TransparenciaArtículo 121.
Fracción IV.
Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos;
Objetivos y metas institucionales de La Secretaría de la Contraloría General
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A121Fr04
Última actualización: 31/12/2022
Fecha de validación de la información: 16/01/2013
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A121F4-2022
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del área | Descripción breve y clara de cada objetivo institucional | Indicadores asociados | Meta del indicador | Unidad de medida | Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 112104M001 Administración de capital humano | Atender oportunamente los procesos de evaluación. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Porcentaje | POA2022.pdf | Dirección General de Administración y Finanzas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 172002N001 Gestión integral de riesgos en materia de protección civil | Acciones específicas para atender de manera asertiva y oportuna, situaciones de emergencia en caso de desastres naturales y/o riesgos y accidentes de trabajo al interior de las instalaciones de los diversos inmuebles que conforman la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Porcentaje | POA2022.pdf | Dirección General de Administración y Finanzas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 393001O001 Función pública y buen gobierno | 1) Disminuir los espacios de discrecionalidad en la aplicación de la normatividad, abonando al estricto cumplimiento del principio de legalidad, generando confianza en la ciudadanía de la Ciudad de México 2) Gestión de servicios tecnológicos; 3) Desarrollo, mantenimiento y mejora de los sistemas tecnológicos institucionales; 4) Seguimiento a la atención de observaciones por entes fiscalizados; 5) Propuestas para la mejora gubernamental; 6) Gestión de datos y análisis de la información que generan las áreas de la secretaria | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Porcentaje | POA2022.pdf | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico; Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 393140O003 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos | Dar prevalencia al interés público en combate la corrupción, otorgar atención oportuna y eficaz a las denuncias, determinando en su caso, dentro del procedimiento administrativo la sanción correspondiente de forma expedita, con un irrestricto respeto a los derechos humanos de los presuntos responsables, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Porcentaje | POA2022.pdf | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico; Dirección General de Responsabilidades Administrativas y Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 393138O005 Participación ciudadana para la ejecución de recursos públicos | Promover la participación ciudadana a través de la red de Contralorías Ciudadanas, para vigilar y supervisar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública de la Ciudad de México en órganos colegiados; en procesos de licitación publica e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; programas sociales; y en presupuesto participativo. Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales en vía publica e instalaciones de Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Porcentaje | POA2022.pdf | Direccón de Contraloría Ciudadana y Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 134137O006 Sistema anticorrupción y fiscalización | Fiscalizar el gasto público a través de auditorías e intervenciones en cumplimiento a la normatividad en el ejercicio del gasto, a fin de transparentar las gestiones públicas en el marco de la ley de auditoría y control interno de la Administración Pública y sus lineamientos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 878 1_/ | Porcentaje | POA2022.pdf | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial; Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías; Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico (Dirección de Laboratorio de revisión de Obras) |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 124003P001 Transversalización de la perspectiva de género | Elaborar programas permanentes de sensibilización y capacitación a personas servidoras públicas sobre la cultura de no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 2 1_/ | Porcentaje | POA2022.pdf | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico; Dirección General de Administración y Finanzas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 124004P002 Transversalización del enfoque de derechos humanos | Elaborar programas permanentes de sensibilización y capacitación a personas servidoras públicas sobre la cultura de derechos humanos | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Porcentaje | POA2022.pdf | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 393037P003 Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos | Planeación del programa anual de control interno, verificación de los controles internos que disminuyan las incidencias de riesgo internos en la ejecución de actividades institucionales y ejercicio del presupuesto público, con un enfoque preventivo para garantizar la buena administración y el gobierno abierto para salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia, rendición de cuentas y disponibilidad para los fines a los que están destinados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Porcentaje | POA2022.pdf | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y Dirección General de e Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 268294P004 Transversalización de la perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia | Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación de acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Porcentaje | POA2022.pdf | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 112104M002 Eventos Fortuitos Administrativos | Atender oportunamente los procesos de evaluación. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | N/A | 0 | POA2022.pdf | Dirección General de Administración y Finanzas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Contraloría Ciudadana | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | 100% | Porcentaje | POA2022.pdf | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Contraloría Ciudadana | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | 100% | Porcentaje | POA2022.pdf | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Contraloría Ciudadana | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | 100% | Porcentaje | POA2022.pdf | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Contraloría Ciudadana | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | 274 | Índice de capacitados | POA2022.pdf | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Mejora Gubernamental | 1. Crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente y eficaz la toma de decisiones. 2. A través de la atención y seguimiento a plataformas de gobierno, se pretende identificar tendencias para una toma de decisiones certera y oportuna, todo esto dentro de los principios de datos abiertos y protección de datos personales, logrando la participación ciudadana, de las empresas, de los servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y observadores nacionales e internacionales para promover una cultura de legalidad y transparencia. 3. Fortalecer el sistema de control interno institucional, salvaguardando la integridad de los recursos públicos previniendo actos contrarios, realizando el seguimiento puntual a las observaciones derivadas de las auditorías ejecutadas por los entes fiscalizadores federales y locales, a través de una comunicación transversal efectiva. |
Promedio de acciones de apoyo a la función pública y buen gobierno realizadas en el periodo | 25% | Acciones Promedio | POA2022.pdf | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Opiniones jurídicas emitidas | 80 | Número opiniones | Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, orgánicos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Estudios Jurídicos Especiales realizados | 0 | Número Estudios | Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las depencencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios. | 24 | Número Asistencias | Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | 10 | Número disposiciones | Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | 60 | Número acciones | Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal | 150 | Número actualizaciones | Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Acciones de formación y capacitación realizadas | 0 | Número acciones | Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas | Resoluciones de recursos de inconformidad | 8 | Número resoluciones | Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhábilitadas | 6 | Número resoluciones | Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular | Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | 19 | Número resoluciones | Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación | Revisión de contratos, títulos de concesión, bases de lícitación y otros instrumentos jurídicos | 130 | Número revisiones | Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos entrega recepción | Intervenir en Actas Entrega Recepción | 0 | Número Intervenciones | Aviso sobre el Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2020 | Realizar intervenciones a la Obra Pública | 3 | Número de Intervenciones | NoInformacion.html | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Coadyuvar con los Órganos Internos de Control, en la fiscalización de la obra pública, a través de pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos | Atender las Solicitudes de Apoyo para la fiscalización de los Órganos Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría General | 3 | Número de Atención a Solicitudes de Apoyo | NoInformacion.html | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | 122 | Expediente | POA2022.pdf | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | 3069 | Denuncia | POA2022.pdf | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | 1223 | Atención | POA2022.pdf | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Constancias de no registro de inhabilitación | 32593 | documento | POA2022.pdf | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de Situación Patrimonial | 8116 | documento | POA2022.pdf | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | 19 | documento | POA2022.pdf | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Vigilancia Móvil | Verificación: Llevar a cabo intervenciones de forma itinerante en las áreas de la Administración Pública de la Ciudad de México, e implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público; acciones de colaboración Institucional de conformidad a la normatividad aplicable con los distintos entes de gobierno para el intercambio de información y acciones en conjunto respecto a las intervenciones ejecutadas. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | 150=100 | Porcentaje de Verificaciones | POA2022.pdf | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Vigilancia Móvil | Difusión: Instalación de Módulos itinerantes para la captación de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras públicas, asi como difundir a la ciudadanía las acciones y facultades que tiene la Dirección de vigilancia Móvil adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | 24=100 | Porcentaje de Difusiones | POA2022.pdf | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. | Fiscalizar el gasto público a través de Auditorias e Intervenciones en cumplimiento a la normatividad en el ejercicio del gasto, a fin de transparentar las gestiones públicas en el marco de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública y sus Lineamientos. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | 96 | Porcentaje | POA2022.pdf | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. | Planeación del Programa Anual de Control Interno, verificación de los controles internos que disminuyan las incidencias de riesgo internos en la ejecución de actividades institucionales y ejercicio del presupuesto público, con un enfoque preventivo para garantizar la buena administración y el gobierno abierto para salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia, rendición de cuentas y disponibilidad para los fines a los que están destinados. | Porcentaje de Controles Internos realizados | 64 | Porcentaje | POA2022.pdf | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Indice de cumplimiento al Programa de Auditoría | 147 | Indice de Auditorías | POA2022.pdf | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Indice de cumplimiento del Programa de Control Interno | 114 | Indice de los procesos de control interno | POA2022.pdf | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones | 140 | Indice de intervenciones | POA2022.pdf | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización de la información: Anual
