Artículo 121.
Fracción XXVI. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal y revisiones. Cada sujeto obligado deberá presentar un informe que contenga lo siguiente:
- a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal de cada uno de los sujetos obligados;
- b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el órgano que lo realizó;
- c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y
- d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado;
Última actualización:30/06/2023
Fecha de validación de la información:28/07/2023
Periodo de actualización de la información: Trimestral
A121Fr26_2023.xlsx
Última actualización: 31/12/2022
Fecha de validación de la información: 16/01/2023
Periodo de actualización: Trimestral
A121Fr26_2022
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | 0 | No se generó | 0 | No se generó | |
| 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | 0 | No se generó | 0 | No se generó | |
| 2022 | 01/07/2022 | 30/10/2022 | 2021 | 01/01/2021 al 31/12/2021 |
Auditoría externa | Financiera | ASCM/7/21 | Auditoría Superior de la Ciudad de México | ASCM/0046/22 ASCM/059/22 y ASCM/DGACF-A/130/22 |
ASCM/DGACF-A/130/22 | La información remitida para dar atención a los resultados aún se encuentran en proceso de revisión por parte de la ASCM. | Revisión y verificación de la Cuenta Pública de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio presupuestal 2021 en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México | Capítulo 3000 Servicios Generales | Artículo 32, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. Artículo 6, fracciones XIII y XXXVI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México | ASCM/DGACF-A/293/22 | Resultados Auditoria ASCM-7-21.pdf | Se generaron 8 resultados | La información remitida para dar atención a los resultados aún se encuentran en proceso de revisión por parte de la ASCM. | La información remitida para dar atención a los resultados aún se encuentran en proceso de revisión por parte de la ASCM. | La información remitida para dar atención a los resultados aún se encuentran en proceso de revisión por parte de la ASCM. | Lic. Arturo Salinas Cebrián Director General de Administración y Finanzas | 0 | La información remitida para dar atención a los resultados aún se encuentran en proceso de revisión por parte de la ASCM. | 0 | El Programa Anual de Auditoría no es compentencia de la Dirección General de Administración y Finanzas, pues quien lo genera es la ASCM |
| 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | 0 | No se generó | 0 | No se generó |
Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización: Trimestral
A121Fr26_2021
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | 0 | No se generó | 0 | No se generó | |
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | 0 | No se generó | 0 | No se generó | |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2020 | 01/01/2020 al 31/12/2020 |
Auditoría interna | Verificación | V-2/2021 CLAVE 14 | Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México | SCG/OICSCG/0802/2021 | SCG/OICSCG/0803/2021 | SCG/OICSCG/0975/2021 | "Verificar que las Cuentas por Líquidar Certificadas cuenten con la documentación, soporte que comprube la materialidad de las operaciones realizadas, de acuerdo con las metas para las cuales fueron autorizadas, de conformidad con el Programa Operativo Anual del ejercicio 2020" | Cuentas por Liquidar Certificadas | Lineamiento cuatro del "Acuerdo por el que se establecen los Líneamientos para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y lo entes públicos fiscalizados por esta" | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | Lic. Arturo Salinas Cebrián Director General de Administración y Finanzas | 0 | No se generó | 0 | No se generó |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2020 | 01/01/2020 al 31/12/2020 |
Auditoría externa | Financiera | ASCM/17/20 | Auditoría Superior de la Ciudad de México | ASCM/21/0056 | DGACF-A/21/149 | No se generó | Revisión y verificación de la Cuenta Pública de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio presupuestal 2020 en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México | Capítulo 3000 Servicios Generales | Artículo 32, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. Artículo 6, fracciones XIII y XXXVI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | Lic. Arturo Salinas Cebrián Director General de Administración y Finanzas | 0 | No se generó | 0 | No se generó |
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2020 | 01/01/2020 al 31/12/2020 |
