Artículo 121.
Fracción XXII. Los programas operativos anuales y de trabajo en los que se refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado por rubros y capítulos, para verificar el monto ejercido de forma parcial y total;





Última actualización: 30/06/2022
Fecha de validación de la información: 12/07/2022
Periodo de actualización: Trimestral

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A121Fr22A_2022

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) Asignación Financiera Meta Actividad(es) institucional(es) a realizar Capítulo de gasto de la cuantificación financiera
1000 Servicios personales 2000 Materiales y suministros 3000 Servicios generales 4000 Ayudas, subsidios, aportaciones y transferenc 5000 Bienes muebles e inmuebles 6000 Obra pública 7000 Inversión financiera 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda Pública
2022 01/01/2022 31/03/2022 $550,000.00 124003P001 Transversalización de la perspectiva de género $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/01/2022 31/03/2022 $50,000.00 124004P002 Transversalización del enfoque de derechos humanos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/01/2022 31/03/2022 $10,000.00 268294P004 Transversalización de la perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/01/2022 31/03/2022 $710,000.00 172002N001 Gestión integral de riesgos en materia de protección civil $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/01/2022 31/03/2022 $1,036,818.00 393138O005 Participación ciudadana para la ejecución de recursos públicos $0.00 $0.00 $160,339.14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/01/2022 31/03/2022 $1,129,474.00 393037P003 Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos $0.00 $0.00 $165,093.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/01/2022 31/03/2022 $272,013,271.00 112104M001 Administración de capital humano $63,742,060.33 $0.00 $2,864,272.86 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/01/2022 31/03/2022 $44,889,677.00 393001O001 Función pública y buen gobierno $0.00 $113,882.43 $4,650,029.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/01/2022 31/03/2022 $1,087,900.00 393140O003 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos $0.00 $0.00 $152,545.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/01/2022 31/03/2022 $20,819,131.00 134137O006 Sistema anticorrupción y fiscalización $0.00 $72,209.99 $1,688,116.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/01/2022 31/03/2022 $1,200,000.00 112298M002 Eventos Fortuitos Administrativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/04/2022 30/06/2022 $550,000.00 124003P001 Transversalización de la perspectiva de género $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/04/2022 30/06/2022 $50,000.00 124004P002 Transversalización del enfoque de derechos humanos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/04/2022 30/06/2022 $10,000.00 268294P004 Transversalización de la perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/04/2022 30/06/2022 $710,000.00 172002N001 Gestión integral de riesgos en materia de protección civil $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/04/2022 30/06/2022 $1,036,818.00 393138O005 Participación ciudadana para la ejecución de recursos públicos $0.00 $14,283.06 $523,898.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/04/2022 30/06/2022 $1,129,474.00 393037P003 Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos $0.00 $0.00 $428,102.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/04/2022 30/06/2022 $272,013,271.00 112104M001 Administración de capital humano $122,307,810.71 $0.00 $4,402,759.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/04/2022 30/06/2022 $44,889,677.00 393001O001 Función pública y buen gobierno $0.00 $2,365,252.97 $12,830,217.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/04/2022 30/06/2022 $1,087,900.00 393140O003 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos $0.00 $11,513.47 $406,868.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/04/2022 30/06/2022 $20,819,131.00 134137O006 Sistema anticorrupción y fiscalización $0.00 $383,835.56 $8,537,301.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2022 01/04/2022 30/06/2022 $1,200,000.00 112298M002 Eventos Fortuitos Administrativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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A121Fr22B_2022

Ejercicio 2022
Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) 01/01/2022
Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) 31/12/2022
Hipervínculo al Programa Operativo Anual (POA) POA 2022, Plan estratégico del PP 2022 y Planeación estratégica 2022
Hipervínculo al Programa de Trabajo, en su caso Programa Anual de Trabajo de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 2022
Misión Prevenir controlar auditar y evaluar a los entes y a los servidores públicos en el ejercicio de su función en el Gobierno de la Ciudad de México y sus Alcaldías, con el fin de impulsar y fortalecer las actitudes y aptitudes que coadyuven al combate efectivo de la corrupción e impunidad, con transparencia, eficiencia, eficacia e integridad en el servicio público, dentro del marco del Sistema Anticorrupción y legislación aplicable en la materia.
Visión Consolidarse como la dependencia que impulse la mejora gubernamental, innovación, transparencia e integridad en el servicio público al implementar medidas preventivas y correctivas desde el ámbito de la fiscalización, que genere un cambio de percepción y confianza de la sociedad en el Gobierno de la Ciudad de México.
Diagnóstico general México en el 2020 avanzó del lugar ciento treinta al ciento veinticuatro dentro del índice de percepción de la corrupción, derivado de las acciones implementadas en contra de la corrupción. La Ciudad de México es el corazón del país por lo tanto es necesario erradicar las conductas que trastocan al servicio público en la administración pública según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2019 la tasa de prevalencia de corrupción se encontraba por encima del sesenta por ciento es decir por cada cien mil habitantes sesenta y dos mil ochenta y cuatro habitantes creen o han escuchado que existe corrupción en los trámites realizados. Así la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, tiene la obligación de continuar con acciones tendientes a inhibir la corrupción, iniciando con la investigación y en su caso, sancionar posibles faltas administrativas a través de las revisiones en las áreas de adquisiciones, asignación de obras, otorgamiento de permisos, programas sociales y evolución patrimonial de las personas servidoras públicas. Adicionalmente el procedimiento contra la actividad administrativa irregular de los servidores públicos adscritos a los entes de la administración publica de la Ciudad de México pretende satisfacer una necesidad de la sociedad al contar con una instancia que reconozca la responsabilidad patrimonial de los entes públicos y detectar la práctica administrativa irregular. También se cuenta con la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación, así como, las acciones de forma itinerante por la Unidad de Vigilancia Móvil, realizando operativos en áreas de atención de las Alcaldías para captar quejas, con lo que se refuerza la participación ciudadana para incrementar la transparencia y mejorar la percepción ciudadana en el Gobierno de la Ciudad de México. Por lo anterior continuar vigilando que la actuación de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones sea transparente y que los procesos administrativos que realicen sean conforme a las normas aplicables, así como para prevenir posibles actos de corrupción y faltas administrativas, seguirá siendo la principal materia de actuación de la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, a fin de incrementar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del gobierno.
Objetivos estratégicos Contribuir a la mejora de la función publica y garantizar la buena administración a través de 6 líneas de acción bien definidas favorecer el estricto cumplimiento del principio de legalidad. Fomentar la cultura de la integridad. Favorecer la gobernanza para la prevención y combate a la corrupción mediante la transformación digital. Favorecer la fiscalización, control interno y mejora de la gestión preventiva y efectiva. Garantizar la transparencia y el acceso a la información. Elevar competencias profesionales y laborales.
Líneas de acción
  • Favorecer el estricto cumplimiento del principio de legalidad.
  • Fomentar la cultura de la integridad. - favorecer la gobernanza para la prevención y combate a la corrupción mediante la transformación digital.
  • Favorecer la fiscalización control interno y mejora de la gestión preventiva y efectiva.
  • Garantizar la transparencia y el acceso a la información.
  • Elevar competencias profesionales y laborales.G4
Vinculación con el Programa General de Desarrollo

PP E SE SsE Fi Fu Sf AI ODS

  • M001 6 3 02 1 1 2 104 16
  • M002 6 3 02 1 1 2 298 16
  • N001 6 5 01 1 7 2 002 16
  • O001 6 3 02 3 9 3 001 16
  • O003 6 3 02 3 9 3 140 16
  • O005 6 3 01 3 9 3 138 16
  • O006 6 3 02 1 3 4 137 16
  • P001 6 3 01 1 2 4 003 05
  • P002 6 3 01 1 2 4 004 10
  • P003 6 3 01 3 9 3 037 16
  • P004 6 3 01 2 6 8 294 10

Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización: Trimestral

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A121Fr22A_2021

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) Asignación Financiera Meta Actividad(es) institucional(es) a realizar Capítulo de gasto de la cuantificación financiera
1000 Servicios personales 2000 Materiales y suministros 3000 Servicios generales 4000 Ayudas, subsidios, aportaciones y transferenc 5000 Bienes muebles e inmuebles 6000 Obra pública 7000 Inversión financiera 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda Pública
2021 01/01/2021 31/03/2021 $550,000.00 124003P001 Transversalización de la perspectiva de género $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/01/2021 31/03/2021 $50,000.00 124004P002 Transversalización del enfoque de derechos humanos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/01/2021 31/03/2021 $10,000.00 268294P004 Transversalización de la perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/01/2021 31/03/2021 $707,928.00 172002N001 Gestión integral de riesgos en materia de protección civil $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/01/2021 31/03/2021 $708,197.00 393138O005 Participación ciudadana para la ejecución de recursos públicos $0.00 $0.00 $97,650.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/01/2021 31/03/2021 $1,526,339.00 393037P003 Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos $0.00 $0.00 $142,380.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/01/2021 31/03/2021 $280,852,614.00 112104M001 Administración de capital humano $65,816,553.38 $0.00 $3,458,534.35 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/01/2021 31/03/2021 $9,578,945.00 393001O001 Función pública y buen gobierno $0.00 $65,395.35 $1,064,374.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/01/2021 31/03/2021 $1,114,467.00 393140O003 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos $0.00 $0.00 $130,673.21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/01/2021 31/03/2021 $31,448,534.00 134137O006 Sistema anticorrupción y fiscalización $0.00 $0.00 $4,641,739.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/04/2021 30/06/2021 $550,000.00 124003P001 Transversalización de la perspectiva de género $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/04/2021 30/06/2021 $50,000.00 124004P002 Transversalización del enfoque de derechos humanos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/04/2021 30/06/2021 $10,000.00 268294P004 Transversalización de la perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia $0.00 $2,176.21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/04/2021 30/06/2021 $707,928.00 172002N001 Gestión integral de riesgos en materia de protección civil $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/04/2021 30/06/2021 $708,197.00 393138O005 Participación ciudadana para la ejecución de recursos públicos $0.00 $0.00 $289,403.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/04/2021 30/06/2021 $1,526,339.00 393037P003 Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos $0.00 $0.00 $372,894.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/04/2021 30/06/2021 $280,852,614.00 112104M001 Administración de capital humano $121,804,948.67 $0.00 $5,080,158.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/04/2021 30/06/2021 $9,578,945.00 393001O001 Función pública y buen gobierno $0.00 $232,116.10 $4,260,059.76 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/04/2021 30/06/2021 $1,114,467.00 393140O003 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos $0.00 $0.00 $341,940.44 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/04/2021 30/06/2021 $31,448,534.00 134137O006 Sistema anticorrupción y fiscalización $0.00 $126,218.80 $15,264,814.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/07/2021 30/09/2021 $550,000.00 124003P001 Transversalización de la perspectiva de género $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/07/2021 30/09/2021 $50,000.00 124004P002 Transversalización del enfoque de derechos humanos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/07/2021 30/09/2021 $10,000.00 268294P004 Transversalización de la perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia $0.00 $189.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/07/2021 30/09/2021 $707,928.00 172002N001 Gestión integral de riesgos en materia de protección civil $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/07/2021 30/09/2021 $708,197.00 393138O005 Participación ciudadana para la ejecución de recursos públicos $0.00 $2,728.54 $506,035.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/07/2021 30/09/2021 $1,526,339.00 393037P003 Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos $0.00 $4,911.82 $591,080.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/07/2021 30/09/2021 $280,852,614.00 112104M001 Administración de capital humano $178,347,665.82 $0.00 $6,539,204.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/07/2021 30/09/2021 $9,578,945.00 393001O001 Función pública y buen gobierno $0.00 $419,295.47 $7,071,099.37 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/07/2021 30/09/2021 $1,114,467.00 393140O003 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos $0.00 $4,496.71 $542,478.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/07/2021 30/09/2021 $31,448,534.00 134137O006 Sistema anticorrupción y fiscalización $0.00 $446,853.74 $24,504,365.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/10/2021 31/12/2021 $550,000.00 124003P001 Transversalización de la perspectiva de género $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/10/2021 31/12/2021 $50,000.00 124004P002 Transversalización del enfoque de derechos humanos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/10/2021 31/12/2021 $10,000.00 268294P004 Transversalización de la perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia $0.00 $7,860.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/10/2021 31/12/2021 $707,928.00 172002N001 Gestión integral de riesgos en materia de protección civil $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/10/2021 31/12/2021 $708,197.00 393138O005 Participación ciudadana para la ejecución de recursos públicos $0.00 $54,820.24 $822,034.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/10/2021 31/12/2021 $1,526,339.00 393037P003 Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos $0.00 $58,677.25 $1,196,051.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/10/2021 31/12/2021 $280,852,614.00 112104M001 Administración de capital humano $243,930,907.18 $0.00 $9,878,929.35 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/10/2021 31/12/2021 $9,578,945.00 393001O001 Función pública y buen gobierno $0.00 $1,251,566.39 $10,849,065.20 $0.00 $456,560.65 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/10/2021 31/12/2021 $1,114,467.00 393140O003 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos $0.00 $57,943.58 $773,926.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2021 01/10/2021 31/12/2021 $31,448,534.00 134137O006 Sistema anticorrupción y fiscalización $0.00 $897,688.45 $32,210,913.66 $0.00 $117,819.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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A121Fr22B_2021

Ejercicio 2021
Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) 01/01/2021
Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) 31/12/2021
Hipervínculo al Programa Operativo Anual (POA) POA 2021 Autorizado
Hipervínculo al Programa de Trabajo, en su caso Programa Anual de Trabajo de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México
Misión Prevenir,controlar,auditar y evaluar a los entes y a las personas servidoras públicas en el ejercicio de su función en el gobierno de la Ciudad de México y Alcaldías, a fin de impulsar y fortalecer las actitudes y aptitudes que coadyuven al combate efectivo de la corrupción e impunidad, con transparencia, eficiencia, eficacia e integridad en el servicio público, dentro del marco del Sistema Anticorrupción y legislación aplicable en la materia.
Visión Consolidarse como la dependencia que impulse la mejora gubernamental, innovación, transparencia e integridad en el servicio público, al implementar medidas preventivas y correctivas desde el ámbito de la fiscalización que genere un cambio de percepción y confianza de la sociedad en el gobierno de la Ciudad deMéxico.
Diagnóstico general DE ACUERDO CON LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LAS MATERIAS RELATIVAS AL CONTROL INTERNO, AUDITORIA, EVALUACION GUBERNAMENTAL; ASI COMO PREVENIR, INVESTIGAR, SUBSTANCIAR Y SANCIONAR LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD Y DE LAS ALCALDIAS. POR LO QUE MEDIANTE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y SUPERVISION, A TRAVES DE LA REDDE CONTRALORIAS CIUDADANAS, EN ORGANOS COLEGIADOS, LICITACIONES E INVITACIONES RESTRINGIDAS, PROGRAMAS SOCIALES Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SE PROPIA CONDICIONES DE GOBERNANZA DEMOCRATICA EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA FORTALECER LAS RELACIONES DEL GOBIERNO CON LA SOCIEDAD, LA CULTURA CIUDADANA Y EL DERECHO AL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DIRECTA. ADEMAS, MEDIANTE INTERVENCIONES DEFORMA ITINERANTE POR VIGILANCIA MOVIL, ACCIONES DE VERIFICACION, VISITAS, INSPECCIONES, REVISIONES Y OPERATIVOS ESPECIALES EN AREASDE LA ADMINISTRACION PUBLICA, DE LAS ALCALDIAS Y EN LA VIA PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO QUE PERMITA COMBATIR LA CORRUPCION Y MEJORAR LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDAN LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, A EFECTO DE GENERAR UNA PERCEPCION POSITIVA EN LA CIUDADANIA.
Objetivos estratégicos

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA FUNCION PUBLICA Y GARANTIZAR LA BUENA ADMINISTRACION A TRAVES DE 6 LINEAS DE ACCION BIEN DEFINIDAS:

  1. FAVORECER EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD;
  2. FOMENTAR LA CULTURA DE LA INTEGRIDAD;
  3. FAVORECER LA GOBERNANZA PARA LA PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION MEDIANTE LA TRANSFORMACION DIGITAL;
  4. FAVORECER LA FISCALIZACION, CONTROL INTERNO Y MEJORA DE LA GESTION, PREVENTIVA Y EFECTIVA;
  5. GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LAINFORMACION;
  6. ELEVAR COMPETENCIAS PROFESIONALES Y LABORALES.
Líneas de acción

Metas a lograr en el Mediano y Largo Plazo:

  • M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO META: 2 / Tener servidores públicos que cuenten con el nivel académico y experiencia profesional necesarios para la realización de sus funciones
  • N001 CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL META: Establecer e implementar estrategias y acciones para prevención, y auxilio de la población usuaria de los inmuebles que conforman la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, en caso de emergencias por desastres naturales o accidentes de trabajo, bajo un protocolo de atención y coordinación institucional. / Brindar Seguridad en materia de Protección Civil para salvaguardar la Integridad Física de las Personas que laboran en los diversos inmuebles que conforman la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad De México, así como de la ciudadanía en general que la visita
  • O001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO META: 640 a 2 años / Favorecer la certeza jurídica, apego a la legalidad, mejora en la eficacia, eficiencia y transparencia de los actos administrativos de la administración pública de la Ciudad de México.
  • P001 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES META: 1 / Elaborar programas permanentes de sensibilización y capacitación a personas servidoras públicas sobre la cultura de no discriminación, el respeto, la inclusión y la diversidad.
  • P002 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS META: 1 / Elaborar programas permanentes de sensibilización y capacitación a personas servidoras públicas sobre los derechos humanos.
  • O003 INHIBICIÓN Y SANCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN META: Determinar y sancionar 5 (100%) actos de corrupción a mediano plazo y 10 (200%) por lo que resta de la administración 2019-2024 / Fortalecer a las instituciones públicas de la Ciudad de México, combatiendo la impunidad y futuros actos de corrupción.
  • O005 PROMOCIÓN DE LA CULTURA A LEGALIDAD META: 3 / Incrementar la Transparencia y combatir la Corrupción de la gestión pública y del ejercicio del gasto público.
  • O006 FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA META: 1.029 / El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con una administración pública eficiente, eficaz, transparente, que respeta los derechos humanos y la rendición de cuenta frente a la ciudadanía por parte de los servidores públicos que ejercen el gasto público, en la infraestructura de bienes, servicios y programas sociales, conforme a los presupuestos de egresos anuales.
  • P003 PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A POLÍTICAS PÚBLICAS META: 1.01 / El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con una gestión pública eficiente, eficaz, transparente, que respeta los derechos humanos y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía por parte de los servidores públicos; donde el Control Interno funge como un mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la efectividad de los procesos que realizan las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades.
  • P004 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA META: 1.00 / Los derechos de las niñas, niños y adolescentes son respetados y cuidados por la población de la Ciudad de México a efecto de una mayor concientización derivada de las actividades realizadas por la institución."
Vinculación con el Programa General de Desarrollo

6. Ciencia, Innovación y Transparencia

  • 6.3. Gobierno Abierto
  • 6.3.1. Democracia participativa
  • 6.3.2. Controles al ejercicio del gobierno
  • 6.5. Seguridad, protección civil y coordinación interinstitucional
  • 6.5.1. Alerta inmediata

Nota: Con oficio CIRCULAR SAF/SE/DGPPCEG/001/2021 de fecha 12 de marzo de 2021 la Subsecretaría de Egresos informó el POA 2021 autorizado de la Secretaría de la Contraloría General, el cual presenta cambios en los ejes en los cuales estárán asignadas las Actividades Institucionales de esta Dependencia.


Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 22/01/2021
Periodo de actualización: Trimestral

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A121Fr22A_2020

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) Asignación Financiera Meta Actividad(es) institucional(es) a realizar Capítulo de gasto de la cuantificación financiera
1000 Servicios personales 2000 Materiales y suministros 3000 Servicios generales 4000 Ayudas, subsidios, aportaciones y transferenc 5000 Bienes muebles e inmuebles 6000 Obra pública 7000 Inversión financiera 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda Pública
2020 01/01/2020 31/03/2020 $650.000,00 124003P001  Transversalización de la perspectiva de género
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
2020 01/01/2020 31/03/2020 $50.000,00 124004P002  Transversalización del enfoque de derechos humanos
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
2020 01/01/2020 31/03/2020 $5.625.000,00 134001O001  Función Pública y buen gobierno
$0,00 $5.000,00 $1.176.705,58 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
2020 01/01/2020 31/03/2020 $5.256.707,00 134037P003  Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos
$0,00 $5.000,00 $911.205,44 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
2020 01/01/2020 31/03/2020 $286.874.697,00 134104M001  Sistema anticorrupción y fiscalización
$55.029.095,37 $0,00 $1.071.631,68 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
2020 01/01/2020 31/03/2020 $45.458.009,00 134137O006  Participación Ciudadana para la ejecución de los Recursos Públicos
$0,00 $5.000,00 $2.025.726,40 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
2020 01/01/2020 31/03/2020 $8.777.149,00 134138O005  Administración de capítal humano
$0,00 $1.796,00 $534.325,24 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
2020 01/01/2020 31/03/2020 $3.255.124,00 134140O003  Responsabilidades y sanciones hacia Servidores Públicos
$0,00 $5.000,00 $881.045,42 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
2020 01/01/2020 31/03/2020 $123.054,00 172002N001  Gestión integral de riesgos en materia de protección civil
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
2020 01/01/2020 31/03/2020 $34.472.131,00 184045O001  Gobierno abierto, digital y gobernanza tecnológica
$0,00 $5.000,00 $3.008.490,76 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
2020 01/04/2020 30/06/2020 $650,000.00 124003P001  Transversalización de la perspectiva de género
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/04/2020 30/06/2020 $50,000.00 124004P002  Transversalización del enfoque de derechos humanos
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/04/2020 30/06/2020 $5,625,000.00 134001O001  Función Pública y buen gobierno
$0.00 $5,000.00 $2,585,549.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/04/2020 30/06/2020 $5,256,707.00 134037P003  Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos
$0.00 $5,000.00 $1,918,887.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/04/2020 30/06/2020 $286,874,697.00 134104M001  Sistema anticorrupción y fiscalización
$0.00 $112,131,301.49 $2,580,541.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/04/2020 30/06/2020 $45,458,009.00 134137O006  Participación Ciudadana para la ejecución de los Recursos Públicos
$0.00 $203,783.63 $11,516,731.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/04/2020 30/06/2020 $8,777,149.00 134138O005  Administración de capítal humano
$0.00 $1,796.00 $1,212,704.92 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/04/2020 30/06/2020 $3,255,124.00 134140O003  Responsabilidades y sanciones hacia Servidores Públicos
$0.00 $5,000.00 $1,683,160.68 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/04/2020 30/06/2020 $123,054.00 172002N001  Gestión integral de riesgos en materia de protección civil
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/04/2020 30/06/2020 $34,472,131.00 184045O001  Gobierno abierto, digital y gobernanza tecnológica
$0.00 $205,799.24 $11,460,054.21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/07/2020 30/09/2020 $447,742.83 124003P001  Transversalización de la perspectiva de género
$0.00 $0.00 $447,742.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/07/2020 30/09/2020 $0.00 124004P002  Transversalización del enfoque de derechos humanos
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/07/2020 30/09/2020 $3,479,464.36 134001O001  Función Pública y buen gobierno
$0.00 $5,000.00 $3,474,464.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/07/2020 30/09/2020 $2,546,134.86 134037P003  Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos
$0.00 $5,000.00 $2,541,134.86 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/07/2020 30/09/2020 $173,074,942.40 134104M001  Sistema anticorrupción y fiscalización
$168,960,366.92 $0.00 $4,114,575.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/07/2020 30/09/2020 $18,578,444.77 134137O006  Participación Ciudadana para la ejecución de los Recursos Públicos
$0.00 $203,783.63 $18,374,661.14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/07/2020 30/09/2020 $1,453,986.82 134138O005  Administración de capítal humano
$0.00 $1,796.00 $1,452,190.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/07/2020 30/09/2020 $2,153,120.11 134140O003  Responsabilidades y sanciones hacia Servidores Públicos
$0.00 $5,000.00 $2,148,120.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/07/2020 30/09/2020 $0.00 172002N001  Gestión integral de riesgos en materia de protección civil
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/07/2020 30/09/2020 $17,257,826.86 184045O001  Gobierno abierto, digital y gobernanza tecnológica
$0.00 $281,067.90 $16,976,758.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/10/2020 31/12/2020 $447,974.86 124003P001  Transversalización de la perspectiva de género
$0.00 $0.00 $447,974.86 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/10/2020 31/12/2020 $0.00 124004P002  Transversalización del enfoque de derechos humanos
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/10/2020 31/12/2020 $3,674,607.11 134001O001  Función Pública y buen gobierno
$0.00 $23,050.85 $3,651,556.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/10/2020 31/12/2020 $3,406,556.25 134037P003  Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos
$0.00 $21,525.33 $3,385,030.92 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/10/2020 31/12/2020 $245,331,781.62 134104M001  Sistema anticorrupción y fiscalización
$237,670,929.05 $0.00 $7,660,852.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/10/2020 31/12/2020 $25,969,107.91 134137O006  Participación Ciudadana para la ejecución de los Recursos Públicos
$0.00 $280,206.04 $25,688,901.87 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/10/2020 31/12/2020 $1,760,334.87 134138O005  Administración de capítal humano
$0.00 $11,935.87 $1,748,399.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/10/2020 31/12/2020 $2,608,277.45 134140O003  Responsabilidades y sanciones hacia Servidores Públicos
$0.00 $19,928.97 $2,588,348.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/10/2020 31/12/2020 $0.00 172002N001  Gestión integral de riesgos en materia de protección civil
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2020 01/10/2020 31/12/2020 $21,481,036.13 184045O001  Gobierno abierto, digital y gobernanza tecnológica
$0.00 $472,270.00 $21,008,766.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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A121Fr22B_2020

Ejercicio 2020
Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) 01/01/2020
Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) 31/12/2020
Hipervínculo al Programa Operativo Anual (POA) POA 2020 Autorizado
Hipervínculo al Programa de Trabajo, en su caso Marco de Política Pública 2020
Misión Prevenir,controlar,auditar y evaluar a los entes y a las personas servidoras públicas en el ejercicio de su función en el gobierno de la Ciudad de México y Alcaldías, a fin de impulsar y fortalecer las actitudes y aptitudes que coadyuven al combate efectivo de la corrupción e impunidad, con transparencia, eficiencia, eficacia e integridad en el servicio público, dentro del marco del Sistema Anticorrupción y legislación aplicable en la materia.
Visión Consolidarse como la dependencia que impulse la mejora gubernamental, innovación, transparencia e integridad en el servicio público, al implementar medidas preventivas y correctivas desde el ámbito de la fiscalización que genere un cambio de percepción y confianza de la sociedad en el gobierno de la Ciudad deMéxico.
Diagnóstico general

Anticorrupción publicadas el 18 de julio de 2016, de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 05 de febrero de 2017, así como del Sistema Local Anticorrupción, el primero de septiembre del 2017; que incorporan un nuevo régimen de Responsabilidades Administrativas, otorgan facultades en materia de prevención y combate a la corrupción y la Constitución de un Sistema Nacional y Local Anticorrupción, esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, se ve en la necesidad de llevar a cabo diversos procesos de restructuración orgánica y adecuación al marco jurídico para estar en posibilidad de cumplir con el imperativo señalado. Aunado a la publicación de la Ley de Auditoría y Control interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de septiembre de 2017, entrando en vigor el 1 de enero de 2018, a la par se publicaron los Lineamientos de Auditoría, intervenciones y Control interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, entrando en vigor el día 9 de enero de 2018, por lo que en cumplimiento a estos preceptos, se realizan las siguientes acciones: Planeación por Programas anuales de Auditorías y de Control Interno, en consecuencia se vuelve indispensable establecer la participación de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México en la supervisión del cumplimiento de los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los entes públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la transparencia, control, fiscalización y rendición de cuentas sobre los recursos públicos. Así como crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de sus Servidores Públicos.