A121F4-2021
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del área | Descripción breve y clara de cada objetivo institucional | Indicadores asociados | Meta del indicador | Unidad de medida | Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 112104M001 Administración de capital humano | Atender oportunamente los procesos de evaluación. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 352 | Personas | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Administración y Finanzas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 172002N001 Gestión integral de riesgos en materia de protección civil | Acciones específicas para atender de manera asertiva y oportuna, situaciones de emergencia en caso de desastres naturales y/o riesgos y accidentes de trabajo al interior de las instalaciones de los diversos inmuebles que conforman la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Porcentaje | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Administración y Finanzas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 393001O001 Función pública y buen gobierno | 1) Disminuir los espacios de discrecionalidad en la aplicación de la normatividad, abonando al estricto cumplimiento del principio de legalidad, generando confianza en la ciudadanía de la Ciudad de México 2) Gestión de servicios tecnológicos; 3) Desarrollo, mantenimiento y mejora de los sistemas tecnológicos institucionales; 4) Seguimiento a la atención de observaciones por entes fiscalizados; 5) Propuestas para la mejora gubernamental; 6) Gestión de datos y análisis de la información que generan las áreas de la secretaria | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 320 | Acción | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico; Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 393140O003 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos | Dar prevalencia al interés público en combate la corrupción, otorgar atención oportuna y eficaz a las denuncias, determinando en su caso, dentro del procedimiento administrativo la sanción correspondiente de forma expedita, con un irrestricto respeto a los derechos humanos de los presuntos responsables, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Porcentaje | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico; Dirección General de Responsabilidades Administrativas y Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 393138O005 Participación ciudadana para la ejecución de recursos públicos | Promover la participación ciudadana a través de la red de Contralorías Ciudadanas, para vigilar y supervisar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública de la Ciudad de México en órganos colegiados; en procesos de licitación publica e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; programas sociales; y en presupuesto participativo. Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales en vía publica e instalaciones de Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Porcentaje | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Direccón de Contraloría Ciudadana y Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 134137O006 Sistema anticorrupción y fiscalización | Fiscalizar el gasto público a través de auditorías e intervenciones en cumplimiento a la normatividad en el ejercicio del gasto, a fin de transparentar las gestiones públicas en el marco de la ley de auditoría y control interno de la Administración Pública y sus lineamientos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Porcentaje | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial; Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías; Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico (Dirección de Laboratorio de revisión de Obras) |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 124003P001 Transversalización de la perspectiva de género | Elaborar programas permanentes de sensibilización y capacitación a personas servidoras públicas sobre la cultura de no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Documento | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Administración y Finanzas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 124004P002 Transversalización del enfoque de derechos humanos | Elaborar programas permanentes de sensibilización y capacitación a personas servidoras públicas sobre la cultura de derechos humanos | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Documento | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Administración y Finanzas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 393037P003 Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos | Planeación del programa anual de control interno, verificación de los controles internos que disminuyan las incidencias de riesgo internos en la ejecución de actividades institucionales y ejercicio del presupuesto público, con un enfoque preventivo para garantizar la buena administración y el gobierno abierto para salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia, rendición de cuentas y disponibilidad para los fines a los que están destinados. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Porcentaje | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y Dirección General de e Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 268294P004 Transversalización de la perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia | Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación de acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Porcentaje | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Administración y Finanzas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección de Contraloría Ciudadana | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | 100% | Porcentaje | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección de Contraloría Ciudadana | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | 100% | Porcentaje | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección de Contraloría Ciudadana | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | 100% | Porcentaje | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección de Contraloría Ciudadana | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | 244 | Índice de capacitados | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección de Contraloría Ciudadana |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección de Mejora Gubernamental | Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. | Promedio de acciones de apoyo a la función pública y buen gobierno realizadas en el periodo | 10 | Acciones promedio | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección de Mejora Gubernamental |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección de Vigilancia Móvil | Verificación: Llevar a cabo intervenciones de forma itinerante en las áreas de la Administración Pública de la Ciudad de México, e implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público; aaciones de colaboración Institucional de conformidad a la normatividad aplicable con los distintos entes de gobierno para el intercambio de información y acciones en conjunto respecto a las intervenciones ejecutadas. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | 200=100 | Porcentaje de Verificaciones | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección de Vigilancia Móvil | Difusión: Difundir a la ciudadania las acciones y facultades que tiene la Dirección de vigilancia Móvil adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | 60=100 | Porcentaje de Difusiones | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Opiniones jurídicas emitidas | 80 | Número opiniones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, orgánicos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Estudios Jurídicos Especiales realizados | 0 | Número Estudios | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las depencencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios. | 24 | Número Asistencias | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | 10 | Número disposiciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | 60 | Número acciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal | 90 | Número actualizaciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Acciones de formación y capacitación realizadas | 0 | Número acciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas | Resoluciones de recursos de inconformidad | 2 | Número resoluciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhábilitadas | 0 | Número resoluciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular | Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | 5 | Número resoluciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación | Revisión de contratos, títulos de concesión, bases de lícitación y otros instrumentos jurídicos | 130 | Número revisiones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos entrega recepción | Intervenir en Actas Entrega Recepción | 0 | Número Intervenciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2020 | Realizar intervenciones a la Obra Pública | 3 | Número de Intervenciones | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Coadyuvar con los Órganos Internos de Control, en la fiscalización de la obra pública, a través de pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos | Atender las Solicitudes de Apoyo para la fiscalización de los Órganos Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría General | 3 | Número de Atención a Solicitudes de Apoyo | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. | Fiscalizar el gasto público a través de Auditorias e Intervenciones en cumplimiento a la normatividad en el ejercicio del gasto, a fin de transparentar las gestiones públicas en el marco de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública y sus Lineamientos. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | 96 | Porcentaje | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. | Planeación del Programa Anual de Control Interno, verificación de los controles internos que disminuyan las incidencias de riesgo internos en la ejecución de actividades institucionales y ejercicio del presupuesto público, con un enfoque preventivo para garantizar la buena administración y el gobierno abierto para salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia, rendición de cuentas y disponibilidad para los fines a los que están destinados. | Porcentaje de Controles Internos realizados | 64 | Porcentaje | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias , Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | 144 | Indice de Auditorías | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias , Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Indice de cumplimiento del Programa de Control Interno | 118 | Indice de los procesos de control interno | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias , Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones | 166 | Indice de intervenciones | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | 360 | Expediente | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | 10800 | Denuncia | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | 600 | Atención | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Constancias de no registro de inhabilitación | 39450 | documento | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Declaraciones de Situación Patrimonial | 66205 | documento | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Resoluciones emitidas | 53 | documento | POA 2021 AUTORIZADO SCG | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
Última actualización: 31/12/2020
Fecha de validación de la información: 22/01/2021
Periodo de actualización de la información: Anual
A121F4-2020
