | 001 | 3000 | $1,064,374.34 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $9,578,945.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $1,129,769.69 | 3 | 9 | 3 | 001 | 5000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $1,114,467.00 | 3 | 9 | 3 | 140 | $130,673.21 | 3 | 9 | 3 | 140 | 2000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $1,114,467.00 | 3 | 9 | 3 | 140 | $130,673.21 | 3 | 9 | 3 | 140 | 3000 | $130,673.21 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $31,448,534.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $4,641,739.25 | 1 | 3 | 4 | 137 | 2000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $31,448,534.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $4,641,739.25 | 1 | 3 | 4 | 137 | 3000 | $4,641,739.25 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | $31,448,534.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $4,641,739.25 | 1 | 3 | 4 | 137 | 5000 | $0.00 | IAT ENE-MAR 2021 SCGCDMX | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $550,000.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | 3000 | $0.00 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $50,000.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | 3000 | $0.00 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $10,000.00 | 2 | 6 | 8 | 294 | $2,176.21 | 2 | 6 | 8 | 294 | 2000 | $2,176.21 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $707,928.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 2000 | $0.00 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $707,928.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 3000 | $0.00 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $708,197.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $289,403.40 | 3 | 9 | 3 | 138 | 2000 | $0.00 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $708,197.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $289,403.40 | 3 | 9 | 3 | 138 | 3000 | $289,403.40 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $708,197.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $289,403.40 | 3 | 9 | 3 | 138 | 4000 | $0.00 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $708,197.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $289,403.40 | 3 | 9 | 3 | 138 | 5000 | $0.00 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $1,526,339.00 | 3 | 9 | 3 | 037 | $372,894.13 | 3 | 9 | 3 | 037 | 2000 | $0.00 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $1,526,339.00 | 3 | 9 | 3 | 037 | $372,894.13 | 3 | 9 | 3 | 037 | 3000 | $372,894.13 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $280,852,614.00 | 1 | 1 | 2 | 104 | $126,885,107.61 | 1 | 1 | 2 | 104 | 1000 | $121,804,948.67 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $280,852,614.00 | 1 | 1 | 2 | 104 | $126,885,107.61 | 1 | 1 | 2 | 104 | 3000 | $5,080,158.94 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $9,578,945.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $4,492,175.86 | 3 | 9 | 3 | 001 | 2000 | $232,116.10 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $9,578,945.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $4,492,175.86 | 3 | 9 | 3 | 001 | 3000 | $4,260,059.76 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $9,578,945.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $4,492,175.86 | 3 | 9 | 3 | 001 | 5000 | $0.00 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $1,114,467.00 | 3 | 9 | 3 | 140 | $341,940.44 | 3 | 9 | 3 | 140 | 2000 | $0.00 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $1,114,467.00 | 3 | 9 | 3 | 140 | $341,940.44 | 3 | 9 | 3 | 140 | 3000 | $341,940.44 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $31,448,534.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $15,391,033.74 | 1 | 3 | 4 | 137 | 2000 | $126,218.80 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $31,448,534.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $15,391,033.74 | 1 | 3 | 4 | 137 | 3000 | $15,264,814.94 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | $31,448,534.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $15,391,033.74 | 1 | 3 | 4 | 137 | 5000 | $0.00 | IAT_ENE-JUN_2021_SCGCDMX.pdf | |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $550,000.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | 1 | 3000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $50,000.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | 2 | 3000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $10,000.00 | 2 | 6 | 8 | 294 | $189.36 | 2 | 6 | 8 | 294 | 3 | 2000 | $189.36 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $707,928.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 4 | 2000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $707,928.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 4 | 3000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $708,197.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $508,764.48 | 3 | 9 | 3 | 138 | 5 | 2000 | $2,728.54 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $708,197.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $508,764.48 | 3 | 9 | 3 | 138 | 5 | 3000 | $506,035.94 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $708,197.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $508,764.48 | 3 | 9 | 3 | 138 | 5 | 4000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $708,197.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $508,764.48 | 3 | 9 | 3 | 138 | 5 | 5000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $1,526,339.00 | 3 | 9 | 3 | 037 | $595,992.81 | 3 | 9 | 3 | 037 | 6 | 2000 | $4,911.82 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $1,526,339.00 | 3 | 9 | 3 | 037 | $595,992.81 | 3 | 9 | 3 | 037 | 6 | 3000 | $591,080.99 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $280,852,614.00 | 1 | 1 | 2 | 104 | $184,886,870.32 | 1 | 1 | 2 | 104 | 7 | 1000 | $178,347,665.82 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $280,852,614.00 | 1 | 1 | 2 | 104 | $184,886,870.32 | 1 | 1 | 2 | 104 | 7 | 3000 | $6,539,204.50 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $9,578,945.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $7,490,394.84 | 3 | 9 | 3 | 001 | 8 | 2000 | $419,295.47 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $9,578,945.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $7,490,394.84 | 3 | 9 | 3 | 001 | 8 | 3000 | $7,071,099.37 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $9,578,945.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $7,490,394.84 | 3 | 9 | 3 | 001 | 8 | 5000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $1,114,467.00 | 3 | 9 | 3 | 140 | $546,975.05 | 3 | 9 | 3 | 140 | 9 | 2000 | $4,496.71 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $1,114,467.00 | 3 | 9 | 3 | 140 | $546,975.05 | 3 | 9 | 3 | 140 | 9 | 3000 | $542,478.34 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $31,448,534.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $24,951,219.58 | 1 | 3 | 4 | 137 | 10 | 2000 | $446,853.74 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | $31,448,534.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $24,951,219.58 | 1 | 3 | 4 | 137 | 10 | 3000 | $24,504,365.84 | IAT-ENE-SEP-2021.pdf |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $550,000.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | 3000 | $0.00 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $50,000.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | 3000 | $0.00 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $10,000.00 | 2 | 6 | 8 | 294 | $7,860.81 | 2 | 6 | 8 | 294 | 2000 | $7,860.81 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $707,928.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 2000 | $0.00 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $707,928.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 3000 | $0.00 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $708,197.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $876,854.50 | 3 | 9 | 3 | 138 | 2000 | $54,820.24 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $708,197.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $876,854.50 | 3 | 9 | 3 | 138 | 3000 | $822,034.26 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $708,197.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $876,854.50 | 3 | 9 | 3 | 138 | 4000 | $0.00 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $708,197.00 | 3 | 9 | 3 | 138 | $876,854.50 | 3 | 9 | 3 | 138 | 5000 | $0.00 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $1,526,339.00 | 3 | 9 | 3 | 037 | $1,254,728.50 | 3 | 9 | 3 | 037 | 2000 | $58,677.25 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $1,526,339.00 | 3 | 9 | 3 | 037 | $1,254,728.50 | 3 | 9 | 3 | 037 | 3000 | $1,196,051.25 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $280,852,614.00 | 1 | 1 | 2 | 104 | $253,809,836.53 | 1 | 1 | 2 | 104 | 1000 | $243,930,907.18 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $280,852,614.00 | 1 | 1 | 2 | 104 | $253,809,836.53 | 1 | 1 | 2 | 104 | 3000 | $9,878,929.35 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $9,578,945.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $12,557,192.24 | 3 | 9 | 3 | 001 | 2000 | $1,251,566.39 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $9,578,945.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $12,557,192.24 | 3 | 9 | 3 | 001 | 3000 | $10,849,065.20 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $9,578,945.00 | 3 | 9 | 3 | 001 | $12,557,192.24 | 3 | 9 | 3 | 001 | 5000 | $456,560.65 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $1,114,467.00 | 3 | 9 | 3 | 140 | $831,870.38 | 3 | 9 | 3 | 140 | 2000 | $57,943.58 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $1,114,467.00 | 3 | 9 | 3 | 140 | $831,870.38 | 3 | 9 | 3 | 140 | 3000 | $773,926.80 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $31,448,534.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $33,226,421.11 | 1 | 3 | 4 | 137 | 2000 | $897,688.45 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $31,448,534.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $33,226,421.11 | 1 | 3 | 4 | 137 | 3000 | $32,210,913.66 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | $31,448,534.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $33,226,421.11 | 1 | 3 | 4 | 137 | 5000 | $117,819.00 | IAT-ENE-DIC-2021.pdf | |
A123Fr02E_2021