Asimismo derivado del Programa de Gobierno, el cual establece la planeación y gestión de la ciudad, la cual necesita privilegiar el interés público, el sentido de comunidad, la transparencia y la honestidad para construir un futuro de integración, funcionalidad, igualdad, inclusión, seguridad y sustentabilidad. Por lo cual la gestión de gobierno debe asumirse como una tarea colectiva, que fortalezca la organización autónoma de sus habitantes. El objetivo es hacer buen gobierno y reconstruir la confianza de la sociedad. Frenar y revertir la corrupción en donde esté alojada, que es el mal que corroe al país y del cual la ciudad no es ajena, y garantizar la prestación de todos los servicios de manera equitativa, estableciendo una nueva relación con las y los ciudadanos, con sus organizaciones y formas tradicionales de representación; con austeridad y eficacia en el cumplimiento de responsabilidades, rindiendo cuentas y haciendo transparente el manejo de recursos y la toma de decisiones que afectan a los residentes de la Ciudad.
Un gobierno que se adhiere a cinco principios orientadores. en los cuales la Secretaría de la Contraloría General está involucrada en cada uno de ellos en materia de acompañamiento en cada uno de las unidades responsables que integran la Administración Pública de la CDMX, a través de los Órganos Internos de Control, los cuales a través de la actuación preventiva colaboran en la prevención de la corrupción, así como en mejores prácticas de control interno y por consecuencia se logra una mejor y mayor transparencia en la rendición de cuentas.

Es indefectible que el Gobierno de la Ciudad de México cuente con un área especializada de seguimiento en tiempo real de las obras ejecutadas por el mismo, a través de sus Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, por parte de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. La actuación preventiva de este Órgano Fiscalizador se basa en lo señalado en la Ley de Obras del Distrito Federal, la cual consiste en la verificación de la obra pública, emitiendo recomendaciones por escrito, debidamente fundadas y motivadas, precisando los actos que se deba llevar a cabo, con la oportunidad de coadyuvar en los procesos de ejecución de la obra pública en sus aspectos de proyectos ejecutivos, calidad, costo y tiempo. Es por ello que se requiere complementar la asignación de recursos al Laboratorio de Revisión de Obras para la capacitación y acreditación de las pruebas que se requieren, conforme a lo establecido por la Entidad Mexicana de Acreditamiento (EMA); así como el servicio de mantenimiento y calibración de los equipos y herramientas con los que se realizan las pruebas y ensayos de laboratorio de materiales; aunado a la falta de equipos de cómputo, licencias, impresoras, instalaciones y servicios de voz y datos (Telefonía e internet) así como servicios de seguridad en el Edificio del Laboratorio; ya que en la actualidad, se carece de servicios de limpieza y mantenimiento general del edificio, así como de personal administrativo y operativo.

De igual manera, la Contraloría Móvil es una Unidad Administrativa de Apoyo técnico-operativo y de carácter estratégico al interior de este Órgano de Fiscalización, encargada de llevar a cabo la inspección y vigilancia; la cual debe tener la capacidad de recopilar y analizar la información sobre actos irregulares atribuibles a Servidores Públicos, llevar a cabo los trabajos de inteligencia, elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como recepcionar quejas y denuncias por irregularidades; se propone generar un vínculo de cercanía entre la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y la ciudadanía, para atender en tiempo real las quejas y denuncias que se puedan presentar por posibles irregularidades administrativas de Servidores Públicos de la Ciudad de México, principalmente en los sectores prioritarios (Salud, Procuración de Justicia y Seguridad Pública) cuya labor se desarrolla durante las 24 horas, los 365 días del año, por lo que es necesario ampliar su ámbito de actuación a fin de generar mayor certeza a las y los ciudadanos a través de una cobertura de tales proporciones.

Sin embargo todas estas labores atribuidas a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, se ven limitadas por la disminución en la plantilla de la Estructura organizacional, derivado a que el insumo principal que se requiere para el logro de los objetivos, es el factor humano, y al verse disminuidos durante el ejercicio fiscal 2019, se han atendido las prioridades urgentes con término de plazo, así como se han realizado redistribución de cargas de trabajo, lo que afecta también en la atención de las demandas de la ciudadanía, aunado a la falta de insumos como son los servicios de telefonía e internet, ya que al convertirse en una ciudad innovadora y de derechos se debe dar prioridad a las mejoras tecnológicas, por lo que se prevé priorizar el gasto en estos rubros, para proveer de insumos necesarios a cada una de las direcciones que conforman esta Secretaría.

Aunado a lo anterior la Secretaría no cuenta con la infraestructura propia de Telecomunicaciones y Centro de Datos, por lo que se ve limitada para proveer los servicios de internet, administración de telecomunicaciones. Hospedaje de datos, nombres de dominio (DNS), administración de seguridad, correo electrónico, por lo que la falta de estos insumos impiden en su totalidad a la Secretaría atender en tiempo y forma las labores de combate a la corrupción.

Objetivos estratégicos
  • Continuar con la fiscalización del Gasto Público en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que conforman la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio del Gasto, rendición de cuentas y transparencia, en apego a la normatividad vigente.
  • Proveer a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México de las herramientas necesarias para verificar la calidad y materiales utilizados en la obra pública.
  • Crear las condiciones para que la ciudadanía tenga acceso en tiempo real a las auditorías, intervenciones, quejas y denuncias que realiza la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
  • Crear el área encargada de desarrollar las acciones en materia de género dentro de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y sea referente para las diferentes Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México.
  • Dotar al Laboratorio de Obras, así como a las Direcciones que intervengan, de los materiales e insumos necesarios para la fiscalización de obra pública.

Nota 2: En el Manual de Programación -Presupuestación 2020 para la Elaboración del Anteproyecto de presupuesto de Egresos, Se solicitan OBJETIVOS ANUALES, en lugar de Objetivos estratégicos."

Líneas de acción
  • Inhibir actos de corrupción en tiempo real, para lo cual se encuentra en operación la Contraloría Móvil.
  • Inhibir el incumplimiento de las especificaciones y normas de calidad en la obra pública que realizan las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, a través de la operación del "Laboratorio de revisión de obras" de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
  • Suministrar en forma racional y precisa los Recursos Humanos, Materiales, Financieros e Informáticos, igual que a todas las áreas que conforman la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para la consecución de los objetivos de los programas presupuestarios en los que se tiene injerencia.
  • Privilegiar la supervisión preventiva en el ejercicio de los recursos, desde su asignación, los procesos de licitación y/o contratación, ejercicio y compromiso de los mismos.
  • Difundir sanciones impuestas a proveedores y contratistas.
  • Representar y participar en los diferentes Órganos Colegiados instalados en las Entidades, Fideicomisos Públicos y Organismos Públicos Descentralizados.
  • Fomentar la participación ciudadana en las acciones de Contraloría, integrando el servicio social en las convocatorias para Contralores Ciudadanos.
  • Ejecutar el Programa Anual de Auditoría.
  • Supervisar el desarrollo y resultado de los trabajos de auditoría externa.
  • Mejorar el sistema de seguimiento y atención de observaciones emitidas por los Órganos Internos de Control.
  • Mejorar el sistema de seguimiento y atención de observaciones que determine el Órgano de Fiscalización que corresponda, así como la coordinación interinstitucional para su atención y procedimientos Administrativos Disciplinarios que se emitan.
  • Consolidar los instrumentos de control, preventivo y correctivo del seguimiento de la evolución patrimonial de los Servidores Públicos, la Declaración de Intereses y su Declaración Fiscal.
  • Prestar servicios de consultoría jurídica especializada y propuestas de Instrumentos normativos.
  • Continuar difundiendo el marco normativo
  • Elaborar proyectos de mejora de sistemas y TICs en las actividades sustantivas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a través de la identificación de rezagos, determinar necesidades, establecer prioridades y estrategias de mejora.
  • Proporcionar más cursos de capacitación a Contralores Ciudadanos para incrementar el impacto de su actuación en la vigilancia de los programas sociales.
  • Fortalecer la comunicación entre las Direcciones Generales de Contralorías Internas con sus respectivas Direcciones.
  • Verificar la continuidad en las Unidades de Gobierno de sus actividades orientadas hacia el Enfoque de Género.
  • Impulsar el desarrollo de estadísticas con enfoque de género en los programas sociales y servicios, a través de las contralorías internas.
  • Promover la igualdad de sustantiva en la participación de los Contralores Ciudadanos.

Nota 3: En el Manual de Programación -Presupuestación 2020 para la Elaboración del Anteproyecto de presupuesto de Egresos, Se solicitan ESTRATEGIAS, en lugar de Líneas de Acción.

Vinculación con el Programa General de Desarrollo
  • 1. Igualdad y Derechos
    • 1.5 Derechos de las mujeres
    • 1.5.0 Derechos de las mujeres
    • 1.6 Derecho a la igualdad e inclusión
    • 1.6.8 Víctimas
  • 5. Cero Agresión y Más Seguridad
    • 5.3. Protección Civil
    • 5.3.1 Sistema de Gestión Integral de Riesgos
  • 6. Ciencia, Innovación y Transparencia
    • 6.3 Gobierno Abierto
    • 6.3.1 Democracia participativa
    • 6.3.2 Controles al ejercicio del gobierno

Nota 4: Con oficio CIRCULAR SAF/SE/DGPPCEG/002/2020 de fecha 13 de abril de 2020 la Subsecretaría de Egresos informó el POA autorizado de la Secretaría de la Contraloría General, el cual presenta cambios en los ejes en los cuales estárán asignadas las Actividades Institucionales de esta Dependencia.