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del área | Descripción breve y clara de cada objetivo institucional | Indicadores asociados | Meta del indicador | Unidad de medida | Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 124003P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres | Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX, con el propósito de propiciar la cultura de la igualdad sustantiva y no discriminación hacia niñas y mujeres. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Acción | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 124004P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos | Identificar las brechas en la aplicación de los derechos humanos, a fin de impactar gradualmente en la construcción de una cultura al interior de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX, con el fin de garantizar su cumplimiento. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Acción | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 134001O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | Supervisar y vigilar el cumplimiento normativo | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 200 | Acción | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico; Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 134037P003 Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas | Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 150 | Acción | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial; Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 134104M001 Actividades de apoyo administrativo | Verificar que las contrataciones de las personas servidoras públicas en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México así como de los entes de la Administración Pública de la Ciudad de México no hayan sido objeto de sanciones graves en materia de responsabilidad administrativa. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 740 | Acción | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Administración y Finanzas (Dirección de Capital humano) Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 134137O006 Fiscalización a la gestión pública | Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva y correctiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 400 | Acción | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial; Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías; Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico (Dirección de Laboratorio de revisión de Obras); Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 134138 O005 Promoción de la cultura a legallidad | Crear condiciones de gobernanza democrática en la Ciudad de México, fortaleciendo las relaciones del gobierno con la sociedad | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 4468 | Acción | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Contraloría Ciudadana; Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 134140O003 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción | Aplicar con apego a la legalidad, la emisión, ejecución y aplicación de los actos de autoridad administrativa dentro de los procedimientos de responsabilidad a particulares y servidores públicos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 10 | Acción | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico y Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 172002N001 Cumplimiento de los programas de protección civil | Asegurar la integridad de las personas servidoras públicas dentro de esta Secretaría de la Contraloría General de la CDMX, a través de la gestión basada en el cumplimiento de normas oficiales de protección civil. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 4 | Acción | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección de Administración y Finanzas (Direccion de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios) |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 184045O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad que contribuyan al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 20 | Acción | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental y Dirección General de Administración y Finanzas |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Contraloría Ciudadana | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados. | 100 | Porcentaje | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Contraloría Ciudadana | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública. | 100 | Porcentaje | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Contraloría Ciudadana | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales. | 100 | Porcentaje | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Contraloría Ciudadana | Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de los Servidores Públicos, a través de la participación de las y los Contralores Ciudadanos en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público. | Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados. | 250 | Índice de capacitados | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Contraloría Ciudadana |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental | Contribuir a la mejora de la función pública a través de la identificación de áreas de oportunidad, que apoyen al desarrollo eficiente y eficaz de sus atribuciones, mediante el análisis de la información que privilegia la adopción de la tecnología. | Promedio de acciones de apoyo a la función pública y buen gobierno realizadas en el periodo | 5 | Acciones promedio | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Opiniones jurídicas emitidas | 2100 | Número opiniones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, orgánicos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Estudios Jurídicos Especiales realizados | 400 | Número Estudios | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las depencencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios. | 405 | Número Asistencias | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | 200 | Número disposiciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | 1270 | Número acciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal | 2250 | Número actualizaciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Acciones de formación y capacitación realizadas | 25 | Número acciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas | Resoluciones de recursos de inconformidad | 300 | Número resoluciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhábilitadas | 125 | Número resoluciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular | Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | 290 | Número resoluciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación | Revisión de contratos, títulos de concesión, bases de lícitación y otros instrumentos jurídicos | 4080 | Número revisiones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos entrega recepción | Intervenir en Actas Entrega Recepción | 25951 | Número Intervenciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2018 | Realizar intervenciones a la Obra Pública | 4 | Número de Intervenciones | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización de la obra pública, a través de pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos | Atender las Solicitudes de Apoyo para la fiscalización de los Órganos Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría General | 1 | Número de Atención a Solicitudes de Apoyo | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección de Vigilancia Móvil | Verificación: Llevar a cabo intervenciones de forma itinerante en las áreas de la Administración Pública de la Ciudad de México, e implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público; aaciones de colaboración Institucional de conformidad a la normatividad aplicable con los distintos entes de gobierno para el intercambio de información y acciones en conjunto respecto a las intervenciones ejecutadas. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | 240=100 | Porcentaje de Verificaciones | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección de Vigilancia Móvil | Difusión: Difundir a la ciudadania las acciones y facultades que tiene la Dirección de vigilancia Móvil adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | 72=100 | Porcentaje de Difusiones | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. | Prevenir, Supervisar y Evaluar a través de auditorías e intervenciones, el adecuado uso de los recursos públicos, en apego a la normatividad y ética de las actuaciones de los servidores públicos y particulares; en razón de la pérdida de confianza de la Ciudadanía respecto al Gobierno por falta de transparencia y rendición de cuentas. | Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas | 30 | Porcentaje | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. | Impulsar una nueva cultura administrativa y operativa, donde el Control Interno funja como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las instituciones de la administración pública capitalina y con ello se garantice un servicio público honesto y eficiente; así como el cumplimiento de los objetivos de los programas. | Porcentaje de Controles Internos realizados | 15 | Porcentaje | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias , Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | 151 | Indice de Auditorías | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias , Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Indice de cumplimiento del Programa de Control Interno | 131 | Indice de los procesos de control interno | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias , Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones | 172 | Indice de intervenciones | POA 2020 AUTORIZADO | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2020 | 01/03/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación | 1059 | Expediente | POA_2020_AUTORIZADO.pdf | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas. | 14400 | Denuncia | POA_2020_AUTORIZADO.pdf | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales. | Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas. | 4800 | Atención | POA_2020_AUTORIZADO.pdf | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
Última actualización: 31/12/2019
Fecha de validación de la información: 20/01/2020
Periodo de actualización de la información: Anual
A121F4-2019
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del área | Descripción breve y clara de cada objetivo institucional | Indicadores asociados | Meta del indicador | Unidad de medida | Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 122347 |
Representar ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, Locales o Federales, los intereses de la Dependencia, en todos los asuntos en los que sean parte, o cuando tengan interés jurídico o se afecte el patrimonio de la Ciudad de México. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
3,500 = 100% | Índice de Juicio | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 122365 |
Homologar los criterios jurídicos en materia de responsabilidades de servidores públicos para dar mayor solidez a los procedimientos administrativos disciplinarios y atender las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, generando una actuación proactiva por parte del personal encargado. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
400 = 100% | Índice de Supervisión | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Administración AF: 124302 |
Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Dependencia, con el propósito de propiciar la cultura de equidad. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
1 = 100% | Índice de Documento | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Administración AF: 124304 |
Instrumentar la igualdad sustantiva como criterio fundamental en el desarrollo de las acciones realizadas por la Dependencia. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
3 = 100% | Índice de Asunto | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Seguimiento a Proyectos AF: 134345 |
Abatir el rezago en la atención de las Observaciones Remitidas por los Órganos de Control y por Órganos de Fiscalización. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
4 = 100% | Índice de Documento | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades AF: 134348 |
Dictaminar los estados financieros, presupuestales y cumplimiento de obligaciones fiscales de las entidades paraestatales de la Admnistración Pública de la Ciudad de México. Así como dar cumplimiento al Convenio en materia de Seguridad Pública. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
55 = 100% | Índice de Auditoría | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos AF: 134349 |
Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
8 = 100% | Índice de Auditoría | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones AF: 134350 |
Minimizar posibles riesgos de desvío de recursos públicos y evitar actos de corrupción, que pudiera afectar el desempeño eficiente y eficaz de los programas y la rendición de cuentas, a través de mayor vigilancia en el manejo del presupuesto, por parte de las Contralorías Internas. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