| Denominación de cada indicador | Método de evaluación | Resultados por trimestre | Resultados anuales | Justificación de resultados | Área(s) responable(s) de la información |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 123.0% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 305.7% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 200.0% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | 140.0% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 24 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Organo Interno de Control en la Alcaldía Alvaro Obregón |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 2 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Organo Interno de Control en la Alcaldía Alvaro Obregón |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 22 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad Departamental de Investigación OIC EN AZCAPOTZALCO |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Intervención y Control Interno programadao en el periodo | 2 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Los resultados son 2 y obedecen al Programa Anual de Auditoría, así como al Programa Anual de Control Interno, ambos autorizados para el ejercicio 2021 | Subdirección de AuditorÍa Operativa, Administrativa y Control Interno, así como las Jefaturas de Unidad Departamental de AuditorÍa Operativa, Administrativa y Control Interno "A" y "B", respectivamente en OIC en Azcapotzalco. |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 22 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez |
| Auditorías | número / intervenciones | 2 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 29 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 2 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Órgano Interno de Control en Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 2 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Órgano Interno de Control en Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 0 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alaldías- Órgano Interno de Control en Alcaldía Cuauhtémoc |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 2 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alaldías- Órgano Interno de Control en Alcaldía Cuauhtémoc |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 1 Intervención 1 Control Interno |
Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | No se generó información | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 2 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías "A" Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 19 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 2 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 2 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y al Programa Anual de Control Interno aporbados | Órgano Interno de Control en Alcaldía La Magdalena Contreras |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 0 intervenciones | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en Alcaldía La Magdalena Contreras |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 0 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Con motivo de las condiciones sanitarias derivadas por el COVID-19 y con fundamento en lo dispuesto por el ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID–19, y demás acuerdos modificatorios emitidos por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, no hay información que proporcionar para este periodo. |
Jefatura de Unidad Departamental de Investigación |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 2 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Milpa Alta |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 0 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad Departamental de Investigación Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 2 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Subdirección de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 7 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad Departamental de Investigación del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac |
| Auditorías Internas practicadas | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 2 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Subdirección de Auditoria Operativa, Administratva y Control Interno del del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 38 | Se publicará una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 2 | Se publicará una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción 10 | 10 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en Venustiano Carranza |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo no se llevaron a cabo | 2 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en Venustiano Carranza |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 0 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco |
| Índice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 2 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco |
| índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | Primer Trimestre 2021 se realizaron un total de 41 Auditorias de las 42 que se tenian programadas. | se publicaran una vez que termine el ejercicio fiscal 2021 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Primer Trimestre 2021 se realizaron 13 supervisiones de control interno de las 13 que se tenian programadas. | se publicaran una vez que termine el ejercicio fiscal 2021 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Primer Trimestre se realizaron 37 intervenciones de las 37 que se tenian programadas. | se publicaran una vez que termine el ejercicio fiscal 2021 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Índice de opiniones jurídicas emitidas | Índice de opiniones | 78 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Índice de Estudios | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Índice de asistencias | 38 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Índice Disposiciones | 19 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Índice de acciones | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Índice de actualizaciones | 458 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Porcentaje de Resoluciones | 2 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Porcentaje de Resoluciones | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Porcentaje de Resoluciones | 5 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Índice de revisiones | 190 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción | Índice de intervenciones | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisiones realizadas | Índice de Verificaciones | 3 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Índice de Atención a solicitudes | 3 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | 45.00 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | 30.20 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | 60.33 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Registro de constancias emitidas | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | 64.78 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Declaraciones de las personas servidoras públicas | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | 5.47 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Resoluciones emitidas | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | 11.32 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Porcentaje de acciones de apoyo a la función pública y buen gobierno realizadas en el periodo | Acciones alcanzadas/Acciones programadas (*100) | 100% | 25% | Los resultados reflejan la coordinación de todas las área responsables de la aplicación, medición y seguimiento de las acciones que contribuyen a la mejora de la función pública y el buen gobierno, en razón de las metas determinadas en el Programa Operativo Anual (POA) | Dirección de Mejora Gubernamental |
| Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | 30 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 la cual impidió realizar verificaciones en la CDMX | Direccion de Vigilancia Móvil |
| Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | 0 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 la cual impidió realizar acciones de difusión en la CDMX | Direccion de Vigilancia Móvil |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 129.4% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 198.9% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 800.0% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | 105.0% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | 110.50 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | 59.24 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | 259.16 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Registro de constancias emitidas | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | 37.23 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Declaraciones de las personas servidoras públicas | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | 13.45 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Resoluciones emitidas | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | 30.18 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 11 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Organo Interno de Control en la Alcaldía Alvaro Obregón |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Organo Interno de Control en la Alcaldía Alvaro Obregón |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 18 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad Departamental de Investigación OIC EN AZCAPOTZALCO |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Intervención y Control Interno programadao en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Los resultados son 2 y obedecen al Programa Anual de Auditoría, así como al Programa Anual de Control Interno, ambos autorizados para el ejercicio 2021 | Subdirección de AuditorÍa Operativa, Administrativa y Control Interno, así como las Jefaturas de Unidad Departamental de AuditorÍa Operativa, Administrativa y Control Interno "A" y "B", respectivamente en OIC en Azcapotzalco. |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 24 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez |
| Auditorías | número / intervenciones | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 97 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 22 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Órgano Interno de Control en Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Órgano Interno de Control en Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 83 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alaldías- Órgano Interno de Control en Alcaldía Cuauhtémoc |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alaldías- Órgano Interno de Control en Alcaldía Cuauhtémoc |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 5 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 8 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías "A" Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 22 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 39 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y al Programa Anual de Control Interno aporbados | Órgano Interno de Control en Alcaldía La Magdalena Contreras |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en Alcaldía La Magdalena Contreras |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 75 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad Departamental de Investigación OIC Milpa Alta |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Milpa Alta |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 120 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad Departamental de Investigación Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Subdirección de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 8 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad Departamental de Investigación del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Subdirección de Auditoria Operativa, Administratva y Control Interno del del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 38 | Se publicará una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicará una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 21 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en Venustiano Carranza |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo no se llevaron a cabo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en Venustiano Carranza |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 27 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco |
| Índice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco |
| índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | Segundo Trimestre 2021 se realizaron un total de 32 Auditorias de las 34 que se tenian programadas. | se publicaran una vez que termine el ejercicio fiscal 2021 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Segundo Trimestre 2021 se realizaron 35 supervisiones de control interno de las 37 que se tenian programadas. | se publicaran una vez que termine el ejercicio fiscal 2021 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Segundo Trimestre se realizaron 49 intervenciones de las 50 que se tenian programadas. | se publicaran una vez que termine el ejercicio fiscal 2021 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Índice de opiniones jurídicas emitidas | Índice de opiniones | 22 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Índice de Estudios | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Índice de asistencias | 41 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Índice Disposiciones | 5 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Índice de acciones | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Índice de actualizaciones | 340 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Porcentaje de Resoluciones | 14 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Porcentaje de Resoluciones | 2 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Porcentaje de Resoluciones | 37 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Índice de revisiones | 53 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción | Índice de intervenciones | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisiones realizadas | Índice de Verificaciones | 5 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Índice de Atención a solicitudes | 6 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Porcentaje de acciones de apoyo a la función pública y buen gobierno realizadas en el periodo | Acciones alcanzadas/Acciones programadas (*100) | 25,00% | 100,00% | Los resultados reflejan la coordinación de todas las área responsables de la aplicación, medición y seguimiento de las acciones que contribuyen a la mejora de la función pública y el buen gobierno, en razón de las metas determinadas en el Programa Operativo Anual (POA) | Dirección de Mejora Gubernamental |
| Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | 9 | 200 | Las metas se ajustaron en los meses de abril y mayo derivado de la carga de trabajo adminidtrativa, falta de personal operativo y a los cambios internos de la estructura de la Dirección de Vigilancia Movil. Se llego a dicho porcentaje | Direccion de Vigilancia Móvil |
| Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | 0 | 60 | Las metas se ajustaron en los meses de abril y mayo derivado de la carga de trabajo adminidtrativa, falta de personal operativo y a los cambios internos de la estructura de la Dirección de Vigilancia Movil. Se llego a dicho porcentaje | Direccion de Vigilancia Móvil |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 80.0% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 146.5% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 46.7% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | 166.7% | Se presentarán al cierre del ejercicio anual | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de acciones de apoyo a la función pública y buen gobierno realizadas en el periodo | Acciones alcanzadas/Acciones programadas (*100) | 25,00% | 100,00% | Los resultados reflejan la coordinación de todas las área responsables de la aplicación, medición y seguimiento de las acciones que contribuyen a la mejora de la función pública y el buen gobierno, en razón de las metas determinadas en el Programa Operativo Anual (POA) | Dirección de Mejora Gubernamental |
| Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | 29 | 200 | Los resultados obtenidos se derivan de la carga de trabajo administrativa, falta de personal operativo y a los cambios internos de la estructura de la Dirección de Vigilancia Movil. | Direccion de Vigilancia Móvil |
| Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | 6 | 60 | Los resultados obtenidos se derivan de la carga de trabajo administrativa, falta de personal operativo y a los cambios internos de la estructura de la Dirección de Vigilancia Movil. | Direccion de Vigilancia Móvil |
| Índice de opiniones jurídicas emitidas | Índice de opiniones | 40 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Índice de Estudios | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Índice de asistencias | 51 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Índice Disposiciones | 7 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Índice de acciones | 21 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Índice de actualizaciones | 362 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Porcentaje de Resoluciones | 11 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Porcentaje de Resoluciones | 5 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Porcentaje de Resoluciones | 31 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Índice de revisiones | 27 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción | Índice de intervenciones | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisiones realizadas | Índice de Verificaciones | 4 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Índice de Atención a solicitudes | 9 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | 653.33 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | 357.26 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | 4556.67 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Registro de constancias emitidas | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas | |
| Declaraciones de las personas servidoras públicas | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas | |
| Resoluciones emitidas | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | 377.78 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | Tercer Trimestre 2021 se realizaron un total de 46 Auditorias de las 45 que se tenian programadas. | se publicaran una vez que termine el ejercicio fiscal 2021 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Tercer Trimestre 2021 se realizaron 25 supervisiones de control interno de las 26 que se tenian programadas. | se publicaran una vez que termine el ejercicio fiscal 2021 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Tercer Trimestre se realizaron 38 intervenciones de las 39 que se tenian programadas. | se publicaran una vez que termine el ejercicio fiscal 2021 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 9 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Organo Interno de Control en la Alcaldía Alvaro Obregón |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Organo Interno de Control en la Alcaldía Alvaro Obregón |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 36 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad Departamental de Investigación del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Azcapotzalco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Intervención y Control Interno programadao en el periodo | 4 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Los resultados son 2 y obedecen al Programa Anual de Auditoría, así como al Programa Anual de Control Interno, ambos autorizados para el ejercicio 2021 | Subdirección de AuditorÍa Operativa, Administrativa y Control Interno, así como las Jefaturas de Unidad Departamental de AuditorÍa Operativa, Administrativa y Control Interno "A" y "B", respectivamente. |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 42 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad Departamental de Investigación en la Alcaldía de Benito Juárez |
| Auditorías | número / intervenciones | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Subdirección de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno en la Alcaldía de Benito Juárez |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 77 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 17 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 4 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 19 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alaldías- Órgano Interno de Control en Alcaldía Cuauhtémoc |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 4 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alaldías- Órgano Interno de Control en Alcaldía Cuauhtémoc |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 6 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 4 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 8 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías "A" Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 5 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa JUD de Investigación |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 34 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y al Programa Anual de Control Interno aporbados | Órgano Interno de Control en Alcaldía La Magdalena Contreras |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 4 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en Alcaldía La Magdalena Contreras |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 56 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad Departamental de Investigación OIC Milpa Alta |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 4 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Milpa Alta |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 76 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad Departamental de Investigación Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 4 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Subdirección de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 19 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad Departamental de Investigación del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 4 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Subdirección de Auditoria Operativa, Administratva y Control Interno del del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 38 | Se publicará una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicará una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 21 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en Venustiano Carranza |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo no se llevaron a cabo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en Venustiano Carranza |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 27 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco |
| Índice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 232.4% | 785 | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 410.0% | 841 | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 1840.0% | 201 | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | 441.9% | 607 | La participación activa de las personas Contraloras Ciudadanas se ha visto disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de acciones de apoyo a la función pública y buen gobierno realizadas en el periodo | Acciones alcanzadas/Acciones programadas (*100) | 25,00% | 100,00% | Los resultados reflejan la coordinación de todas las área responsables de la aplicación, medición y seguimiento de las acciones que contribuyen a la mejora de la función pública y el buen gobierno, en razón de las metas determinadas en el Programa Operativo Anual (POA) | Dirección de Mejora Gubernamental |
| Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | 62 | 130 | La variación anual reconoce su origen en las siguientes dos causas: 1) Suspensión de plazos y Términos de los procedimientos administrativos y trámites que realizan las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México: las intervenciones que ejecuta la Dirección de Vigilancia Móvil tienen el carácter de itinerantes y en tiempo real, por lo cual, la suspensión de plazos en trámites y servicios en los entes públicos significó un obstáculo para el cumplimiento de las actividades programadas, ya que, por un lado los entes públicos no contaban con la totalidad del personal para atender una actividad de fiscalización de dicha naturaleza (en tiempo real), adicional a las actividades de fiscalización permanentes realizadas por los Órganos Internos de Control; y por otro, los trámites y servicios, así como las áreas de atención ciudadana, en su mayoría se encontraban sin actividades. 2) Personal de la Dirección de Vigilancia Móvil en situaciones de vulnerabilidad, casos sospechosos y positivos del virus SARS-CoV2: dada la naturaleza itinerante de las actividades de la Dirección de Vigilancia Móvil, la ejecución de intervenciones debió restringirse con objeto de evitar la propagación del COVID-19, pues, el personal vulnerable no podía asistir a los diferentes entes públicos para evitar su contagio, mientras el personal catalogado como sospechoso o positivo no se presentó, siquiera, a laborar en las instalaciones de la Secretaría de la Contraloría General, con intención de romper la cadena de contagio. |
Direccion de Vigilancia Móvil |
| Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | 24 | 30 | La variación anual reconoce su origen en las siguientes dos causas: 1) Suspensión de plazos y Términos de los procedimientos administrativos y trámites que realizan las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México: las intervenciones que ejecuta la Dirección de Vigilancia Móvil tienen el carácter de itinerantes y en tiempo real, por lo cual, la suspensión de plazos en trámites y servicios en los entes públicos significó un obstáculo para el cumplimiento de las actividades programadas, ya que, por un lado los entes públicos no contaban con la totalidad del personal para atender una actividad de fiscalización de dicha naturaleza (en tiempo real), adicional a las actividades de fiscalización permanentes realizadas por los Órganos Internos de Control; y por otro, los trámites y servicios, así como las áreas de atención ciudadana, en su mayoría se encontraban sin actividades. 2) Personal de la Dirección de Vigilancia Móvil en situaciones de vulnerabilidad, casos sospechosos y positivos del virus SARS-CoV2: dada la naturaleza itinerante de las actividades de la Dirección de Vigilancia Móvil, la ejecución de intervenciones debió restringirse con objeto de evitar la propagación del COVID-19, pues, el personal vulnerable no podía asistir a los diferentes entes públicos para evitar su contagio, mientras el personal catalogado como sospechoso o positivo no se presentó, siquiera, a laborar en las instalaciones de la Secretaría de la Contraloría General, con intención de romper la cadena de contagio. |
Direccion de Vigilancia Móvil |
| Índice de opiniones jurídicas emitidas | Índice de opiniones | 71 | 211 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Índice de Estudios | 0 | 0 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Índice de asistencias | 56 | 186 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Índice Disposiciones | 10 | 41 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Índice de acciones | 60 | 81 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Índice de actualizaciones | 326 | 1486 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Porcentaje de Resoluciones | 7 | 34 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Porcentaje de Resoluciones | 2 | 9 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Porcentaje de Resoluciones | 36 | 109 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Índice de revisiones | 34 | 304 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción | Índice de intervenciones | 0 | 0 | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisiones realizadas | Índice de Verificaciones | 4 | 16 | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Índice de Atención a solicitudes | 6 | 24 | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | 188.61 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | 114.94 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | 714.83 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Registro de constancias emitidas | solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100 | 185.35 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Declaraciones de las personas servidoras públicas | declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100 | 158.49 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Resoluciones emitidas | resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100 | 100.00 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Se han obtenido resultados mayores a los programados | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | Cuarto Trimestre 2021 se realizaron un total de 28 Auditorias de las 23 que se tenian programadas. | 147 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Cuarto Trimestre 2021 se realizaron 44 supervisiones de control interno de las 45 que se tenian programadas. | 112 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Cuarto Trimestre se realizaron 44 intervenciones de las 40 que se tenian programadas. | 168 | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 168 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 183 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Intervención y Control Interno programadao en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Los resultados son 2 y obedecen al Programa Anual de Auditoría, así como al Programa Anual de Control Interno, ambos autorizados para el ejercicio 2021 | |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 64 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | |
| Auditorías | número / intervenciones | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 206 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 37 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 4 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 19 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 42 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 119 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 72 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 162 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y al Programa Anual de Control Interno aporbados | |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 97 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 188 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 152 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 176 | Se publicará una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicará una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 249 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo no se llevaron a cabo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 37 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | |
| Índice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas |
Última actualización: 31/12/2020
Fecha de validación de la información: 22/01/2021
Periodo de actualización: Para el caso del PGDDF, sexenal, respecto a la información de los Pobramas Operativos Anuales vinculados con el PGDDF, trimestral
A123Fr02A_2020
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Mensaje | Hipervínculo que dirija a la ruta específica hacia la información |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | El presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó a la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en cumplimiento al Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se elabora de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación, tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la Administración | PND 2019-2024 |
A123Fr02B_2020
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Denominación del Plan de Desarrollo | Ámbito de aplicación: Nacional/Estatal/Municipal | Fecha de publicación en Gaceta Oficial | Descripción breve de los objetivos | Descripción breve de las metas planeadas | Descripción breve de las estrategias transversales | Metodología utilizada para construcción del plan | Fecha de última modificación | Hipervínculo al PGDDF completo y vigente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 |
Estatal | 11/09/2013 | 1.1.3. Consolidar la política de igualdad sustantiva en el Gobierno del Distrito Federal. 2.6.2. Transitar de un modelo predominantemente reactivo a uno basado en la gestión integral de riesgos que contemple la fase preventiva, el auxilio y la recuperación. 5.1.1. Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal. 5.1.2. Mejorar y mantener actualizados los canales de difusión de los trámites y servicios que brindan los distintos órganos que integran la Administración Pública del Distrito Federal, para dar certeza jurídica a la ciudadanía y garantizar la transparencia y la homogeneidad en la prestación de los mismos. 5.3.1. Construir un gobierno inteligente, abierto, ágil y flexible, que utilice los más avanzados sistemas administrativos y tecnológicos para promover la eficacia gubernamental y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos. 5.4.1. Fortalecer las capacidades del gobierno para aprovechar el potencial de la transparencia para un desempeño más eficiente y eficaz de sus programas y para un mejor sistema de rendición de cuentas. 5.4.2. Impulsar las acciones necesarias para avanzar en los propósitos del Acuerdo por un Gobierno Abierto y la transparencia proactiva, como medios de interlocución entre gobierno y la ciudadanía. 5.4.3. Fortalecer la relación entre los entes públicos, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad para alcanzar mejores niveles de transparencia y rendición de cuentas. 5.6.2. Consolidar mecanismos para que las servidoras y los servidores públicos sean evaluados permanentemente de manera objetiva, transparente e imparcial con base en su desempeño y resultados. |