Última actualización: 31/12/2019
Fecha de validación de la información: 20/01/2020
Periodo de actualización: Trimestral

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A121Fr22A_2019

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) Asignación Financiera Meta Actividad(es) institucional(es) a realizar Capítulo de gasto de la cuantificación financiera
1000 Servicios personales 2000 Materiales y suministros 3000 Servicios generales 4000 Ayudas, subsidios, aportaciones y transferenc 5000 Bienes muebles e inmuebles 6000 Obra pública 7000 Inversión financiera 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda Pública
2019 01/01/2019 31/03/2019 $94,400.00 1124302 Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $650,000.00 1124304 Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $80,000.00 2172301 Gestión integral del riesgo en materia de protección civil $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $3,752,176.00 5122347 Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública $614,831.67 $17,730.68 $18,426.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $3,101,709.00 5122365 Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública $632,532.24 $0.00 $8,466.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $2,717,365.00 5134345 Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales $322,177.39 $0.00 $3,662.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $15,350,950.00 5134348 Auditoría externa $281,287.33 $0.00 $2,998.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $3,757,401.00 5134349 Auditorías informáticas $767,779.99 $0.00 $10,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $182,764,734.00 5134350 Contraloría interna $20,553,397.69 $9,357.21 $485,775.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $45,492,976.00 5134351 Coordinación de contralorías internas $8,772,008.11 $0.00 $116,994.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $24,766,623.00 5134352 Evaluación y desarrollo profesional $1,049,131.95 $0.00 $56,941.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $2,773,988.00 5134353 Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación $564,468.65 $0.00 $7,538.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $9,774,795.00 5134359 Red de contralorías ciudadanas $828,818.22 $0.00 $10,421.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $10,910,290.00 5134360 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos $1,371,378.77 $0.00 $16,916.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $12,508,065.00 5134361 Revisión de recursos de inconformidad $1,792,615.44 $0.00 $22,871.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $5,309,148.00 5134362 Sistema de control y evaluación $1,090,535.08 $0.00 $14,588.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $768,277.00 5134364 Situación patrimonial de los servidores públicos $149,791.33 $0.00 $1,972.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $3,537,155.00 5134381 Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública $723,503.65 $0.00 $9,670.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $4,773,589.00 5134382 Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación $713,361.94 $0.00 $8,450.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $16,712,953.00 5135344 Apoyo jurídico en materia de contraloría $3,450,571.25 $0.00 $46,172.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $6,366,368.00 5139354 Mejora regulatoria para la contraloría $1,308,934.76 $0.00 $17,482.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $4,371,803.00 5139357 Normatividad y consulta $896,238.73 $0.00 $11,976.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $7,632,533.00 5182302 Servicios informáticos $1,571,332.17 $0.00 $21,011.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/01/2019 31/03/2019 $103,868,013.00 5185301 Administración de recursos institucionales $5,342,229.91 $44,083.96 $4,452,786.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $94,400.00 1124302 Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $650,000.00 1124304 Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $80,000.00 2172301 Gestión integral del riesgo en materia de protección civil $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $3,752,176.00 5122347 Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública $631,273.95 $37,011.93 $138,035.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $3,101,709.00 5122365 Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública $649,407.96 $0.00 $13,413.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $2,752,370.38 5134345 Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales $354,033.50 $0.00 $5,802.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $15,264,640.00 5134348 Auditoría externa $288,803.71 $0.00 $1,458,317.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $3,757,401.00 5134349 Auditorías informáticas $788,874.47 $0.00 $16,287.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $182,764,734.00 5134350 Contraloría interna $26,073,946.47 $50,090.47 $830,191.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $45,339,166.00 5134351 Coordinación de contralorías internas $7,913,607.77 $0.00 $185,354.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $14,212,728.31 5134352 Evaluación y desarrollo profesional -$178,685.10 $0.00 $27,508.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $2,773,988.00 5134353 Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación $579,668.89 $0.00 $11,942.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $9,616,999.62 5134359 Red de contralorías ciudadanas $823,107.71 $0.00 $16,509.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $10,705,580.00 5134360 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos $1,379,914.63 $0.00 $26,799.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $12,438,849.62 5134361 Revisión de recursos de inconformidad $1,831,996.99 $0.00 $36,235.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $5,309,148.00 5134362 Sistema de control y evaluación $1,114,039.51 $0.00 $23,111.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $768,277.00 5134364 Situación patrimonial de los servidores públicos $154,704.08 $0.00 $3,123.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $3,537,155.00 5134381 Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública $741,525.89 $0.00 $15,319.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $4,425,429.00 5134382 Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación $649,899.92 $0.00 $13,389.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $16,712,953.00 5135344 Apoyo jurídico en materia de contraloría $3,527,013.16 $0.00 $73,151.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $6,366,368.00 5139354 Mejora regulatoria para la contraloría $1,337,349.96 $0.00 $27,698.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $4,371,803.00 5139357 Normatividad y consulta $917,741.32 $0.00 $18,975.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $8,212,533.00 5182302 Servicios informáticos $1,603,945.07 $0.00 $33,288.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/04/2019 30/06/2019 $104,186,698.38 5185301 Administración de recursos institucionales $6,487,515.75 $812,513.30 $6,066,582.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $94,400.00 1124302 Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $650,000.00 1124304 Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $80,000.00 2172301 Gestión integral del riesgo en materia de protección civil $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $3,752,176.00 5122347 Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública $424,319.21 $20,466.65 $225,420.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $3,101,709.00 5122365 Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública $436,356.59 $0.00 $24,689.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $2,752,370.38 5134345 Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales $260,102.43 $0.00 $10,681.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $15,264,640.00 5134348 Auditoría externa $187,384.38 $0.00 $5,722,864.41 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $3,757,401.00 5134349 Auditorías informáticas $529,892.41 $0.00 $29,980.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $182,764,734.00 5134350 Contraloría interna $32,985,085.77 $76,570.50 $1,455,559.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $45,339,166.00 5134351 Coordinación de contralorías internas $7,503,033.78 $0.00 $203,267.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $14,212,728.31 5134352 Evaluación y desarrollo profesional $124,392.87 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $2,773,988.00 5134353 Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación $390,014.30 $0.00 $13,096.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $9,616,999.62 5134359 Red de contralorías ciudadanas $567,732.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $10,705,580.00 5134360 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos $927,165.65 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $12,438,849.62 5134361 Revisión de recursos de inconformidad $1,264,802.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $5,309,148.00 5134362 Sistema de control y evaluación $753,750.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $768,277.00 5134364 Situación patrimonial de los servidores públicos $104,362.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $3,537,155.00 5134381 Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública $499,020.05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $4,425,429.00 5134382 Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación $438,019.44 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $16,712,953.00 5135344 Apoyo jurídico en materia de contraloría $2,386,447.19 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $6,366,368.00 5139354 Mejora regulatoria para la contraloría $905,630.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $4,371,803.00 5139357 Normatividad y consulta $618,618.14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $8,212,533.00 5182302 Servicios informáticos $1,087,126.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/07/2019 30/09/2019 $104,186,698.38 5185301 Administración de recursos institucionales $6,491,612.75 $1,322,954.02 $12,578,199.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $94,400.00 1124302 Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) $0.00 $0.00 $49,532.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $650,000.00 1124304 Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) $0.00 $0.00 $644,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $80,000.00 2172301 Gestión integral del riesgo en materia de protección civil $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $3,752,176.00 5122347 Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública $867,416.54 $35,524.11 $235,502.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $3,101,709.00 5122365 Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública $891,195.55 $0.00 $9,252.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $2,752,370.38 5134345 Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales $502,773.97 $0.00 $173,492.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $15,264,640.00 5134348 Auditoría externa $391,577.73 $0.00 $1,470,398.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $3,757,401.00 5134349 Auditorías informáticas $1,073,176.67 $0.00 $11,234.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $182,764,734.00 5134350 Contraloría interna $29,806,065.57 $62,878.32 $5,128,642.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $45,339,166.00 5134351 Coordinación de contralorías internas $12,149,169.65 $0.00 $865,641.44 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $14,212,728.31 5134352 Evaluación y desarrollo profesional $283,195.78 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $2,773,988.00 5134353 Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación $799,785.19 $0.00 $12,780.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $9,616,999.62 5134359 Red de contralorías ciudadanas $1,124,453.59 $26,919.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $10,705,580.00 5134360 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos $1,839,592.71 $0.00 $844,675.91 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $12,438,849.62 5134361 Revisión de recursos de inconformidad $2,447,852.37 $0.00 $59,083.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $5,309,148.00 5134362 Sistema de control y evaluación $1,506,105.09 $0.00 $37,686.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $768,277.00 5134364 Situación patrimonial de los servidores públicos $242,430.95 $0.00 $5,093.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $3,537,155.00 5134381 Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública $1,012,851.07 $0.00 $24,981.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $4,425,429.00 5134382 Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación $892,624.24 $0.00 $567,328.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $16,712,953.00 5135344 Apoyo jurídico en materia de contraloría $4,676,736.36 $0.00 $119,275.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $6,366,368.00 5139354 Mejora regulatoria para la contraloría $1,799,280.75 $0.00 $45,162.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $4,371,803.00 5139357 Normatividad y consulta $1,244,808.47 $0.00 $30,939.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $8,212,533.00 5182302 Servicios informáticos $2,151,982.12 $54,277.00 $299,187.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2019 01/10/2019 31/12/2019 $104,186,698.38 5185301 Administración de recursos institucionales $12,512,300.03 $3,248,814.01 $11,783,686.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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A121Fr22B_2019