481 = 100% | Índice de Auditoría | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones AF: 134351 |
Combatir cualquier acción deshonesta en el manejo de los recursos públicos, mediante la vigilancia y supervisión de Contralorías Internas en los Entes, por medio de la ejecución del Programa Anual de Auditoría y de lo que derive el seguimiento del mismo, cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos y programas que regulan el funcionamiento de las Contralorías, a través de los instrumentos de control y evaluación así como su eficacia. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
148 = 100% | Índice de Documento | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional AF: 134352 |
Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
18,000 = 100% | Índice de Persona | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF:134353 |
Coadyuvar al cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 47, fracción XII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de no contratar a quien se encuentra impedido para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
42,000 = 100% | Índice de Documento | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Contraloría Ciudadana 134359 |
Fortalecer la relación entre los entes públicos, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad para alcanzar mejores niveles de transparencia y rendición de cuentas. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
2,200 = 100% | Índice de Intervención | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 134360 |
Conocer, investigar, desahogar y resolver aquellos asuntos que se formen con motivo de quejas y denuncias de los particulares o de servidores públicos; de investigaciones que realice la Dependencia; de auditorías o revisiones practicadas por los órganos de control interno de los dictámenes técnicos correctivos, realizados por la Auditoría Superior de la CDMX; de solicitudes de fincamiento de responsabilidad administrativa emitidos por la Auditoría Superior de la Federación; de las que se desprendan de la aplicación de recursos federales. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
11,130 = 100% | Índice de Documento | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Legalidad 134361 |
Verificar que en los procedimientos de contratación se observen las disposiciones aplicables en la materia; evitar que las áreas de la Administración Pública efectúen contratos con personas que han incurrido en las hipótesis previstas en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y substanciar y resolver los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial, dentro del marco jurídico aplicable en la materia. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
145 = 100% | Índice de Resolución | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades AF: 134362 |
Coadyuvar en la gestión eficaz de los Entes Públicos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
52 = 100% | Índice de Evaluación | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 134364 |
Que con la captación, registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos de la administración pública de la Ciudad de México, se refleje una administración honesta en el manejo de los recursos públicos. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
58,000 = 100% | Índice de Persona | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades 134381 |
Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
14,000 = 100% | Índice de Documento | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos AF: 134382 |
Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública de la Ciudad de México y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
8 = 100% | Índice de Documento | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 135344 |
Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
11,500 = 100% | Índice de Asesoría | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Legalidad AF: 139354 |
Mejorar y mantener actualizados los canales de difusión de los trámites y servicios que brindan los distintos organos que integran la Administración Pública de la Ciudad de México para dar certeza jurídica a las ciudadanía y garantizar la transparencia y la homogeneidad en la prestación de los mismos. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
1 = 100% | Índice de Documento | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Legalidad AF: 139357 |
Establecer criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, disciplina presupuestaria, acceso a la información pública y responsabilidad patrimonial. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
580 = 100% | Índice de Documento | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Administración AF: 172301 |
Asegurar la integridad de los servidores públicos dentro de esta Dependencia, a través de la gestión basada en el cumplimiento de normas oficiales de protección civil. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
4 = 100% | Índice de Acción | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Administración AF: 182302 |
Conservar actualizada y en óptimas condiciones de funcionamiento la infraestructura tecnológica de la Dependencia. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
780 = 100% | Índice de Servicio | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Administración AF: 185301 |
Coordinar la funcionalidad de los programas con sus objetivos contratando bienes y servicios con apego a los criterios normativos para la eficiente administración de los recursos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
730 = 100% | Índice de Trámite | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Administración |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Índice de opiniones jurídicas emitidas | 2100 | Índice de opiniones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, orgánicos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | 400 | Índice Estudios | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las depencencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva | Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios. | 405 | Índice de Asistencias | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Índice dedisposiciones normativas elaboradas y revisadas | 200 | Índice de disposiciones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | 1270 | Índice de acciones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México | 2250 | Índice de actualizaciones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Índice de acciones de formación y capacitación realizadas | 25 | Índice de acciones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas | Porcentaje de Resoluciones de recursos de inconformidad | 300 | Porcentaje de resoluciones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas | Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhábilitadas | 125 | Porcentaje de resoluciones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular | Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | 290 | Porcentaje de resoluciones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación | Índice de revisión de contratos, títulos de concesión, bases de lícitación y otros instrumentos jurídicos | 4080 | Índice de revisiones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos entrega recepción | Índice de intervenciones en Actas Entrega Recepción | 25951 | Índice de intervenciones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2018 | índice de revisiones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | 1 | Índice de revisiones realizadas | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico | Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización de la obra pública, a través de pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos | Índice de atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General | 1 | Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental | Atención a las observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales | Promedio de documentos generado a partir de la atención a observaciones | 4 | Promedio de documentos | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección Interinstitucional |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental | Desarrollo y mejoras de sistemas de información y comunicación | Promedio de documentos generados a partir del desarrollo y mejoras de sistemas de información | 8 | Promedio de documentos | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección Técnica |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental | Servicios Informaticos | Promedio de horas de servicios informáticos proporcionados | 780 | Promedio de horas de servicio | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección de Apoyo a la Auditoría y Soporte Técnico |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | Atención de Juicios Contenciosos sobre la Gestión Pública | ÍNDICE DE JUICIOS ATENDIDOS | 3500 | ÍNDICE DE JUICIOS | Atencion Juicios Contenciosos | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública | ÍNDICE DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL | 400 | ÍNDICE DE SUPERVISIÓN |
|
Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | Expedicion de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitacion | ÍNDICE DE CONSTANCIAS EXPEDIDAS | 42000 | ÍNDICE DE CONSTANCIAS | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | Responsabilidades y Sanciones hacia Servidores Publicos | ÍNDICE DE DOCUMENTOS REALIZADOS DERIVADOS DEL DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS | 11130 | ÍNDICE DE DOCUMENTO | Responsabilidades y Sanciones | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | Situacion Patrimonial de los Servidores Publicos | ÍNDICE DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS ASESORADAS RESPECTO DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL | 58000 | ÍNDICE DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS ASESORADAS | Situacion Patrimonial | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | Sistema de Quejas y Denuncias Ciudadanas sobre la Gestión Pública | ÍNDICE DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES ATRIBUIBLES A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 14000 | ÍNDICE DE DENUNCIAS PRESENTADAS | Sistema Quejas Denuncias | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Responsabilidades Administrativas | Apoyo Juridico en Materia de Contraloria | ÍNDICE DE ASESORÍAS BRINDADAS A LA CIUDADANÍA Y PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS | 11500 | ÍNDICE DE ASESORÍAS BRINDADAS | Apoyo Juridico | Dirección General de Responsabilidades Administrativas |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección de Vigilancia Móvil | Verificación: Llevar a cabo intervenciones de forma itinerante en las áreas de la Administración Pública de la Ciudad de México, e implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público; aaciones de colaboración Institucional de conformidad a la normatividad aplicable con los distintos entes de gobierno para el intercambio de información y acciones en conjunto respecto a las intervenciones ejecutadas. | Porcentaje de Verificación a los entes de la Administración Pública | 192=100 | Porcentaje de Verificaciones | POA_DVM.pdf | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección de Vigilancia Móvil | Difusión: Difundir a la ciudadania las acciones y facultades que tiene la Dirección de vigilancia Móvil adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias. | Porcentaje de Difusiones realizadas en los Entes de la Administración Pública | 24=100 | Porcentaje de Difusiones | POA_DVM.pdf | Dirección de Vigilancia Móvil |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias , Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
índice de cumplimiento al Programa de Auditoría | 120 | Indice de Auditorías | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias , Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Indice de cumplimiento del Programa de Control Interno | 126 | Indice de los procesos de control interno | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias , Órganos Desconcentrados, y Entidades con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Indice de cumplimento al Programa de Intervenciones | 161 | Indice de intervenciones | ProyectoPOAyMPP.pdf | Dirección General de Coordinación de Órganos internos de Control Sectorial |
Última actualización: 31/03/2018
Fecha de validación de la información:31/12/2018