Auditoría interna | Verificación | V-1/2021 | Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México | SCG/OICSCG/0457/2021 | SCG/OICSCG/0458/2021 | SCG/OICSCG/0527/2021 | "Verificar la adecuada administración, comprobación y justificación del fondo revolvente , asignado y ejercido por las áreas responsable en cumplimiento de la normatividad aplicable" | Verificar la adecuada administración, comprobación y justificación del fondo revolvente, asignado y ejercido por las áreas responsables en cumplimiento de la normatividad aplicable" | Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 5,9,39 y 41 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; Artículo 34 fracción VII, XIII, XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; Artículo 136, fracciones VII,XVII,XVIII, XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. | SCG/OICSCG/0789/2021 | SCG-OICSCG-0789-2021.pdf | Observación de intervención Observación 01: Falta de contrato de la cuenta maestra, formalizado con la Institución Bancaria para el depósito de los recursos del Fondo Revolvente. Mejora de Intrervención: Documentar un plan de acciones a efecto de que se garantice que el personal correspondiente este informado de la actualización de la normatividad aplicable para el manejo del Fondo Revolvente. | CeduladeResultados.pdf | No se generó | Acción correctiva (2) Acción preventiva (1) | Lic. Arturo Salinas Cebrián Director General de Administración y Finanzas | 0 | No se generó | 0 | No se generó |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2020 | 01/01/2020 al 31/12/2020 |
Auditoría interna | Verificación | V-2/2021 CLAVE 14 | Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México | SCG/OICSCG/0802/2021 | SCG/OICSCG/0803/2021 | SCG/OICSCG/0975/2021 | "Verificar que las Cuentas por Líquidar Certificadas cuenten con la documentación, soporte que comprube la materialidad de las operaciones realizadas, de acuerdo con las metas para las cuales fueron autorizadas, de conformidad con el Programa Operativo Anual del ejercicio 2020" | Cuentas por Liquidar Certificadas | Lineamiento cuatro del "Acuerdo por el que se establecen los Líneamientos para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y lo entes públicos fiscalizados por esta" | En proceso | No se generó | En proceso | No se generó | No se generó | En proceso | Lic. Arturo Salinas Cebrián Director General de Administración y Finanzas | 0 | No se generó | 0 | No se generó |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2020 | 01/01/2020 al 31/12/2020 |
Auditoría externa | Financiera | ASCM/17/20 | Auditoría Superior de la Ciudad de México | ASCM/21/0056 | DGACF-A/21/149 | En proceso | Revisión y verificación de la Cuenta Pública de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio presupuestal 2020 en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México | Capítulo 3000 Servicios Generales | Artículo 32, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. Artículo 6, fracciones XIII y XXXVI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México | En proceso | No se generó | En proceso | No se generó | No se generó | En proceso | Lic. Arturo Salinas Cebrián Director General de Administración y Finanzas | 0 | No se generó | 0 | No se generó |
| 2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2020 | 01/01/2020 al 31/12/2020 |
Auditoría interna | Verificación | V-1/2021 | Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México | SCG/OICSCG/0457/2021 | SCG/OICSCG/0458/2021 | SCG/OICSCG/0527/2021 | "Verificar la adecuada administración, comprobación y justificación del fondo revolvente , asignado y ejercido por las áreas responsable en cumplimiento de la normatividad aplicable" | Verificar la adecuada administración, comprobación y justificación del fondo revolvente, asignado y ejercido por las áreas responsables en cumplimiento de la normatividad aplicable" | Artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 5,9,39 y 41 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; Artículo 34 fracción VII, XIII, XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; Artículo 136, fracciones VII,XVII,XVIII, XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. | SCG/OICSCG/0789/2021 | SCG-OICSCG-0789-2021.pdf | Observación de intervención Observación 01: Falta de contrato de la cuenta maestra, formalizado con la Institución Bancaria para el depósito de los recursos del Fondo Revolvente. Mejora de Intrervención: Documentar un plan de acciones a efecto de que se garantice que el personal correspondiente este informado de la actualización de la normatividad aplicable para el manejo del Fondo Revolvente. | CedulaDeResultados.pdf | No se generó | Acción correctiva (2) Acción preventiva (1) | Lic. Arturo Salinas Cebrián Director General de Administración y Finanzas | 0 | No se generó | 0 | No se generó |