Ejercicio 2019
Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) 01/01/2019
Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) 31/12/2019
Hipervínculo al Programa Operativo Anual (POA) POA
Hipervínculo al Programa de Trabajo, en su caso Marco de Política Pública 2019
Misión La Secretaría de la Contraloría General en la Ciudad de México es la Dependencia encargada de controlar, inspeccionar, vigilar, evaluar, auditar y dar seguimiento a la gestión pública, a través de sus unidades administrativas en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, mediante la práctica de auditorías, vigilando el cumplimiento de las disposiciones normativas y el alcance de los objetivos de las unidades de gobierno, impulsando la eficacia y eficiencia en sus operaciones a través de la fiscalización del gasto público; así como promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano en la definición e instrumentación de políticas públicas, la Transparencia del Ejercicio del Gasto, de la Recaudación del Ingreso y la Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos; además de coordinar el diseño, implementación del modelo, estrategias y el Programa Anual de Auditoría Cibernética, para contribuir al cumplimiento de metas y objetivos  respecto al adecuado uso y aprovechamiento de los recursos públicos en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, que permitan garantizar la operación de los servicios tecnológicos y de comunicaciones facilitando la interoperabilidad con otras Dependencias y la planeación del desarrollo de proyectos tecnológicos que promuevan e impulsen las iniciativas de Gobierno en materia de fiscalización, evaluación de la gestión pública y combate a la corrupción. Adicionalmente corroborar que la obra pública que ejecutan las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, cumplan con las normas nacionales e internacionales, especificaciones de proyecto, diseño, construcción y calidad requerida para garantizar  la eficiencia, eficacia, seguridad y transparencia en el Ejercicio del Gasto Público. Para estar en posibilidades de cumplir con estas encomiendas, debe administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por las instancias facultadas para tal fin; lo anterior, para contribuir a la construcción de una cultura política ciudadana de carácter democrático con estricto apego a la mejora administrativa, subsanando irregularidades y combatiendo la corrupción y la impunidad de las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad de México, así como inhibir el incumplimiento de las obligaciones por parte de los Servidores Públicos, fortaleciendo la credibilidad ante la sociedad, al impartir una Justicia Administrativa pronta y expedita.
Visión La Secretaría de la Contraloría General en la Ciudad de México, tiene como finalidad convertirse en el Órgano que guie los trabajos de vigilancia y control, para fiscalizar y vigilar los actos de gobierno en la Ciudad de México de acuerdo con las atribuciones que le confiere el nuevo Sistema Anticorrupción Local. Con lo anterior, se busca mantenerse a la vanguardia en la práctica de Auditorías Cibernéticas y Proyectos Tecnológicos, en la Evaluación de la Gestión Pública y el Combate a la Corrupción, utilizando un modelo de auditoría que verifique el correcto desarrollo de los proyectos en materia tecnológica, con la finalidad de mejorar sustancialmente la coordinación y participación de la sociedad civil, a efecto de que ésta se encuentre organizada y capacitada y que ejerza su derecho de coadyuvar con un gobierno trasparente, eficiente y eficaz en su gestión y en el Ejercicio del Gasto Público; brindando una adecuada atención y servicio a los ciudadanos, consolidado la implementación de estrategias de prevención con vigilancia las 24 horas, los 365 días del año, en las áreas más sensibles de la Administración Pública, a través de la Contraloría Móvil. Adicionalmente, con el Laboratorio de Revisión de Obras, se tiene el propósito de elevar los estándares de calidad, en el ámbito de la revisión preventiva y la fiscalización de obra pública por lo que se debe priorizar la optimización de los objetivos de costo, tiempo, calidad seguridad y transparencia. Por lo que se busca priorizar la optimización de los mecanismos para suprimir la comisión de actos irregulares y hechos de corrupción, opacidad en el Ejercicio del Erario Público, incumplimiento de las metas institucionales y desconocimiento del marco normativo aplicable de la Ciudad de México. De manera complementaria se pretende aprovechar al máximo los recursos asignados a través de implementar estrategias de mejora en la formulación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, de conformidad con los objetivos y metas que se establezcan en el Programa Operativo Anual, así como en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
Diagnóstico general Derivado de la Reforma Constitucional del 27 de Mayo de 2015 y la expedición de las Leyes Generales de Responsabilidades Administrativas del Sistema Nacional Anticorrupción publicadas el 18 de julio de 2016, de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 05 de febrero de 2017, así como del Sistema Local Anticorrupción, el primero de septiembre del 2017; que incorporan un nuevo régimen de Responsabilidades Administrativas, otorgan facultades en materia de prevención y combate a la corrupción y la Constitución de un Sistema Nacional y Local Anticorrupción, esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, se ve en la necesidad de llevar a cabo diversos procesos de restructuración orgánica y adecuación al marco jurídico para estar en posibilidad de cumplir con el imperativo señalado. Por lo que se vuelve indispensable establecer la participación de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México en la supervisión del cumplimiento de los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los entes públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la transparencia, control, fiscalización y rendición de cuentas sobre los recursos públicos. Así como crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de sus Servidores Públicos. Adicionalmente, la Unidad de la Igualdad Sustantiva, se crea como la unidad administrativa de apoyo técnico-operativo y de carácter estratégico al interior de este Órgano de Fiscalización, con base en los Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, celebrada el 04 de noviembre de 2016; para contribuir con la consolidación del proceso de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la organización, así como en todo ciclo y fases de la gestión pública (planeación, programación, presupuestación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas), y que llevarán a cabo acciones conjuntas con el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México para el fortalecimiento institucional en la materia. De conformidad con lo estipulado en el artículo 92 de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas en la Ciudad de México, los sujetos obligados deberán contar con una Unidad de Transparencia, en oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del Titular del Sujeto Obligado y se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Se requiere que la Unidad de la Transparencia, sea la encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta entrega de la misma, llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, así como sus trámites costos y resultados, formular el Programa Anual de la Capacitación en materia de acceso a la información y apertura gubernamental, así como fomentar la cultura de transparencia.

Es indefectible que el Gobierno de la Ciudad de México cuente con un área especializada de seguimiento en tiempo real de las obras ejecutadas por el mismo, a través de sus Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, por parte de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. La actuación preventiva de este Órgano Fiscalizador se basa en lo señalado en la Ley de Obras del Distrito Federal, la cual consiste en la verificación de la obra pública, emitiendo recomendaciones por escrito, debidamente fundadas y motivadas, precisando los actos que se deba llevar a cabo, con la oportunidad de coadyuvar en los procesos de ejecución de la obra pública en sus aspectos de proyectos ejecutivos, calidad, costo y tiempo. Es por ello que se requiere complementar la asignación de recursos al Laboratorio de Revisión de Obras para la capacitación y acreditación de las pruebas que se requieren, conforme a lo establecido por la Entidad Mexicana de Acreditamiento (EMA); así como el servicio de mantenimiento y calibración de los equipos y herramientas con los que se realizan las pruebas y ensayos de laboratorio de materiales; falta de equipos de cómputo, licencias, impresoras, instalaciones y servicios de voz y datos (Telefonía e internet) y servicios de seguridad en el Edificio del Laboratorio; ya que en la actualidad, se carece de servicios de limpieza y mantenimiento general del edificio, así como de personal administrativo y operativo.
De igual manera, la Contraloría Móvil es una Unidad Administrativa de Apoyo técnico-operativo y de carácter estratégico al interior de este Órgano de Fiscalización, encargada de llevar a cabo la inspección y vigilancia; la cual debe tener la capacidad de recopilar y analizar la información sobre actos irregulares atribuibles a Servidores Públicos, llevar a cabo los trabajos de inteligencia, elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como recepcionar quejas y denuncias por irregularidades; se propone generar un vínculo de cercanía entre la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y la ciudadanía, para atender en tiempo real las quejas y denuncias que se puedan presentar por posibles irregularidades administrativas de Servidores Públicos de la Ciudad de México, principalmente en los sectores prioritarios (Salud, Procuración de Justicia y Seguridad Pública) cuya labor se desarrolla durante las 24 horas, los 365 días del año, por lo que es necesario ampliar su ámbito de actuación a fin de generar mayor certeza a las y los ciudadanos a través de una cobertura de tales proporciones.
Objetivos estratégicos - Continuar con la fiscalización del Gasto Público en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de comprobar su buen ejercicio en apego a la normatividad vigente.
- Proveer a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México de las herramientas necesarias para verificar la calidad y materiales utilizados en la obra pública.
- Crear las condiciones para que la ciudadanía tenga acceso en tiempo real a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
- Crear el área encargada de desarrollar las acciones en materia de género dentro de la Secretaría de la Contraloría General de l Ciudad de México y sea referente para las diferentes Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México.




Nota 2: En el Manual de Programación -Presupuestación 2019 para la Elaboración del Anteproyecto de presupuesto de Egresos, Se solicitan OBJETIVOS ANUALES, en lugar de Objetivos estratégicos.
Líneas de acción - Inhibir actos de corrupción en tiempo real, para lo cual se encuentra en operación la Contraloría Móvil.
- Inhibir el incumplimiento de las especificaciones y normas de calidad en la obra pública que realizan las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, a través de la operación del "Laboratorio de revisión de obras" de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
- Suministrar en forma racional los Recursos Humanos, Materiales, Financieros e Informáticos, igual que a todas las áreas que conforman la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
- Privilegiar la supervisión preventiva en el ejercicio de los recursos, desde su asignación, los procesos de licitación y/o contratación, ejercicio y compromiso de los mismos.
- Difundir sanciones impuestas a proveedores y contratistas.
- Representar y participar en los diferentes Órganos Colegiados instalados en las Entidades, Fideicomisos Públicos y Organismos Públicos Descentralizados.
- Fomentar la participación ciudadana en las acciones de Contraloría, integrando el servicio social en las convocatorias para Contralores Ciudadanos.
- Ejecutar el Programa Anual de Auditoría.
- Supervisar el desarrollo y resultado de los trabajos de auditoría externa.
- Ampliar el Programa Anual de Auditoría Cibernética.
- Mejorar el sistema de seguimiento y atención de observaciones emitidas por los Órganos Internos de Control.
- Mejorar el sistema de seguimiento y atención de observaciones que determine el Órgano de Fiscalización que corresponda, así como la coordinación interinstitucional para su atención y procedimientos Administrativos Disciplinarios que se emitan.
- Consolidar los instrumentos de control, preventivo y correctivo del seguimiento de la evolución patrimonial de los Servidores Públicos, la Declaración de Intereses y su Declaración Fiscal.
- Prestar servicios de consultoría jurídica especializada y propuestas de Instrumentos normativos.
- Continuar difundiendo el marco normativo
- Elaborar proyectos de mejora de sistemas y TICs en las actividades sustantivas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a través de la identificación de rezagos, determinar necesidades, establecer prioridades y estrategias de mejora.
- Proporcionar más cursos de capacitación a Contralores Ciudadanos para incrementar el impacto de su actuación en la vigilancia de los programas sociales.
- Fortalecer la comunicación entre las Direcciones Generales de Contralorías Internas con sus respectivas Direcciones.
- Verificar la continuidad en las Unidades de Gobierno de sus actividades orientadas hacia el Enfoque de Género.
- Impulsar el desarrollo de estadísticas con enfoque de género en los programas sociales y servicios, a través de las contralorías internas.
- Promover la igualdad de sustantiva en la participación de los Contralores Ciudadanos.