Periodo de actualización de la información: Anual
A121F4-2018
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del área | Descripción breve y clara de cada objetivo institucional | Indicadores asociados | Meta del indicador | Unidad de medida | Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 122347 |
Representar ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, Locales o Federales, los intereses de la Dependencia, en todos los asuntos en los que sean parte, o cuando tengan interés jurídico o se afecte el patrimonio de la Ciudad de México. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
3500 = 100% | Índice de Juicio | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 122365 |
Homologar los criterios jurídicos en materia de responsabilidades de servidores públicos para dar mayor solidez a los procedimientos administrativos disciplinarios y atender las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, generando una actuación proactiva por parte del personal encargado. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
400 = 100% | Índice de Supervisión | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Administración AF: 124302 |
Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Dependencia, con el propósito de propiciar la cultura de equidad. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
1 = 100% | Índice de Documento | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Administración AF: 124304 |
Instrumentar la igualdad sustantiva como criterio fundamental en el desarrollo de las acciones realizadas por la Dependencia. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
3 = 100% | Índice de Asunto | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Seguimiento a Proyectos AF: 134345 |
Abatir el rezago en la atención de las Observaciones Remitidas por los Órganos de Control y por Órganos de Fiscalización. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
4 = 100% | Índice de Documento | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades AF: 134348 |
Dictaminar los estados financieros, presupuestales y cumplimiento de obligaciones fiscales de las entidades paraestatales de la Admnistración Pública de la Ciudad de México. Así como dar cumplimiento al Convenio en materia de Seguridad Pública. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
55 = 100% | Índice de Auditoría | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos AF: 134349 |
Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
8 = 100% | Índice de Auditoría | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones AF: 134350 |
Minimizar posibles riesgos de desvío de recursos públicos y evitar actos de corrupción, que pudiera afectar el desempeño eficiente y eficaz de los programas y la rendición de cuentas, a través de mayor vigilancia en el manejo del presupuesto, por parte de las Contralorías Internas. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
480 = 100% | Índice de Auditoría | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones AF: 134351 |
Combatir cualquier acción deshonesta en el manejo de los recursos públicos, mediante la vigilancia y supervisión de Contralorías Internas en los Entes, por medio de la ejecución del Programa Anual de Auditoría y de lo que derive el seguimiento del mismo, cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos y programas que regulan el funcionamiento de las Contralorías, a través de los instrumentos de control y evaluación así como su eficacia. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
148 = 100% | Índice de Documento | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional AF: 134352 |
Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
18000 = 100% | Índice de Personas | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF:134353 |
Coadyuvar al cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 47, fracción XII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de no contratar a quien se encuentra impedido para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
42000 = 100% | Índice de Documentos | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Contraloría Ciudadana 134359 |
Fortalecer la relación entre los entes públicos, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad para alcanzar mejores niveles de transparencia y rendición de cuentas. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
2200 = 100% | Índice de Intervenciónes | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 134360 |
Conocer, investigar, desahogar y resolver aquellos asuntos que se formen con motivo de quejas y denuncias de los particulares o de servidores públicos; de investigaciones que realice la Dependencia; de auditorías o revisiones practicadas por los órganos de control interno de los dictámenes técnicos correctivos, realizados por la Auditoría Superior de la CDMX; de solicitudes de fincamiento de responsabilidad administrativa emitidos por la Auditoría Superior de la Federación; de las que se desprendan de la aplicación de recursos federales. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
11130 = 100% | Índice de Documentos | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Legalidad 134361 |
Verificar que en los procedimientos de contratación se observen las disposiciones aplicables en la materia; evitar que las áreas de la Administración Pública efectúen contratos con personas que han incurrido en las hipótesis previstas en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y substanciar y resolver los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial, dentro del marco jurídico aplicable en la materia. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
145 = 100% | Índice de Resoluciónes | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades AF: 134362 |
Coadyuvar en la gestión eficaz de los Entes Públicos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
52 = 100% | Índice de Evaluaciónes | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 134364 |
Que con la captación, registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos de la administración pública de la Ciudad de México, se refleje una administración honesta en el manejo de los recursos públicos. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
58000 = 100% | Índice de Personas | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades 134381 |
Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
14000 = 100% | Índice de Documentos | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos AF: 134382 |
Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública de la Ciudad de México y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
8 = 100% | Índice de Documentos | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 135344 |
Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
11500 = 100% | Índice de Asesorías | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Legalidad AF: 139354 |
Mejorar y mantener actualizados los canales de difusión de los trámites y servicios que brindan los distintos organos que integran la Administración Pública de la Ciudad de México para dar certeza jurídica a las ciudadanía y garantizar la transparencia y la homogeneidad en la prestación de los mismos. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
1 = 100% | Índice de Documentos | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Legalidad AF: 139357 |
Establecer criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, disciplina presupuestaria, acceso a la información pública y responsabilidad patrimonial. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
580 = 100% | Índice de Documentos | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Administración AF: 172301 |
Asegurar la integridad de los servidores públicos dentro de esta Dependencia, a través de la gestión basada en el cumplimiento de normas oficiales de protección civil. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
4 = 100% | Índice de Acciónes | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Administración AF: 182302 |
Conservar actualizada y en óptimas condiciones de funcionamiento la infraestructura tecnológica de la Dependencia. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
780 = 100% | Índice de Servicios | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Administración AF: 185301 |
Coordinar la funcionalidad de los programas con sus objetivos contratando bienes y servicios con apego a los criterios normativos para la eficiente administración de los recursos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Alcanzada al Periodo |
730 = 100% | Índice de Trámites | POA_2018.pdf | Dirección General de Administración |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Auditoria Cibernética y Proyectos Tecnológicos | Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública de la Ciudad de México, asegurando que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable, al logro de programas, metas y objetivos. | Índice de auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría | 8 | índice de auditorias | POA_2018.pdf | Dirección Ejecutiva de Auditoría Cibernética |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Auditoria Cibernética y Proyectos Tecnológicos | Elaboración de proyectos de mejora de sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones, identificando rezagos, estableciendo prioridades y estrategias para su mejoramiento, realizando un rediseño y/o desarrollo de sistemas y aplicaciones que apoyen las actividades sustantivas de la Contraloría General, mediante una administración sistemática, que contribuya al logro de programas, metas y objetivos. | Promedio de documentos generados a partir del desarrollo y mejoras de sistemas de información | 11 | Promedio de documentos | POA_2018.pdf | Dirección de Proyectos Tecnológicos |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Auditoria Cibernética y Proyectos Tecnológicos | Brindar soporte y atención a los servidores públicos de la Contraloría General y de la APCDMX que utilicen infraestructura de cómputo y sistemas institucionales de la CGCDMX. |
Promedio de horas de servicios informáticos proporcionados | 780 | Promedio de horas de servicio | POA_2018.pdf | Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección de Contraloría Móvil (Artículo 113 Quinquies del Reglamento Interior de la Administración (Sic)) | La Visita, tiene como objetivo comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica. | Porcentaje de visitas administrativas | 220 | Porcentaje Visita | PAT-DCM-2018.pdf | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección de Contraloría Móvil (Artículo 113 Quinquies del Reglamento Interior de la Administración (Sic)) | Procedimiento de Verificación, es un proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno. | Porcentaje de las verificaciones realizadas a los procedimientos | 220 | Porcentaje Verificación | PAT-DCM-2018.pdf | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección de Contraloría Móvil (Artículo 113 Quinquies del Reglamento Interior de la Administración (Sic)) | Participación en diversas actividades en las que la Dirección de Contraloría Móvil, realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México. | Porcentaje de actividades adicionales | 10 | Porcentaje Actividad | PAT-DCM-2018.pdf | Dirección de Contraloría Móvil |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación con motivo de nuevo ingreso o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría con el fin de emitir los resultados de evaluación correspondientes | Porcentaje de dictámenes de evaluación entregados | 100 | Porcentaje | monitoreo cdmx | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Enviar oficios de seguimiento al 100% del personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado | Porcentaje del seguimiento a las recomendaciones de los dictamenes de evaluación | 100 | Porcentaje | monitoreo cdmx | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional | Entregar constancias de participación a los asistentes a cursos que se imparten conforme a las recomendaciones expresadas en los dictámenes de evaluación y formar en materia de desarrollo profesional a los servidores públicos evaluados. | Porcentaje de constancias emitidas derivadas de la impartición de cursos y talleres al personal evaluado | 100 | Porcentaje | monitoreo cdmx | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "A" Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "B" Las 21 Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