Última actualización: 31/12/2020
Fecha de validación de la información: 22/01/2021
Periodo de actualización: Trimestral
A121Fr26_2020
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | 0 | No se generó | 0 | No se generó | |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | 0 | No se generó | 0 | No se generó | |
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | 0 | No se generó | 0 | No se generó | |
| 2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | 0 | No se generó | 0 | No se generó |
Última actualización: 31/12/2019
Fecha de validación de la información: 20/01/2020
Periodo de actualización: Trimestral
A121Fr26_2019
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | 0 | No se generó | 0 | No se generó | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | 0 | No se generó | 0 | No se generó | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | 0 | No se generó | 0 | No se generó | |
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | No se generó | No se generó | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | 0 | No se generó | 0 | No se generó |
Última actualización: 31/12/2018
Fecha de validación de la información: 28/01/2019
Periodo de actualización: Trimestral
A121Fr26_2018
| Ejercicio | Fecha de inicio de periodo que se informa |
Fecha de término del periodo que se informa |
Ejercicio(s) auditado(s) |
Periodo auditado |
Rubro (catálogo) |
Tipo de auditoría |
Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría |
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura |
Número del oficio de solicitud de información |
Número de oficio de solicitud de información adicional |
Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías |
| 2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 2017 | Primer semestre de 2017 | Auditoría Externa | Especifica | CDMX/VICOP-OEC/17 | Secretaria de la Función Pública | UORCS/211/1492/2017 | UORCS/211/1492/2017 | No Aplica | Constatar la aplicación, comprobación, registro, y cumplimiento del objetivo de los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del 5 al millar, para la vigilancia, inspeccion y control de la obra pública (VICOP) (OEC) | Registros contables, presupuestales, y patrimoniales especificos | Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1,3, inciso A, fracción XVI, y 47, fracciones I, IV, V, VII, XI, XIII Y XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evalucion de la Gestion Pública y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, suscrito por el Gobierno Federal y el Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), y en el Programa Anual de Trabajo 2017. | Minuta de Trabajo de fecha 19 de febrero de 2018. | MINUTA DE TRABAJO.pdf | 1. Cuenta bancaria especifica que no cumple con la normatividad especifica aplicable. 2. Falta de evidencia y/o preocedimiento especifico de valida y/o comprueba la experiencia en las actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control de obras públicas y servicios relacionados con la mismas. 3. Falta de transparencia e informacion sobre el ejercicio del gasto federalizado. |
MINUTA DE TRABAJO.pdf | DGAOR.211.1195.2018.pdf | Recomendaciones de acuerdo a las Cedulas de seguimiento, DGA/OR/211/1195/2018 | Aurelio Linarez Sanchez, Dirección General de Administración | 3 recomendaciones preventivas | DGAOR.211.1195.2018.pdf | 3 recomendaciones correctivas | Programa Anual de Auditorías 2017 de la SFP |
| 2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas |
| 2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas |
| 2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas | Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas |
Última actualización: 31/12/2017
Fecha de validación de la información: 28/01/2018
Periodo de actualización: Trimestral
A121F26_2017-2016
| Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión | Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro: Auditoría interna / Auditoría externa | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de apertura en el que se haya notificado el inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | Número de oficio o documento de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hechas al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión | Hipervínculo al o los Informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción promovida por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías |
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| 2016 | Enero-Marzo | DURANTE ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO AUDITORIAS | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
| 2016 | Abril-Junio | DURANTE ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO AUDITORIAS | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
| 2016 | Julio-Septiembre | 2015 | 1 de enero al 31 de diciembre 2015 | auditoría externa | Especifica | ACF-A/23/15 | Auditoria Superior de la Ciudad de México | ASCM/16/0744 | ACF-A/16/0929 | Revisión de la Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio presupuestal de 2015 | Cuenta Pública 2015 | Con fundamento en los artículos 3o., 8o., fracciones I, II, IV, IX y XII; 9o., 24; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 36, primer párrafo, 37, fracción II; y 78 fracción X, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, y 16, fracción X, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. | ACF-A/16/908 | ACF-A/16/908 | 6 | ACF-A/16/0908 | INFORME FINAL DE AUDITORÍA, DERIVADA DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2015 | NO APLICA | Dirección General de Administración | 6 | NO APLICA | 6 | PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA, CUENTA PÚBLICA DE 2015 |
| 2016 | Julio-Septiembre | 2015-2016 | 1 de enero de 2015 al 30 de julio de 2016 | auditoría externa | Especifica | CDMX/VICOP-OEC/16 | Secretaría de la Función Pública | UORCS/211/3149/2016 | UORCS/211/3149/2016 | Revisar recursos para la Vigilancia, Inspección y Control de la Obra Pública, 5 al Millar (VICOP) 2015-2016 | Requerimientos normativos; Transferencia de Recursos; Registro e información Financiera de las operaciones; Destino de los Recursos; Adquisiciones; Servicios Profesionales; Transferencia y Difusión de la Información. | Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; con sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 20176; 1, 3, inciso A, fracción XV y 33, fracciones I, IV, V, X, XI, XX, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación, suscrito por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Distrito Federal y en el Programa Anual de Trabajo 2016 | DGAOR/211/1356/2017 | DGAOR/211/1356/2017 | 3 | MINUTA DE TRABAJO 19/04/2017 | NO SE HA PUBLICADO | NO APLICA | Dirección General de Administración | 3 | NO APLICA | 3 | Programa anual de auditorias 2016, Secretaría de la Función Pública |
| 2016 | Octubre-Diciembre | DURANTE ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO AUDITORIAS | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
| 2017 | Enero-Marzo | DURANTE ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO AUDITORIAS | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
| 2017 | Abril-Junio | DURANTE ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO AUDITORIAS | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
| 2017 | Julio-Septiembre | DURANTE ESTE PERIODO NO SE LLEVARON A CABO AUDITORIAS | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2016 | Enero a Diciembre de 2016 | auditoría interna | Especifica | 01 J clave 410 | Dirección General de Contralorías Internas en Dependecnias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General de la CDMX | CG/DGCIDOD/279/2017 | CG/DGCIDOD/279/2017 | Verificar que las solicitudes de información pública que ingresaron een el ejercicio 2016, fueron atendidas en tiempo y forma, dando cumplimiento a lo establecido en la LTAIPDF y la LTAIRCCDMX y verificar el que se cumpla con lo establecido en la LPDPDF, Lineamientos y demás normatividad aplicable en la materia, constatando ademas que las medidas de seguridad, técnicas y organizativas implementadas en la OIP garanticen la protección de datos personales | Otras intervenciones Transparencia y Protección de Datos Personales 2016 | Articulos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 fracciones VIII, XI, y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del D.F, 107 fracciones XIV, XXIX u XXX del Reglamento Interior de la Administración Pública del D.F. | Acta de Cierre de Auditoría | Acta de Cierre de Auditoría | 0 Observaciones | Informe de Auditoría | Informe de Auditoría | La DGCIDOD informó sobre los los resultados y hallazgos, los cuales fueron solventados durante la ejecución de la Auditoría, por lo que no se determinaron observaciones | Carlos García Anaya | 0 | Informe de Auditoria | 0 | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2017 DGCIDOD |
Área responsable:
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 Obligaciones Comunes |