Nota 2: En el Manual de Programación -Presupuestación 2019 para la Elaboración del Anteproyecto de presupuesto de Egresos, Se solicitan ESTRATEGIAS, en lugar de Líneas de Acción. 
Vinculación con el Programa General de Desarrollo 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
1.1. Discriminación y Derechos Humanos
1.1.3. Consolidar la política de igualdad sustantiva en el Gobierno del Distrito Federal.
1.1.3.1. Establecer las bases institucionales de la política de igualdad sustantiva.
1.1.3.1.1. Diseñar y aplicar los mecanismos necesarios para crear e institucionalizar unidades de igualdad sustantiva en los entes públicos.
1.1.3.1.2. Establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional de las unidades de igualdad sustantiva en los entes públicos.
2. Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana.
2.6. Protección Civil.
2.6.2. Transitar de un modelo predominantemente reactivo a uno basado en la gestión integral de riesgos que contemple la fase preventiva, el auxilio y la recuperación.
2.6.2.1. Contar con un cuerpo de funcionarias y funcionarios del Gobierno del Distrito Federal profesionalizados en materia de Gestión Integral de Riesgos.
2.6.2.1.1. Implementar un programa de formación, capacitación y acreditación de servidores públicos en materia de Gestión Integral de Riesgos.
5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción
5.1. Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa
5.1.1. Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal.
5.1.1.1. Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal.
5.1.1.1.1. Implementar mecanismos de simplificación que permitan disminuir los tiempos de respuesta y el número de requisitos y de procedimientos para la resolución de trámites y la prestación de servicios.
5.1.1.2. Mejorar los niveles de calidad y eficiencia en la atención de trámites y servicios tanto en espacios físicos como a través de medios electrónicos, bajo los principios de igualdad y no discriminación.
5.1.1.2.2. Avanzar en la implementación de medios electrónicos y otros mecanismos que permitan una ágil atención y resolución de trámites, así como una eficiente prestación de servicios, mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación.
5.1.2. Mejorar y mantener actualizados los canales de difusión de los trámites y servicios que brindan los distintos órganos que integran la Administración Pública del  Distrito Federal, para dar certeza jurídica a la ciudadanía y garantizar la transparencia y la homogeneidad en la prestación de los mismos.
5.1.2.1. Registrar y difundir información actualizada, conforme a la legislación vigente, de todos los trámites y servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal, facilitando el acceso a dicha información en cualquier lugar y modalidad.
5.1.2.1.4. Promover una gestión pública ágil y transparente y consolidar la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.
5.3. Uso adecuado de las TIC
5.3.1. Construir un gobierno inteligente, abierto, ágil y flexible, que utilice los más avanzados sistemas administrativos y tecnológicos para promover la eficacia gubernamental y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.
5.3.1.1. Establecer servicios digitales oportunos, eficaces y eficientes, así como sistemas informáticos (automatización de procesos) orientados a la atención al público, alineando toda la Administración Pública del Distrito Federal para tal efecto.
5.3.1.1.1. Estandarizar y difundir los trámites y servicios digitales en los portales de internet del gobierno, como una alternativa de atención pública.
5.3.1.1.4. Establecer políticas informáticas para alinear a toda la Administración Pública del Distrito Federal.
5.4. Transparencia y Rendición de Cuentas
5.4.1. Fortalecer las capacidades del gobierno para aprovechar el potencial de la transparencia para un desempeño más eficiente y eficaz de sus programas y para un mejor sistema de rendición de cuentas.
5.4.1.1. Lograr un cambio cultural en el espacio laboral y una mejor gestión de la información por parte de las servidoras y servidores públicos, mediante el establecimiento de un modelo de formación y actualización continua en materia de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y archivos.
5.4.1.1.1. Promover y diseñar programas de capacitación y actualización en materia de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y archivos, para los diferentes niveles de responsabilidad dentro del servicio público.
5.4.1.1.2. Implementar mecanismos que permitan evaluar el desempeño de las servidoras y los servidores públicos responsables del cumplimiento de las obligaciones en la materia, para detectar necesidades específicas de capacitación.
5.4.1.2. Mejorar el resguardo, organización y gestión de la información mediante el fortalecimiento de una infraestructura física y tecnológica que posibilite mayores niveles de seguridad y eficiencia.
5.4.1.2.1. Asegurar el establecimiento de condiciones físicas y tecnológicas propicias para la implementación de las distintas medidas de seguridad que establece la Ley para la Protección de Datos Personales.
5.4.1.3. Mejorar los niveles de coordinación de la información interinstitucional y elevar los estándares de calidad de la información de oficio y de respuesta a las solicitudes de información 5.4.1.3.1. Establecer líneas de comunicación al interior de las instituciones que inciden sobre un mismo tema para estandarizar, ordenar y sistematizar la información.
5.4.1.3.3. Establecer semáforos preventivos para abatir tiempos de atención a las solicitudes de información.
5.4.2. Impulsar las acciones necesarias para avanzar en los propósitos del Acuerdo por un Gobierno Abierto y la transparencia proactiva, como medios de interlocución entre gobierno y la ciudadanía.
5.4.2.1. Afianzar la práctica de la transparencia proactiva a partir del fortalecimiento del marco normativo y tecnológico.
5.4.2.1.3. Avanzar en la consolidación de una plataforma tecnológica que permita contar con un sistema único de navegación y de consulta de la información de oficio, así como con productos ordenados y sistematizados de información de alto interés para la sociedad.
5.4.3. Fortalecer la relación entre los entes públicos, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad para alcanzar mejores niveles de transparencia y rendición de cuentas.
5.4.3.1. Consolidar los mecanismos de interlocución con la sociedad que estimulen y enriquezcan las acciones de transparencia proactiva y orienten los esfuerzos hacia un gobierno abierto.
5.4.3.1.2. Promover la articulación entre las dependencias del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para construir portales ciudadanos de transparencia, evaluar la transparencia de las políticas de gobierno y desarrollar las mejoras necesarias para una mayor transparencia y una mejor rendición de cuentas.
5.6. Profesionalización del Servicio Público
5.6.2. Consolidar mecanismos para que las servidoras y los servidores públicos sean evaluados permanentemente de manera objetiva, transparente e imparcial con base en su desempeño y resultados.
5.6.2.1. Implementar sistemas de evaluación del desempeño de las servidoras y los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal con base en los principios de objetividad, certeza jurídica y transparencia.
5.6.2.1.1. Desarrollar, implementar y aplicar la evaluación del desempeño para las y los miembros del Servicio Público de Carrera, de tal forma que esta se vincule con su desarrollo, permanencia y p

Última actualización: 31/12/02018
Fecha de validación de la información: 28/01/2019
Periodo de actualización: Trimestral