índice de Cumplimiento al Programa de Auditoría | 112 | Indice de Auditorías | POA_2018.pdf | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "A" Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "B" Las 21 Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las Actividades de seguimiento | 84 | Indice de Actividades | POA_2018.pdf | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "A" Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "B" Las 21 Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las supervisiones de control interno | 75 | Índice de Supervisiones | POA_2018.pdf | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Legalidad | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Índice de opiniones jurídicas | 2100 | Índice de opiniones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 |
Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Legalidad | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, orgánicos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados | 400 | índice de Estudios | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Legalidad | Consolidad el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las depencencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva | Índice de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios. | 405 | Índice de Asistencias | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | índice de disposiciones normativas elaboradas y revisadas | 200 | índice de disposiciones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Índice de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | 1270 | Índice de acciones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal | 2250 | Índice de actualizaciones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Legalidad | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | índice de acciones de formación y capacitación realizadas | 25 | índice de acciones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Legalidad | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas | Porcentaje de Resoluciones de recursos de inconformidad | 300 | Porcentaje de resoluciones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Legalidad | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas | Porcentaje Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhábilitadas | 125 | Porcentaje de resoluciones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Legalidad | Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular | Porcentaje Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | 290 | Porcentaje de resoluciones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación | Índice de revisión de contratos, títulos de concesión, bases de lícitación y otros instrumentos jurídicos | 4080 | Índice de revisiones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos entrega recepción | Índice de intervenciones en Actas Entrega Recepción | 25951 | Índice de Intervenciones | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018 | Dirección General de Legalidad |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2018 | índice de verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | 3 | Índice de revisiones realizadas | PAT-LVO-2018.pdf | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras | Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización de la obra pública, a través de pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos | índice de atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | 1 | Índice de Atención a solicitudes de apoyo recibidas | PAT-LVO-2018.pdf | Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras |
Última actualización: 31/03/2017
Fecha de validación de la información:31/12/2017
Periodo de actualización de la información: Anual
A121F4-2017
| Ejercicio | Denominación del área o unidad responsable | Descripción de cada Objetivo | Indicadores asociados a cada objetivo | Meta(s) de cada indicador | Unidad de medida de cada indicador | Hipervínculo al programa operativo / presupuestario / sectorial / regionales / institucionales / especiales / de trabajo y/o anuales, según corresponda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 122347 | Representar ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, Locales o Federales, los intereses de la Contraloría General del Distrito Federal y de sus Unidades Administrativas, en todos los asuntos en los que sean parte, o cuando tengan interés jurídico o se afecte el patrimonio del Distrito Federal. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 3,500 | Juicio | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 122365 | Homologar los criterios jurídicos en materia de responsabilidades de servidores públicos para dar mayor solidez a los procedimientos administrativos disciplinarios y atender las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, generando una actuación proactiva por parte del personal encargado. Proponer los programas estratégicos a fin de abatir el rezago en las áreas de quejas y denuncias de las Contralorías Internas adscritas a la Contraloría General del Distrito Federal. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 399 | Supervisión | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Administración AF: 124302 | Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la cultura de equidad. (Programa) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Documento | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Administración AF: 124304 | Instrumentar la igualdad sustantiva como criterio fundamental en el desarrollo de las acciones realizadas por la dependencia. (Acciones) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 3 | Asunto | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Seguimiento a Proyectos AF: 134345 | Abatir el rezago en la atención de las Observaciones Remitidas por los Órganos de Control y por Órganos de Fiscalización. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 4 | Documento | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades AF: 134348 | Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales; realizar auditorías especiales a solicitud de las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 50 | Auditoría | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos AF: 134349 | Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 8 | Auditoría | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones AF: 134350 | Es necesaria una mayor vigilancia en el manejo del presupuesto, por parte de las Contralorías Internas en los diferentes entes de la Administración Pública del Distrito Federal, para minimizar posibles riesgos de desvío de recursos públicos y evitar actos de corrupción, que pudiera afectar el desempeño eficiente y eficaz de los programas y la rendición de cuentas. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 627 | Auditoría | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones AF: 134351 | Combatir cualquier acción deshonesta en el manejo de los recursos públicos, mediante la vigilancia y supervisión de Contralorías Internas en los Entes, por medio de la ejecución del Programa Anual de Auditoría y de lo que derive el seguimiento del mismo, cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos y programas que regulan el funcionamiento de las Contralorías, a través de los instrumentos de control y evaluación así como su eficacia. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 260 | Documento | POA 2017 |
| 2017 | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional AF: 134352 | Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 14,000 | Persona | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF:134353 | Representar ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, Locales o Federales, los intereses de la Contraloría General del Distrito Federal y de sus Unidades Administrativas, en todos los asuntos en los que sean parte, o cuando tengan interés jurídico o se afecte el patrimonio del Distrito Federal. (Constancias de no existencia de inhabilitación) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 42,000 | Documento | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Contraloría Ciudadana 134359 | Fortalecer la relación entre los entes públicos, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad para alcanzar mejores niveles de transparencia y rendición de cuentas. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 2,000 | Intervención | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 134360 | Conocer, investigar, desahogar y resolver aquellos asuntos que se formen con motivo de quejas y denuncias de los particulares o de servidores públicos; de investigaciones que realice la Dirección de Quejas y Denuncias; de auditorías o revisiones practicadas por los órganos de control interno de los dictámenes técnicos correctivos, realizados por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; de solicitudes de fincamiento de responsabilidad administrativa emitidos por la Auditoría Superior de la Federación; de las que se desprendan de la aplicación de recursos federales. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 8,350 | Documento | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad 134361 | Verificar que en los procedimientos de contratación que realicen las áreas de la Administración Pública del Distrito Federal, se observen las disposiciones aplicables en la materia; evitar que las áreas de la Administración Pública efectúen contratos con personas que han incurrido en las hipótesis previstas en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y substanciar y resolver los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial, dentro del marco jurídico aplicable en la materia. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 145 | Resolución | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades AF: 134362 | Coadyuvar en la gestión eficaz de los Entes Públicos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 45 | Evaluación | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 134364 | Que con la captación, registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal se refleje una administración honesta en el manejo de los recursos públicos. (Declaración Patrimonial) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 30,000 | Persona | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades 134381 | Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 13,000 | Documento | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos AF: 134382 | Garantizar que la Contraloría General cuente con mejores sistemas de control, evaluación y difusión de información, así como de atención ciudadana, aprovechando las herramientas tecnológicas y de comunicación que se diseñen para tal efecto. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 8 | Documento | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 135344 | Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 11,645 | Asesoría | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad AF: 139354 | Mejorar y mantener actualizados los canales de difusión de los trámites y servicios que brindan los distintos organos que integran la Administración Pública del Distrito Federal para dar certeza jurídica a las ciudadanía y garantizar la transparencia y la homogeneidad en la prestación de los mismos. (Actualización del Prontuario) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 1 | Documento | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad AF: 139357 | Fortalecer las capacidades del gobierno para aprovechar el potencial de la transparencia para un desempeño más eficiente y eficaz de sus programas y para un mejor sistema de rendición de cuentas. (Consultas normativas) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 580 | Documento | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Administración AF: 172301 | Salvaguardar la seguridad e integridad, prevenir y mitigar riesgos para el personal adscrito a la Contraloría General. (Acciones de protección civil) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 4 | Acción | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Administración AF: 182302 | Conservar actualizada y en óptimas condiciones de funcionamiento la infraestructura tecnológica de la Dependencia. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 780 | Servicio | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Administración AF: 185301 | Coordinar la funcionalidad de los programas con sus objetivos contratando bienes y servicios con apego a los criterios normativos para la eficiente administración de los recursos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 730 | Trámite | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "A", así como los 21 Órganos Internos de Control. |