1.1.3.1. Establecer las bases institucionales de la política de igualdad sustantiva. 2.6.2.1. Contar con un cuerpo de funcionarias y funcionarios del Gobierno del Distrito Federal profesionalizados en materia de Gestión Integral de Riesgos. 5.1.1.1. Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal. 5.1.1.2. Mejorar los niveles de calidad y eficiencia en la atención de trámites y servicios tanto en espacios físicos como a través de medios electrónicos, bajo los principios de igualdad y no discriminación. 5.1.2.1. Registrar y difundir información actualizada, conforme a la legislación vigente, de todos los trámites y servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal, facilitando el acceso a dicha información en cualquier lugar y modalidad. 5.3.1.1. Establecer servicios digitales oportunos, eficaces y eficientes, así como sistemas informáticos (automatización de procesos) orientados a la atención al público, alineando toda la Administración Pública del Distrito Federal para tal efecto. 5.4.1.1. Lograr un cambio cultural en el espacio laboral y una mejor gestión de la información por parte de las servidoras y servidores públicos, mediante el establecimiento de un modelo de formación y actualización continua en materia de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y archivos. 5.4.1.2. Mejorar el resguardo, organización y gestión de la información mediante el fortalecimiento de una infraestructura física y tecnológica que posibilite mayores niveles de seguridad y eficiencia. 5.4.1.3. Mejorar los niveles de coordinación de la información interinstitucional y elevar los estándares de calidad de la información de oficio y de respuesta a las solicitudes de información 5.4.1.3.1. Establecer líneas de comunicación al interior de las instituciones que inciden sobre un mismo tema para estandarizar, ordenar y sistematizar la información. 5.4.2.1. Afianzar la práctica de la transparencia proactiva a partir del fortalecimiento del marco normativo y tecnológico. 5.4.3.1. Consolidar los mecanismos de interlocución con la sociedad que estimulen y enriquezcan las acciones de transparencia proactiva y orienten los esfuerzos hacia un gobierno abierto. 5.6.2.1. Implementar sistemas de evaluación del desempeño de las servidoras y los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal con base en los principios de objetividad, certeza jurídica y transparencia. |
Las estrategias transversales se utilizaban en el Programa General de Desarrollo 2007-2012. En el Programa General de Desarrollo 2013-2018 existe el termino enfoques transversales, los cuales son: • Derechos Humanos • Igualdad de Género • Participación Ciudadana • Transparencia • Innovación, Ciencia y Tecnología • Sustentabilidad • Desarrollo Metropolitano • Acción Internacional |
El Programa General de Desarrollo 2013-2018 no es elaborado por esta Dependencia, por lo que no se tiene conocimiento de la metodologia utilizada para la construcción del plan. | 11/09/2013 |
NOTA: De conformidad con transitorio noveno de la LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO El Programa General de Desarrollo 2013-2018 seguirá vigente hasta el 31/12/2020, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 se comenzará a aplicar hasta el 01/01/2021
A123Fr02C_2020
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se Informa | Fecha de término del periodo que se informa | Hipervínculo al Programa Operativo Anual (POA) | Eje | Objetivos | Actividad Institucional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | POA 2020 AUTORIZADO | 1. Igualdad y Derechos | 1.5. Fortalecer políticas públicas que promuevan la igualdad de género a partir de programas que fortalezcan la autonomía económica, física y política de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. | 124003 P001 Transversalización de la perspectiva de género |
| 2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | POA 2020 AUTORIZADO | 1. Igualdad y Derechos | 1.6 Ampliar los programas y acciones que avancen en la garantía de los derechos para los grupos de atención prioritaria, eliminando programas clientelares que se orientaban a la compra del voto. Fortalecer las acciones transversales que erradiquen la discriminación y la violencia hacia las personas que requieren atención prioritaria. | 124004 P002 Transversalización del enfoque de derechos humanos |
| 2022 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | POA 2020 AUTORIZADO | 2. Ciudad Sustentable | 2.1 El objetivo del Gobierno de la Ciudad de México es generar crecimiento económico y empleo incluyente y sustentable a partir de cuatro ejes: apoyo al campo (cuyas acciones se presenta en el tema ambiental para el suelo de conservación); apoyo a la industria innovadora y sustentable y la economía circular; apoyo a la micro y pequeña empresa a partir de la desregulación normativa; apoyos económicos con tasas de interés menores a las bancarias; promoción de la economía social y esquemas de formalización; promoción del turismo, en particular la cultura como atractivo turístico; mejora del abasto popular. | 134104 M001 Administración de capital humano |
| 2023 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | POA 2020 AUTORIZADO | 2. Ciudad Sustentable | 2.2 La ciudad requiere ordenamiento y planeación urbana con criterios sociales que promuevan la sustentabilidad y la equidad, que rescaten y potencien el espacio público y el patrimonio cultural con la participación de sus habitantes. | 134001 O001 Función pública y buen gobierno |
| 2024 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | POA 2020 AUTORIZADO | 2. Ciudad Sustentable | 2.2 La ciudad requiere ordenamiento y planeación urbana con criterios sociales que promuevan la sustentabilidad y la equidad, que rescaten y potencien el espacio público y el patrimonio cultural con la participación de sus habitantes. | 134140 O003 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos |
| 2025 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | POA 2020 AUTORIZADO | 2. Ciudad Sustentable | 2.2 La ciudad requiere ordenamiento y planeación urbana con criterios sociales que promuevan la sustentabilidad y la equidad, que rescaten y potencien el espacio público y el patrimonio cultural con la participación de sus habitantes. | 134137 O006 Sistema anticorrupción y fiscalización |
| 2026 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | POA 2020 AUTORIZADO | 2. Ciudad Sustentable | 2.2 La ciudad requiere ordenamiento y planeación urbana con criterios sociales que promuevan la sustentabilidad y la equidad, que rescaten y potencien el espacio público y el patrimonio cultural con la participación de sus habitantes. | 134037 P003 Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos |
| 2027 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | POA 2020 AUTORIZADO | 3. Más y Mejor Movilidad | 3.2 En el periodo 2019-2024 las personas estarán en el centro de las políticas de movilidad urbana de la Ciudad de México. Bajo esta premisa, los sistemas, programas y proyectos de movilidad se orientarán a incrementar la accesibilidad, disminuir los tiempos de traslado y garantizar viajes cómodos y seguros para toda la ciudadanía. | 134138 O005 Participación ciudadana para la ejecución de recursos públicos |
| 2028 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | POA 2020 AUTORIZADO | 5. Cero Agresión y Más Seguridad | 5.3 Protección civil | 172002 N001 Gestión integral de riesgos en materia de protección civil |
| 2029 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | POA 2020 AUTORIZADO | 6. Ciencia, Innovación y Transparencia | 6.3. Crear condiciones de gobernanza democrática en la ciudad fortaleciendo las relaciones del gobierno con la sociedad. | 184045 O001 Gobierno abierto, digital y gobernanza tecnológica |
A123Fr02D_2020
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se Informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Presupuesto asignado | Finalidad | Función | Subfunción | Actividad Institucional | Presupuesto ejercido | Finalidad | Función | Subfunción | Actividad Institucional: | Presupuesto ejercido por capítulo de gasto | Hipervínculo al informe enviado a Sec. Finanzas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo de Gasto | Presupuesto ejercido | ||||||||||||||
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | 3000 | $0.00 | Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | 3000 | $0.00 | Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 001 | $1,181,705.58 | 1 | 3 | 4 | 001 | 2000 | $5,000.00 | Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 001 | $1,181,705.58 | 1 | 3 | 4 | 001 | 3000 | $1,176,705.58 | Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 037 | $916,205.44 | 1 | 3 | 4 | 037 | 2000 | $5,000.00 | Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 037 | $916,205.44 | 1 | 3 | 4 | 037 | 3000 | $911,205.44 | Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 104 | $56,100,727.05 | 1 | 3 | 4 | 104 | 1000 | $55,029,095.37 | Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 104 | $56,100,727.05 | 1 | 3 | 4 | 104 | 3000 | $1,071,631.68 | Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $2,030,726.40 | 1 | 3 | 4 | 137 | 2000 | $5,000.00 | Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $2,030,726.40 | 1 | 3 | 4 | 137 | 3000 | $2,025,726.40 | Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 138 | $536,121.24 | 1 | 3 | 4 | 138 | 2000 | $1,796.00 | Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 138 | $536,121.24 | 1 | 3 | 4 | 138 | 3000 | $534,325.24 | Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 140 | $886,045.42 | 1 | 3 | 4 | 140 | 2000 | $5,000.00 | Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 140 | $886,045.42 | 1 | 3 | 4 | 140 | 3000 | $881,045.42 | Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 2000 | $0.00 | Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 8 | 4 | 045 | $3,013,490.76 | 1 | 8 | 4 | 045 | 2000 | $5,000.00 | Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 8 | 4 | 045 | $3,013,490.76 | 1 | 8 | 4 | 045 | 3000 | $3,008,490.76 | Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo 2020 |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | 3000 | $0.00 | IAT-ENE-JUN-2020.pdf |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | 3000 | $0.00 | IAT-ENE-JUN-2020.pdf |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 001 | $2,590,549.33 | 1 | 3 | 4 | 001 | 2000 | $5,000.00 | IAT-ENE-JUN-2020.pdf |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 001 | $2,590,549.33 | 1 | 3 | 4 | 001 | 3000 | $2,585,549.33 | IAT-ENE-JUN-2020.pdf |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 037 | $1,923,887.83 | 1 | 3 | 4 | 037 | 2000 | $5,000.00 | IAT-ENE-JUN-2020.pdf |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 037 | $1,923,887.83 | 1 | 3 | 4 | 037 | 3000 | $1,918,887.83 | IAT-ENE-JUN-2020.pdf |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 104 | $114,711,843.34 | 1 | 3 | 4 | 104 | 1000 | $112,131,301.49 | IAT-ENE-JUN-2020.pdf |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 104 | $114,711,843.34 | 1 | 3 | 4 | 104 | 3000 | $2,580,541.85 | IAT-ENE-JUN-2020.pdf |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $11,720,514.66 | 1 | 3 | 4 | 137 | 2000 | $203,783.63 | IAT-ENE-JUN-2020.pdf |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $11,720,514.66 | 1 | 3 | 4 | 137 | 3000 | $11,516,731.03 | IAT-ENE-JUN-2020.pdf |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 138 | $1,214,500.92 | 1 | 3 | 4 | 138 | 2000 | $1,796.00 | IAT-ENE-JUN-2020.pdf |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 138 | $1,214,500.92 | 1 | 3 | 4 | 138 | 3000 | $1,212,704.92 | IAT-ENE-JUN-2020.pdf |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 140 | $1,688,160.68 | 1 | 3 | 4 | 140 | 2000 | $5,000.00 | IAT-ENE-JUN-2020.pdf |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 140 | $1,688,160.68 | 1 | 3 | 4 | 140 | 3000 | $1,683,160.68 | IAT-ENE-JUN-2020.pdf |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 2000 | $0.00 | IAT-ENE-JUN-2020.pdf |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 8 | 4 | 045 | $11,665,853.45 | 1 | 8 | 4 | 045 | 2000 | $205,799.24 | IAT-ENE-JUN-2020.pdf |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 8 | 4 | 045 | $11,665,853.45 | 1 | 8 | 4 | 045 | 3000 | $11,460,054.21 | IAT-ENE-JUN-2020.pdf |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | $447,742.83 | 1 | 2 | 4 | 003 | 3000 | $447,742.83 | IAT-ENE-SEP-2020.pdf |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | 3000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2020.pdf |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 001 | $3,479,464.36 | 1 | 3 | 4 | 001 | 2000 | $5,000.00 | IAT-ENE-SEP-2020.pdf |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 001 | $3,479,464.36 | 1 | 3 | 4 | 001 | 3000 | $3,474,464.36 | IAT-ENE-SEP-2020.pdf |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 037 | $2,546,134.86 | 1 | 3 | 4 | 037 | 2000 | $5,000.00 | IAT-ENE-SEP-2020.pdf |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 037 | $2,546,134.86 | 1 | 3 | 4 | 037 | 3000 | $2,541,134.86 | IAT-ENE-SEP-2020.pdf |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 104 | $173,074,942.40 | 1 | 3 | 4 | 104 | 1000 | $168,960,366.92 | IAT-ENE-SEP-2020.pdf |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 104 | $173,074,942.40 | 1 | 3 | 4 | 104 | 3000 | $4,114,575.48 | IAT-ENE-SEP-2020.pdf |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $18,578,444.77 | 1 | 3 | 4 | 137 | 2000 | $203,783.63 | IAT-ENE-SEP-2020.pdf |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $18,578,444.77 | 1 | 3 | 4 | 137 | 3000 | $18,374,661.14 | IAT-ENE-SEP-2020.pdf |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 138 | $1,453,986.82 | 1 | 3 | 4 | 138 | 2000 | $1,796.00 | IAT-ENE-SEP-2020.pdf |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 138 | $1,453,986.82 | 1 | 3 | 4 | 138 | 3000 | $1,452,190.82 | IAT-ENE-SEP-2020.pdf |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 140 | $2,153,120.11 | 1 | 3 | 4 | 140 | 2000 | $5,000.00 | IAT-ENE-SEP-2020.pdf |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 140 | $2,153,120.11 | 1 | 3 | 4 | 140 | 3000 | $2,148,120.11 | IAT-ENE-SEP-2020.pdf |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 2000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2020.pdf |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 3000 | $0.00 | IAT-ENE-SEP-2020.pdf |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 8 | 4 | 045 | $17,257,826.86 | 1 | 8 | 4 | 045 | 2000 | $281,067.90 | IAT-ENE-SEP-2020.pdf |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 8 | 4 | 045 | $17,257,826.86 | 1 | 8 | 4 | 045 | 3000 | $16,976,758.96 | IAT-ENE-SEP-2020.pdf |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 2 | 4 | 003 | $447,974.86 | 1 | 2 | 4 | 003 | 3000 | $447,974.86 | IAT_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | $0.00 | 1 | 2 | 4 | 004 | 3000 | $0.00 | IAT_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 001 | $3,674,607.11 | 1 | 3 | 4 | 001 | 2000 | $23,050.85 | IAT_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 001 | $3,674,607.11 | 1 | 3 | 4 | 001 | 3000 | $3,651,556.26 | IAT_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 037 | $3,406,556.25 | 1 | 3 | 4 | 037 | 2000 | $21,525.33 | IAT_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 037 | $3,406,556.25 | 1 | 3 | 4 | 037 | 3000 | $3,385,030.92 | IAT_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 104 | $245,331,781.62 | 1 | 3 | 4 | 104 | 1000 | $237,670,929.05 | IAT_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 104 | $245,331,781.62 | 1 | 3 | 4 | 104 | 3000 | $7,660,852.57 | IAT_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $25,969,107.91 | 1 | 3 | 4 | 137 | 2000 | $280,206.04 | IAT_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 137 | $25,969,107.91 | 1 | 3 | 4 | 137 | 3000 | $25,688,901.87 | IAT_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 138 | $1,760,334.87 | 1 | 3 | 4 | 138 | 2000 | $11,935.87 | IAT_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 138 | $1,760,334.87 | 1 | 3 | 4 | 138 | 3000 | $1,748,399.00 | IAT_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 140 | $2,608,277.45 | 1 | 3 | 4 | 140 | 2000 | $19,928.97 | IAT_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 3 | 4 | 140 | $2,608,277.45 | 1 | 3 | 4 | 140 | 3000 | $2,588,348.48 | IAT_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 2000 | $0.00 | IAT_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | $0.00 | 1 | 7 | 2 | 002 | 3000 | $0.00 | IAT_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 8 | 4 | 045 | $21,481,036.13 | 1 | 8 | 4 | 045 | 2000 | $472,270.00 | IAT_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | $390,541,871.00 | 1 | 8 | 4 | 045 | $21,481,036.13 | 1 | 8 | 4 | 045 | 3000 | $21,008,766.13 | IAT_ENE-DIC_2020_SCGCDMX.pdf |
A123Fr02E_2020
| Denominación de cada indicador | Método de evaluación | Resultados por trimestre | Resultados anuales | Justificación de resultados | Área(s) responable(s) de la información |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones recibidas * 100 | 22.50 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Cambio de ubicación física de la depencia que afectó un mes de actividades y por la contigencia sanitaria COV-19. | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones recibidas * 100 | 23.28 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Cambio de ubicación física de la depencia que afectó un mes de actividades y por la contigencia sanitaria COV-19. | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Acciones atendidas / Acciones asignadas * 100 | 131.42 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Ninguna | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | 86 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Falta de participación por parte de las y los Contralores Ciudadanos. | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de acciones de apoyo a la función pública y buen gobierno realizadas en el periodo | Acciones alcanzadas/Acciones programdas*100 | 100 | 25 | Los resultados reflejan la coordinación de todas las área responsables de la aplicación, medición y seguimiento de las acciones que contribuyen a la mejora de la función pública y el buen gobierno, en razón de las metas determinadas en el Programa Operativo Anual (POA) y su programación en el Calendario de Metas por Actividad Institucional (CAMAI) | Cada Dirección de Área de la Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental, en conjunto con la Dirección de Recursos Materiales adscrita a la Dirección General de Administración y Finanzas |
| Índice de opiniones jurídicas emitidas | Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo | 147 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo | 43 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo | 15 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo | 43 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo | 180 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo | 5 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo | 1 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo | 184 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción | Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisiones realizadas | Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo. | 25 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas. | 50 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | 105 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Direccion de Vigilancia Móvil |
| Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | 94 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Direccion de Vigilancia Móvil |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 7 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 17 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Jefatura de Unidad Departamental de Investigación Jefatura de Unidad Departamental de Substanciación Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Azcapotzalco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Subdirección de AuditorÍa Operativa, Administrativa y Control Interno Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Azcapotzalco |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 12 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 29 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 14 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 13 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuauhtémoc. |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuauhtémoc. |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 5 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Gustavo A. Madero |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Gustavo A. Madero |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 16 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría, Programa Anual de Control Interno y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztacalco |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 14 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en Iztapalapa |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en Iztapalapa |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 14 | Se publicarán una vez que se haya notificado al área auditada | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | OIC LA MAGDALENA CONTRERAS |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al programa Anual de Auditoría 2020 | OIC LA MAGDALENA CONTRERAS |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número / intervenciones | 17 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | JUD de Investigación Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Miguel Hidalgo |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 4 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a nececidades específicas | JUD's de Auditoría Operativa, Administrativa y de Control Interno "A", "B" Y "C" Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Miguel Hidalgo |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número / intervenciones | 12 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Milpa Alta |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Milpa Alta |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número / intervenciones | 2 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número / intervenciones | 29 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN (GENERA Y POSEE) |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN (GENERA Y POSEE) |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número / intervenciones | 19 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldias de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Xochimilco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Xochimilco |
| índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 49 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | 21 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | 35 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 24.5% | Se presentarán al ciere del ejercio anual | La participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas se vio disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria, lo que llevó a una reducción de metas físicas para el presente Ejercicio Fiscal 2020, contemplado en la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 23 bis y un último párrafo al Artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno y comunicado de la Secretaría de Administración y Finanzas, donde se solicitó la reducción del presupuesto a toda la Administración Pública de la Ciudad de México, en la cual está incluida esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 57.5% | Se presentarán al ciere del ejercio anual | La participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas se vio disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria, lo que llevó a una reducción de metas físicas para el presente Ejercicio Fiscal 2020, contemplado en la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 23 bis y un último párrafo al Artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno y comunicado de la Secretaría de Administración y Finanzas, donde se solicitó la reducción del presupuesto a toda la Administración Pública de la Ciudad de México, en la cual está incluida esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 5.8% | Se presentarán al ciere del ejercio anual | La participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas se vio disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria, lo que llevó a una reducción de metas físicas para el presente Ejercicio Fiscal 2020, contemplado en la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 23 bis y un último párrafo al Artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno y comunicado de la Secretaría de Administración y Finanzas, donde se solicitó la reducción del presupuesto a toda la Administración Pública de la Ciudad de México, en la cual está incluida esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | 86 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | La participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas se vio disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria, lo que llevó a una reducción de metas físicas para el presente Ejercicio Fiscal 2020, contemplado en la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 23 bis y un último párrafo al Artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno y comunicado de la Secretaría de Administración y Finanzas, donde se solicitó la reducción del presupuesto a toda la Administración Pública de la Ciudad de México, en la cual está incluida esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 0 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Lo dispuesto en los Acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los días 19, 20, 23, 29 y 30 de marzo de 2020, por los que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites que se realizan en las Alcaldías, así como el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el primero de junio de 2020, por el que se adiciona el numeral Primero Bis al Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del Covid–19 | 16 Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 0 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Lo dispuesto en los Acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los días 19, 20, 23, 29 y 30 de marzo de 2020, por los que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites que se realizan en las Alcaldías, así como el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el primero de junio de 2020, por el que se adiciona el numeral Primero Bis al Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del Covid–19 | 16 Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | Segundo Trimestre 2020 se realizaron un total de 0 Auditorias de las 28 que se tenian programadas. | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Segundo Trimestre 2020 se realizaron 0 supervisiones de control interno de las 41 que se tenian programadas. | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Segundo Trimestre se realizaron 0 intervenciones de las 72 que se tenian programadas. | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Porcentaje de acciones de apoyo a la función pública y buen gobierno realizadas en el periodo | Acciones alcanzadas/Acciones programdas*100 | 100 | 50 | Los resultados reflejan la coordinación de todas las área responsables de la aplicación, medición y seguimiento de las acciones que contribuyen a la mejora de la función pública y el buen gobierno, en razón de las metas determinadas en el Programa Operativo Anual (POA) y su programación en el Calendario de Metas por Actividad Institucional (CAMAI) | Cada Dirección de Área de la Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental, en conjunto con la Dirección de Recursos Materiales adscrita a la Dirección General de Administración y Finanzas |
| Índice de opiniones jurídicas emitidas | Índice de opiniones | 26 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Índice de Estudios | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Índice de asistencias | 21 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Índice Disposiciones | 41 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Índice de acciones | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Índice de actualizaciones | 452 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Porcentaje de Resoluciones | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Porcentaje de Resoluciones | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Porcentaje de Resoluciones | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Índice de revisiones | 71 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción | Índice de intervenciones | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisiones realizadas | Índice de Verificaciones | 1 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Índice de Atención a solicitudes | 1 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | 12.74 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Afectación de las actividades por contigencia sanitaria COV-19. | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | 31.77 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Afectación de las actividades por contigencia sanitaria COV-19. | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | 18.16 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Afectación de las actividades por contigencia sanitaria COV-19. | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | 19 | Se reportaran al cierre del ejercicio | EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 la cual impidió realizar verificaciones en la CDMX | Direccion de Vigilancia Móvil |
| Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 la cual impidió realizar acciones de difusión en la CDMX | Direccion de Vigilancia Móvil |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 0.291 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | La participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas se vio disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria, lo que llevó a una reducción de metas físicas para el presente Ejercicio Fiscal 2020, contemplado en la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 23 bis y un último párrafo al Artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno y comunicado de la Secretaría de Administración y Finanzas, donde se solicitó la reducción del presupuesto a toda la Administración Pública de la Ciudad de México, en la cual está incluida esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 0.092 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | La participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas se vio disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria, lo que llevó a una reducción de metas físicas para el presente Ejercicio Fiscal 2020, contemplado en la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 23 bis y un último párrafo al Artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno y comunicado de la Secretaría de Administración y Finanzas, donde se solicitó la reducción del presupuesto a toda la Administración Pública de la Ciudad de México, en la cual está incluida esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 0.27 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | La participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas se vio disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria, lo que llevó a una reducción de metas físicas para el presente Ejercicio Fiscal 2020, contemplado en la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 23 bis y un último párrafo al Artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno y comunicado de la Secretaría de Administración y Finanzas, donde se solicitó la reducción del presupuesto a toda la Administración Pública de la Ciudad de México, en la cual está incluida esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | 0 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | La participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas se vio disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria, lo que llevó a una reducción de metas físicas para el presente Ejercicio Fiscal 2020, contemplado en la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 23 bis y un último párrafo al Artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno y comunicado de la Secretaría de