1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 251 | Auditorías | POA 2017 |
| 2017 | Dirección Ejecutiva de Control de Comisarios y Auditores Externos. | Vigilar, evaluar y dar seguimiento a la gestión de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México, a través de la participación en los organos colegiados de las Entidades por parte del Comisario Público, así como con la elaboración del Informe Anual del Desempeño. | 348 Auditoría Externa | 47/46=(98%) | Auditoría | POA 2017 |
| 2017 | Dirección Ejecutiva de Control de Comisarios y Auditores Externos. | Contratar, designar y supervisa Despachos de Auditores Externos y Evaluadores. | 362 Sistema de Control de Evalución | 45/45=(100%) | Evaluación | POA 2017 |
| 2017 | Dirección de Auditorías a Entidades Dirección de Contralorías Internas en Entidades "A" Dirección de Contralorías Internas en Entidades "B" |
Vigilar que se cumpla en tiempo y forma la elaboración del Programa Anual de Auditoría, en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Planeación, Elaboración y Prestación de Programas de Auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal. Supervisar que se cumpla en tiempo y forma con la ejecución de las auditorias programadas y con la entrega de los reportes e informes de los resultados obtenidos, asegurando el cumplimiento de los plazos para la atención de las recomendaciones emitidas por las Contralorías Internas, en apego a los Lineamientos Generales para las Intervenciones 2010. Substanciar e imponer sanciones con motivo de las resoluciones emitidas en los procedimientos administrativos disciplinarios que se tramiten en las Contralorías Internas. |
350 Contraloría Interna | 58/58=(100%) | Auditoría | POA 2017 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Opiniones jurídicas emitidas | 2100 | Número opiniones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, orgánicos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Estudios Jurídicos Especiales realizados | 400 | Número Estudios | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Consolidad el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las depencencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios. | 405 | Número Asistencias | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | 200 | Número disposiciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | 1270 | Número acciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal | 2250 | Número actualizaciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Acciones de formación y capacitación realizadas | 25 | Número acciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas | Resoluciones de recursos de inconformidad | 300 | Número resoluciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhábilitadas | 125 | Número resoluciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular | Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | 290 | Número resoluciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación | Revisión de contratos, títulos de concesión, bases de lícitación y otros instrumentos jurídicos | 4080 | Número revisiones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos entrega recepción | Intervenir en Actas Entrega Recepción | 25951 | Número Intervenciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras | Establecer los mecanismos y tiempos, para dar atención a la solicitud de ejecución de pruebas de laboratorio y verificaciones de obra pública; así como para la emisión de los Dictámenes correspondientes | A partir de las verificaciones, inspecciones, pruebas de laboratorio y control de gestión de calidad. | Elaborar los procedimientos, donde se establezca el proceso y tiempo para dar atención a las solicitudes de verificaciones y pruebas de laboratorio. | Procedimiento | |
| 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras | Realizar la verificación de la calidad de las obras prioritarias que realiza la CDMX | Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones. | Efectuar la revisión de las obras públicas y servicios establecidos en el Plan Anual de Trabajo. | Verificaciones | PAT 2017 DGLRO |
| 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras | El Laborartorio de Revisión de Obras, cuenta con equipo moderno para efectuar las verificaciones y pruebas de laboratorio. | Del total de equipos instalados, se determinará el número de instalados, capacitación, utilizados y acreditados. | Efectuar las pruebas de laboratorio. Acreditación del equipo de laboratorio. |
Equipos | PAT 2017 DGLRO |
| 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras | Se cuenta con programas de cómputo de última generación, para el análisis y revisión de proyectos ejecutivos | Del total de programas de cómputo, se determinará el número de instalados, capacitación y utilizados. | Efectuar las pruebas de laboratorio. | Software | PAT 2017 DGLRO |
| 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras | El personal operativo y administrativo, se capacitará constantemente para establecer un estandar de calidad en procedimientos establecidos, así como para lograr y mantener la acreditación de las pruebas, personal y equipo. | Las capacitaciones que reciba el personal operativo y administrativo, para conseguir y mantener la acreditación. | Conseguir y mantener la acreditación de las pruebas de laboratorio, a través de la capacitación del personal. | Capacitación | PAT 2017 DGLRO |
| 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras | Coadyuvar con las Contralorías Internas, en la fiscalización de la obra pública, a través de pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos | Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General | Dar atención a las solicitudes de las Contralorías Internas, para efectuar verificaciones y pruebas de laboratorio a la obra pública que fiscaliza. | Atención a solicitudes | PAT 2017 DGLRO |
| 2017 | Dirección General del Laboratorio de Revsión de Obras | Establecer un área de gestión de calidad, para evaluar los procedimientos de las pruebas de laboratorio y de verificación de los proyectos, para asegurar cumplimiento a las especificaciones y normas de calidad | Serán las valoraciones que el área de gestión de calidad efectúe. | Las verificaciones y pruebas de laboratorio, cumplirán con las especificaciones de calidad y procedimientos establecidos. | Evaluaciones | PAT 2017 DGLRO |
| 2017 | Dirección General de Seguimiento a Proyectos | Llevar a cabo el acompañamiento para la solventación de observaciones de ejercicios anteriores y auditorias conjuntas con Auditoria Superior de la Federación, Secretaria de la Función Publica y la Unidades Responsables del Gasto. Realizar la elaboracion de cuatro informes trimestrales durante el periodo de los resultados obtenidos. | 4 informes en el periodo | Informe de fiscalización | POA 2017 | |
| 2017 | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL | Realizar la evaluación del 100% de las personas programadas para evaluación con motivo de nuevo ingreso o cuando sean objeto de promoción o cambio de categoría | Acciones de evaluación a personas atendidas en procesos de evaluación conforme a programaciones realizadas, respecto al total de personas atendidas que cumplan con los requisitos previamente señalados |
Número de acciones de evaluación realizadas a personas que asisten a evaluación conforme a programación en el periodo | Porcentaje |
|
| 2017 | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL | Enviar oficios de seguimiento al 100% del personal evaluado para recabar información referente al cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes de ingreso. Sólo se enfoca en el personal que fue contratado | Número de personas a las que se les envío oficio de seguimiento como parte de la Evaluación Preventiva Integral | Total de oficios de seguimiento tramitados |
Porcentaje | PAT 2017 CGEDP |
| 2017 | COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL | Asegurar la calidad en los contenidos temáticos, de los cursos y talleres que se imparten conforme a las recomendaciones expresadas en los dictámenes de evaluación y formar en materia de desarrollo profesional a los servidores públicos evaluados. | Número de personas a las que se les capacitó en cursos y/o talleres como parte de las recomendaciones realizadas en los dictámenes de evaluación |
Personas formadas en cursos con constancias de participación |
Porcentaje | PAT 2017 CGEDP |
| 2017 | Direccion General de Auditoria Cibernetica y Proyectos Tecnologicos | Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos. | Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría Cibernética | Verificar el 100 % de las áreas de TIC´s de los entes públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México. | Auditoria | ESTRATEGIAS |
| 2017 | Direccion de Proyectos Tecnologicos |
Elaboración de Proyectos de mejora de Sistemas y Tecnologías de la Información y comunicaciones, identificando rezagos, estableciendo prioridades y estratégias para su mejoramiento, realizando un rediseño y/o desarrollo de sistemas y aplicaciones que apoyen las actividades sustantivas de la Contraloría General, mediante una administración sistemática que contribuya al logro de programas, metas y objetivos. | Elaborar de Proyectos de Mejora de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Mantener un monitoreo actualizado y verás del estado que guardan las tecnologías de la información y comunicaciones de la CDMX. | Documento | ESTRATEGIAS |
Última actualización:31/12/2016
Fecha de validación de la información:20/07/2017
Periodo de actualización de la información: Anual
A121F4-2016
| Ejercicio | Denominación del área o unidad responsable | Descripción de cada Objetivo | Indicadores asociados a cada objetivo | Meta(s) de cada indicador | Unidad de medida de cada indicador | Hipervínculo al programa operativo / presupuestario / sectorial / regionales / institucionales / especiales / de trabajo y/o anuales, según corresponda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 122347 |
Representar ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, Locales o Federales, los intereses de la Contraloría General del Distrito Federal y de sus Unidades Administrativas, en todos los asuntos en los que sean parte, o cuando tengan interés jurídico o se afecte el patrimonio del Distrito Federal. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
3,500 | Juicio | |
| 2016 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 122365 |
Homologar los criterios jurídicos en materia de responsabilidades de servidores públicos para dar mayor solidez a los procedimientos administrativos disciplinarios y atender las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, generando una actuación proactiva por parte del personal encargado. Proponer los programas estratégicos a fin de abatir el rezago en las áreas de quejas y denuncias de las Contralorías Internas adscritas a la Contraloría General del Distrito Federal. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
390 | Supervisión | |
| 2016 | Dirección General de Administración AF: 124302 |
Introducir el enfoque de Género como herramienta metodológica en el desarrollo de las actividades institucionales de la Contraloría General del Distrito Federal, con el propósito de propiciar la cultura de equidad. (Programa) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
1 | Documento | |
| 2016 | Dirección General de Administración AF: 124304 |
Instrumentar la igualdad sustantiva como criterio fundamental en el desarrollo de las acciones realizadas por la dependencia. (Acciones) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
3 | Asunto | |
| 2016 | Dirección General de Seguimiento a Proyectos AF: 134345 |
Abatir el rezago en la atención de las Observaciones Remitidas por los Órganos de Control y por Órganos de Fiscalización. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
4 | Documento | |
| 2016 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades AF: 134348 |
Dictaminar los Estados Financieros y Presupuestales; realizar auditorías especiales a solicitud de las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
46 | Auditoría | |
| 2016 | Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos AF: 134349 |
Eficientar y transparentar la gestión de las áreas de informática de la Administración Pública del Distrito Federal y asegurar que las tecnologías de la información y comunicaciones, contribuyan plenamente y de manera sustentable al logro de programas, metas y objetivos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
8 | Auditoría | |
| 2016 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones AF: 134350 |
Es necesaria una mayor vigilancia en el manejo del presupuesto, por parte de las Contralorías Internas en los diferentes entes de la Administración Pública del Distrito Federal, para minimizar posibles riesgos de desvío de recursos públicos y evitar actos de corrupción, que pudiera afectar el desempeño eficiente y eficaz de los programas y la rendición de cuentas. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
415 | Auditoría | |
| 2016 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados Dirección General de Contralorías Internas en Entidades Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones AF: 134351 |
Combatir cualquier acción deshonesta en el manejo de los recursos públicos, mediante la vigilancia y supervisión de Contralorías Internas en los Entes, por medio de la ejecución del Programa Anual de Auditoría y de lo que derive el seguimiento del mismo, cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos y programas que regulan el funcionamiento de las Contralorías, a través de los instrumentos de control y evaluación así como su eficacia. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
260 | Documento | |
| 2016 | Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional AF: 134352 |
Evaluar permanente a efecto de consolidar la promoción de la confianza, el control de ingreso y el desarrollo del capital humano con criterios estandarizados y funcionales que repercutan en el desarrollo de mejores estrategias para optimizar la inserción en el servicio público. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
9,000 | Persona | |
| 2016 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF:134353 |
Representar ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, Locales o Federales, los intereses de la Contraloría General del Distrito Federal y de sus Unidades Administrativas, en todos los asuntos en los que sean parte, o cuando tengan interés jurídico o se afecte el patrimonio del Distrito Federal. (Constancias de no existencia de inhabilitación) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
40,000 | Documento | |
| 2016 | Dirección General de Contraloría Ciudadana 134359 |
Fortalecer la relación entre los entes públicos, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad para alcanzar mejores niveles de transparencia y rendición de cuentas. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
1,700 | Intervención | |
| 2016 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 134360 |
Conocer, investigar, desahogar y resolver aquellos asuntos que se formen con motivo de quejas y denuncias de los particulares o de servidores públicos; de investigaciones que realice la Dirección de Quejas y Denuncias; de auditorías o revisiones practicadas por los órganos de control interno de los dictámenes técnicos correctivos, realizados por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; de solicitudes de fincamiento de responsabilidad administrativa emitidos por la Auditoría Superior de la Federación; de las que se desprendan de la aplicación de recursos federales. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
8,350 | Documento | |
| 2016 | Dirección General de Legalidad 134361 |
Verificar que en los procedimientos de contratación que realicen las áreas de la Administración Pública del Distrito Federal, se observen las disposiciones aplicables en la materia; evitar que las áreas de la Administración Pública efectúen contratos con personas que han incurrido en las hipótesis previstas en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y substanciar y resolver los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial, dentro del marco jurídico aplicable en la materia. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
145 | Resolución | |
| 2016 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades AF: 134362 |
Coadyuvar en la gestión eficaz de los Entes Públicos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
45 | Evaluación | |
| 2016 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 134364 |
Que con la captación, registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal se refleje una administración honesta en el manejo de los recursos públicos. (Declaración Patrimonial) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
30,000 | Persona | |
| 2016 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades 134381 |
Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
12,000 | Documento | |
| 2016 | Dirección General de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos AF: 134382 |
Garantizar que la Contraloría General cuente con mejores sistemas de control, evaluación y difusión de información, así como de atención ciudadana, aprovechando las herramientas tecnológicas y de comunicación que se diseñen para tal efecto. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
4 | Documento | |
| 2016 | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades AF: 135344 |
Captar, recibir, turnar y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores público; realizar las investigaciones que resulten necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
10,035 | Asesoría | |
| 2016 | Dirección General de Legalidad AF: 139354 |
Mejorar y mantener actualizados los canales de difusión de los trámites y servicios que brindan los distintos organos que integran la Administración Pública del Distrito Federal para dar certeza jurídica a las ciudadanía y garantizar la transparencia y la homogeneidad en la prestación de los mismos. (Actualización del Prontuario) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
1 | Documento | |
| 2016 | Dirección General de Legalidad AF: 139357 |
Fortalecer las capacidades del gobierno para aprovechar el potencial de la transparencia para un desempeño más eficiente y eficaz de sus programas y para un mejor sistema de rendición de cuentas. (Consultas normativas) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
580 | Documento | |
| 2016 | Dirección General de Administración AF: 172301 |
Salvaguardar la seguridad e integridad, prevenir y mitigar riesgos para el personal adscrito a la Contraloría General. (Acciones de protección civil) | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
5 | Acción | |
| 2016 | Dirección General de Administración AF: 182302 |
Conservar actualizada y en óptimas condiciones de funcionamiento la infraestructura tecnológica de la Dependencia. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
7,320 | Servicio | |
| 2016 | Dirección General de Administración AF: 185301 |
Coordinar la funcionalidad de los programas con sus objetivos contratando bienes y servicios con apego a los criterios normativos para la eficiente administración de los recursos. | Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo |
730 | Trámite | |
| 2016 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "A", así como los 21 Órganos Internos de Control. | 1. Fiscalizar el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula. 2. Contribuir a reducir los riesgos de corrupción a fin de transparentar la administración pública. 3. Establecer un sistema de control sistemático y uniforme que permita controlar de manera más eficiente, la información generada. 4. Aportar la información necesaria para la actualización de guías, bases, lineamientos y herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorías y de sus funciones en general. |
Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo | 255 | Auditorías | |
| 2016 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades | Designar, contratary supervisar los trabajos realizados por los despachos de auditores externos relativos a la dictaminación de estados financieros y presupuestales en las Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la CDMX. | 348 Auditoría Externa | 46/46=(100%) | Auditoría | |
| 2016 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades | Vigilar que se cumpla en tiempo y forma la elaboración del Programa Anual de Auditoría, en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Planeación, Elaboración y Prestación de Programas de Auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal. Supervisar el cumplimiento a las auditorías y actividades adicionales indicadas en el Programa Anual de Auditoría, así como la entrega de los reportes e informes de los resultados obtenidos. De igual forma, supervisar las acciones de seguimiento a las observaciones generadas por las Contralorías Internas en Entidades, en apego a los Lineamientos Generales para las Intervenciones 2010. Atender las quejas y denuncias que reciban por cualquier medio las Contralorías Internas en Entidades, así como substanciar e imponer sanciones con motivo de las resoluciones emitidas en los procedimientos administrativos disciplinarios. |
350 Contraloría Interna | 16/16=(100%) | Auditoría | |
| 2016 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades | Vigilar que se cumpla en tiempo y forma la elaboración del Programa Anual de Auditoría, en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Planeación, Elaboración y Prestación de Programas de Auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal. Supervisar el cumplimiento a las auditorías y actividades adicionales indicadas en el Programa Anual de Auditoría, así como la entrega de los reportes e informes de los resultados obtenidos. De igual forma, supervisar las acciones de seguimiento a las observaciones generadas por las Contralorías Internas en Entidades, en apego a los Lineamientos Generales para las Intervenciones 2010. Atender las quejas y denuncias que reciban por cualquier medio las Contralorías Internas en Entidades, así como substanciar e imponer sanciones con motivo de las resoluciones emitidas en los procedimientos administrativos disciplinarios. |
351 Coordinación de Contralorías Internas | 112/112=(100%) | Documento | |
| 2016 | Dirección General de Contralorías Internas en Entidades | Vigilar, evaluar y dar seguimiento a la gestión de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México, respecto al ejercicio adecuado de los recursos que les son asignados y al cumplimento de los objetivos de cada Entidad; a través de la participación con el caracter de comisario público en los órganos de gobierno y como asesor e invitado permanente en los diversos cuerpos colegiados instaurados en las Entidades Paraestatales. Finalmente, elaborar el Informe Anual del Desempeño. | 362 Sistema de Control de Evalución | 45/45=(100%) | Evaluación | |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Opiniones jurídicas emitidas | 2,100 | Número opiniones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, orgánicos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva. | Estudios Jurídicos Especiales realizados | 400 | Número Estudios | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Consolidad el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertuda de la asesoría jurídica que se otorga a las depencencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva | Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios. | 405 | Número Asistencias | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Disposiciones normativas elaboradas y revisadas | 200 | Número disposiciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo | 1,270 | Número acciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y la mejora normativa. | Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal | 2,250 | Número actualizaciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la CDMX | Acciones de formación y capacitación realizadas | 25 | Número acciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas | Resoluciones de recursos de inconformidad | 300 | Número resoluciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en los procesos de adquisición, obra y concesiones por parte de las áreas del gobierno, proveedores o contratistas | Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhábilitadas | 125 | Número resoluciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Determinar el derecho de indemnización por actividad administrativa irregular | Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial | 290 | Número resoluciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación | Revisión de contratos, títulos de concesión, bases de lícitación y otros instrumentos jurídicos | 4,080 | Número revisiones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
| 2016 | Dirección General de Legalidad | Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos entrega recepción | Intervenir en Actas Entrega Recepción | 25,951 | Número Intervenciones | Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 |
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