Administración y Finanzas, donde se solicitó la reducción del presupuesto a toda la Administración Pública de la Ciudad de México, en la cual está incluida esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número intervenciones en actas de entrega-recepción | 0 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Lo dispuesto en los Acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los días 19, 20, 23, 29 y 30 de marzo de 2020, por los que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites que se realizan en las Alcaldías, así como el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el primero de junio de 2020, por el que se adiciona el numeral Primero Bis al Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del Covid–19 | 16 Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 0 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Lo dispuesto en los Acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los días 19, 20, 23, 29 y 30 de marzo de 2020, por los que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites que se realizan en las Alcaldías, así como el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el primero de junio de 2020, por el que se adiciona el numeral Primero Bis al Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del Covid–19 | 16 Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | Número de auditorías realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | Tercer Trimestre 2020 se realizaron un total de 0 Auditorias de las 49 que se tenian programadas. | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| índice de cumplimiento del Programa de Control Interno | Número de control interno realizado en el periodo entre el número de control interno programado en el periodo | Tercer Trimestre 2020 se realizaron 0 supervisiones de control interno de las 29 que se tenian programadas. | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones | Número de intervenciones realizadas en el periodo entre el número de actividades de seguimiento programadas en el periodo | Tercer Trimestre se realizaron 0 intervenciones de las 44 que se tenian programadas. | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | Las metas trimestrales son variables a las acordadas en el Programa Anual de Auditoria, derivado de la reestructuración de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, por la modificación, supresión de dependencias, entidades y órganos descentralizados | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| Porcentaje de acciones de apoyo a la función pública y buen gobierno realizadas en el periodo | Acciones alcanzadas/Acciones programdas*100 | 1 | 0.75 | Los resultados reflejan la coordinación de todas las área responsables de la aplicación, medición y seguimiento de las acciones que contribuyen a la mejora de la función pública y el buen gobierno, en razón de las metas determinadas en el Programa Operativo Anual (POA) y su programación en el Calendario de Metas por Actividad Institucional (CAMAI) | Cada Dirección de Área de la Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental, en conjunto con la Dirección de Recursos Materiales adscrita a la Dirección General de Administración y Finanzas |
| Índice de opiniones jurídicas emitidas | Índice de opiniones | 28 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | Índice de Estudios | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios | Índice de asistencias | 31 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | Índice Disposiciones | 19 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | Índice de acciones | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal. | Índice de actualizaciones | 757 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad | Porcentaje de Resoluciones | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas | Porcentaje de Resoluciones | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | Porcentaje de Resoluciones | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos | Índice de revisiones | 38 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de intervenciones en actas de Entrega Recepción | Índice de intervenciones | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| Índice de revisiones realizadas | Índice de Verificaciones | 1 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | Índice de Atención a solicitudes | 5 | Se reportaran al cierre del ejercicio | ninguna | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100 | 33.8 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Afectación de las actividades por contigencia sanitaria COV-19. | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100 | 53.45 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Afectación de las actividades por contigencia sanitaria COV-19. | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100 | 22.06 | Se presentarán al ciere del ejercio anual | Afectación de las actividades por contigencia sanitaria COV-19. | Dirección General de Responsabilidades Adminsitrativas |
| Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | Verificaciones realizadas/verificaciones programadas | 16 | Se reportaran al cierre del ejercicio | EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 la cual impidió realizar verificaciones en la CDMX | Direccion de Vigilancia Móvil |
| Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | Difusiones realizadas/difusiones programadas | 0 | Se reportaran al cierre del ejercicio | EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 la cual impidió realizar acciones de difusión en la CDMX | Direccion de Vigilancia Móvil |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 155.45% |
70.59% | La participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas se vio disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria, lo que llevó a una reducción de metas físicas para el presente Ejercicio Fiscal 2020, contemplado en la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 23 bis y un último párrafo al Artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno y comunicado de la Secretaría de Administración y Finanzas, donde se solicitó la reducción del presupuesto a toda la Administración Pública de la Ciudad de México, en la cual está incluida esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 162.72% | 44.44% | La participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas se vio disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria, lo que llevó a una reducción de metas físicas para el presente Ejercicio Fiscal 2020, contemplado en la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 23 bis y un último párrafo al Artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno y comunicado de la Secretaría de Administración y Finanzas, donde se solicitó la reducción del presupuesto a toda la Administración Pública de la Ciudad de México, en la cual está incluida esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100 | 133.33% | 100.74% | La participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas se vio disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria, lo que llevó a una reducción de metas físicas para el presente Ejercicio Fiscal 2020, contemplado en la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 23 bis y un último párrafo al Artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno y comunicado de la Secretaría de Administración y Finanzas, donde se solicitó la reducción del presupuesto a toda la Administración Pública de la Ciudad de México, en la cual está incluida esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación | 246 | 246 | La participación activa de las Personas Contraloras Ciudadanas se vio disminuida al no ser viable su designación en actividades que requirieran presencia física, con motivo de la pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria, lo que llevó a una reducción de metas físicas para el presente Ejercicio Fiscal 2020, contemplado en la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 23 bis y un último párrafo al Artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno y comunicado de la Secretaría de Administración y Finanzas, donde se solicitó la reducción del presupuesto a toda la Administración Pública de la Ciudad de México, en la cual está incluida esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número / intervenciones | 0 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | 3 | Obedece al Programa Anual de Auditoría y a necesidades específicas | Órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón |
| Intervenciones en Actas de Entrega-Recepción | En razón a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se adiciona el numeral Primero Bis al Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del covid–19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en su ejemplar 355 de fecha 1° de junio de 2020. | 0 | 17 | Los resultados son 17 en razón a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se adiciona el numeral Primero Bis al Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del covid–19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en su ejemplar 355 de fecha 1° de junio de 2020, |
Jefatura de Unidad Departamental de Investigación Jefatura de Unidad Departamental de Substanciación en la Alcaldía Azcapotzalco |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 | 3 | Los resultados son 3 y obedece al Programa Anual de Auditoría, así como al Programa de Control Interno, ambos autorizados para el ejercicio 2020, y en razón a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se adiciona el numeral Primero Bis al Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del covid–19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en su ejemplar 355 de fecha 1° de junio de 2020, en correlación con lo establecido en el Noveno Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de términos y plazos inherentes y se levanta la suspensión de trámites y servicios a cargo de la Administración Pública y las Alcaldías de la Ciudad de México, en los términos que se señalan, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en su ejemplar número 404 Bis, de fecha 7 de agosto de 2020, así como en lo establecido en el numeral Tercero inciso r) del Décimo Primer Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos, trámites y servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del COVID-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 4 de diciembre de 2020, en su ejemplar 487 Bis | Subdirección de AuditorÍa Operativa, Administrativa y Control Interno en la Alcaldía Azcapotzalco |
| Intervenciones en actas de Entrega-Recepción | número / intervenciones | 0/0 | Se publicarán una vez que cierre el ejercicio | El resultado que se encuentra supeditado a las solicitudes que hacen las áreas de las Alcaldías de la CDMX | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ |
| Indice de Cumplimiento del Programa Anuela de Auditoria | Número de auditorías e Intervenciones y Control Interno realizadas en el periodo entre el número de auditorías programadas en el periodo | 3 |