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A121Fr22A_2018

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) Asignación Financiera Meta Actividad(es) institucional(es) a realizar 1000 Servicios personales 2000 Materiales y suministros 3000 Servicios generales 4000 Ayudas, subsidios, aportaciones y transferenc 5000 Bienes muebles e inmuebles 6000 Obra pública 7000 Inversión financiera 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda Pública
2018 01/01/2018 30/03/2018 $0.00 1124302 Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $0.00 1124304 Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $0.00 2172301 Gestión integral del riesgo en materia de protección civil $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $692,088.34 5122347 Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública $681,521.34 $0.00 $10,567.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $712,372.26 5122365 Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública $701,493.26 $0.00 $10,879.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $500,715.26 5134345 Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales $418,475.86 $0.00 $82,239.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $1,795,928.53 5134348 Auditoría externa $300,584.11 $0.00 $1,495,344.42 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $865,031.45 5134349 Auditorías informáticas $851,819.45 $0.00 $13,212.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $37,201,909.78 5134350 Contraloría interna $32,359,138.25 $0.00 $4,842,771.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $9,266,987.39 5134351 Coordinación de contralorías internas $9,116,643.39 $0.00 $150,344.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $5,658,903.23 5134352 Evaluación y desarrollo profesional $5,585,729.23 $0.00 $73,174.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $634,271.74 5134353 Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación $624,587.74 $0.00 $9,684.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $2,011,355.16 5134359 Red de contralorías ciudadanas $1,016,318.16 $0.00 $995,037.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $2,306,784.43 5134360 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos $1,606,470.63 $0.00 $700,313.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $2,686,803.46 5134361 Revisión de recursos de inconformidad $2,106,122.24 $0.00 $580,681.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $1,222,260.70 5134362 Sistema de control y evaluación $1,203,512.70 $0.00 $18,748.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $166,088.69 5134364 Situación patrimonial de los servidores públicos $163,554.69 $0.00 $2,534.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $814,606.88 5134381 Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública $802,183.88 $0.00 $12,423.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $979,004.54 5134382 Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación $882,830.54 $0.00 $96,174.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $3,820,840.51 5135344 Apoyo jurídico en materia de contraloría $3,761,510.51 $0.00 $59,330.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $1,459,417.56 5139354 Mejora regulatoria para la contraloría $1,436,950.56 $0.00 $22,467.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $1,008,914.13 5139357 Normatividad y consulta $993,524.13 $0.00 $15,390.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $1,768,870.72 5182302 Servicios informáticos $1,741,868.72 $0.00 $27,002.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/03/2018 $10,195,649.17 5185301 Administración de recursos institucionales $7,982,203.10 $1,124,224.27 $1,089,221.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $0.00 1124302 Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $0.00 1124304 Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $0.00 2172301 Gestión integral del riesgo en materia de protección civil $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $1,362,673.70 5122347 Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública $1,336,095.70 $0.00 $26,578.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $1,401,738.96 5122365 Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública $1,374,378.96 $0.00 $27,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $993,942.08 5134345 Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales $818,199.08 $0.00 $175,743.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $4,311,485.69 5134348 Auditoría externa $593,944.51 $0.00 $3,717,541.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $1,701,534.07 5134349 Auditorías informáticas $1,668,309.07 $0.00 $33,225.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $75,734,331.38 5134350 Contraloría interna $65,778,116.66 $0.00 $9,956,214.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $20,848,535.25 5134351 Coordinación de contralorías internas $20,470,422.25 $0.00 $378,113.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $11,308,316.55 5134352 Evaluación y desarrollo profesional $11,124,288.55 $0.00 $184,028.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $1,248,846.14 5134353 Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación $1,224,487.14 $0.00 $24,359.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $4,191,125.67 5134359 Red de contralorías ciudadanas $2,002,646.27 $0.00 $2,188,479.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $4,655,093.87 5134360 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos $3,200,073.87 $0.00 $1,455,020.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $5,230,670.80 5134361 Revisión de recursos de inconformidad $4,115,501.78 $0.00 $1,115,169.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $2,408,243.78 5134362 Sistema de control y evaluación $2,361,094.78 $0.00 $47,149.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $326,690.82 5134364 Situación patrimonial de los servidores públicos $320,317.82 $0.00 $6,373.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $1,600,748.87 5134381 Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública $1,569,499.87 $0.00 $31,249.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $1,944,107.04 5134382 Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación $1,741,001.04 $0.00 $203,106.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $7,572,540.13 5135344 Apoyo jurídico en materia de contraloría $7,423,319.13 $0.00 $149,221.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $2,879,670.62 5139354 Mejora regulatoria para la contraloría $2,823,168.62 $0.00 $56,502.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $1,982,591.46 5139357 Normatividad y consulta $1,943,884.46 $0.00 $38,707.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $3,478,131.07 5182302 Servicios informáticos $3,410,224.07 $0.00 $67,907.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/06/2018 $34,013,852.19 5185301 Administración de recursos institucionales $16,755,221.81 $2,769,493.88 $14,489,136.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $75,000.00 1124302 Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) $0.00 $0.00 $75,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $66,416.00 1124304 Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) $0.00 $0.00 $66,416.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $59,999.00 2172301 Gestión integral del riesgo en materia de protección civil $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $9,779,383.61 5122347 Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública $1,956,468.98 $0.00 $42,719.00 $0.00 $394,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $2,642,062.62 5122365 Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública $2,013,219.02 $0.00 $552,066.76 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $1,545,266.24 5134345 Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales $1,216,229.10 $0.00 $295,821.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $10,993,908.58 5134348 Auditoría externa $873,716.47 $0.00 $10,092,385.63 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $2,590,319.44 5134349 Auditorías informáticas $2,443,688.22 $0.00 $53,398.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $124,699,058.78 5134350 Contraloría interna $100,420,573.95 $0.00 $15,371,108.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $31,904,282.73 5134351 Coordinación de contralorías internas $30,235,497.07 $0.00 $607,704.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $17,355,280.86 5134352 Evaluación y desarrollo profesional $16,543,087.59 $0.00 $295,769.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $1,900,560.12 5134353 Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación $1,793,043.24 $0.00 $39,153.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $6,434,786.44 5134359 Red de contralorías ciudadanas $2,947,730.68 $0.00 $3,392,547.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $7,140,667.90 5134360 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos $4,720,708.75 $0.00 $2,269,731.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $7,928,116.74 5134361 Revisión de recursos de inconformidad $6,044,977.39 $0.00 $1,680,010.42 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $3,667,770.45 5134362 Sistema de control y evaluación $3,462,432.53 $0.00 $75,776.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $496,919.18 5134364 Situación patrimonial de los servidores públicos $469,166.88 $0.00 $10,242.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $2,435,640.91 5134381 Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública $2,299,532.97 $0.00 $50,227.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $3,372,866.09 5134382 Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación $2,987,644.02 $0.00 $310,170.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $11,554,960.05 5135344 Apoyo jurídico en materia de contraloría $10,905,058.35 $0.00 $239,831.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $4,390,138.94 5139354 Mejora regulatoria para la contraloría $4,144,061.94 $0.00 $90,810.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $3,016,643.75 5139357 Normatividad y consulta $2,848,067.38 $0.00 $62,210.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $7,212,482.24 5182302 Servicios informáticos $4,996,459.05 $0.00 $109,139.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/01/2018 30/09/2018 $66,461,028.92 5185301 Administración de recursos institucionales $24,847,919.54   $5,781,245.96   $30,446,944.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $94,400.00 1124302 Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) $0.00 $0.00 $75,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $285,600.00 1124304 Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) $0.00 $0.00 $260,415.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $248,000.00 2172301 Gestión integral del riesgo en materia de protección civil $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $87,721,069.53 5122347 Atención de juicios contenciosos sobre la gestión pública $2,693,887.98 $0.00 $118,112.00 $0.00 $3,854,964.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $18,222,264.47 5122365 Supervisión de procesos internos de control de la gestión pública $2,772,733.28 $0.00 $11,433,390.09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $2,256,180.00 5134345 Atención a observaciones remitidas por los órganos fiscalizadores federales y locales $1,699,546.63 $0.00 $436,942.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $16,979,656.76 5134348 Auditoría externa $1,196,258.58 $0.00 $13,801,679.96 $714,020.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $3,660,652.00 5134349 Auditorías informáticas $3,366,756.40 $0.00 $132,636.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $188,888,124.15 5134350 Contraloría interna $148,807,326.54 $0.00 $23,142,221.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $45,310,252.00 5134351 Coordinación de contralorías internas $41,944,284.93 $0.00 $1,386,494.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $24,444,510.00 5134352 Evaluación y desarrollo profesional $22,909,279.71 $0.00 $734,668.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $2,684,185.00 5134353 Expedición de constancias de no existencia de registro de inhabilitación $2,468,907.16 $0.00 $97,257.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $9,271,459.00 5134359 Red de contralorías ciudadanas $4,107,755.02 $0.00 $4,626,653.40 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $10,217,698.00 5134360 Responsabilidades y sanciones hacia servidores públicos $6,781,644.40 $0.00 $3,072,336.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $11,802,543.00 5134361 Revisión de recursos de inconformidad $8,390,079.06 $0.00 $2,182,275.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $5,194,761.00 5134362 Sistema de control y evaluación $4,787,032.93 $0.00 $188,222.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $702,087.00 5134364 Situación patrimonial de los servidores públicos $646,144.25 $0.00 $25,439.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $3,443,424.00 5134381 Sistema de quejas y denuncias ciudadanas sobre la gestión pública $3,168,759.64 $0.00 $124,766.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $5,283,801.00 5134382 Desarrollo y mejora de sistemas de información y comunicación $4,511,766.34 $0.00 $445,953.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $16,441,718.00 5135344 Apoyo jurídico en materia de contraloría $15,232,919.22 $0.00 $455,729.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $6,225,431.00 5139354 Mejora regulatoria para la contraloría $5,728,651.81 $0.00 $225,565.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $4,264,802.00 5139357 Normatividad y consulta $3,924,659.80 $0.00 $154,527.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $9,472,170.60 5182302 Servicios informáticos $6,883,611.70 $0.00 $271,091.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2018 01/10/2018 31/12/2018 $109,436,784.36 5185301 Administración de recursos institucionales $39,115,270.70 $10,275,475.29 $44,489,818.32 $0.00 $34,842.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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A121Fr22B_2018

Ejercicio 2018
Programa Operativo Anual
Programa De Trabajo
Misión La Contraloría General en la Ciudad de México es la dependencia encargada de controlar, inspeccionar, vigilar, evaluar, auditar y dar seguimiento a la gestión pública, a través de sus unidades administrativas, en las delegaciones, dependencias y órganos desconcentrados, a través de la práctica de auditorías, vigilando el cumplimiento de las disposiciones normativas y el alcance de los objetivos de las unidades de gobierno, impulsando la eficacia y eficiencia en sus operaciones a través de la fiscalización del gasto público; así como promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano en la definición e instrumentación de políticas públicas, la transparencia del ejercicio del gasto y de la recaudación del ingreso y evaluación del desempeño de los servidores públicos; además de coordinar el diseño, implementación del modelo y estrategias y el programa anual de auditoría cibernética, para contribuir al cumplimiento de metas y objetivos respecto al adecuado uso y aprovechamiento de los recursos públicos en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, que permitan garantizar la operación de los servicios tecnológicos y de comunicaciones que permitan la interoperabilidad con otras dependencias y la planeación del desarrollo de proyectos tecnológicos que promuevan e impulsen las iniciativas de gobierno en materia de fiscalización, evaluación de la gestión pública y combate a la corrupción.; adicionalmente corroboran que la obra pública que ejecutan las dependencias, entidades y órganos políticos administrativos, cumplan con las normas nacionales internacionales, especificaciones de proyecto, diseño, construcción y calidad requerida para garantizar la eficiencia, eficacia, seguridad y transparencia en el ejercicio del gasto público; para cumplir con estas encomiendas debe administrar los recursos humanos, materiales y financieros conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por la Oficialía Mayor y la Secretaria de Finanzas, lo anterior para contribuir a la construcción de una cultura política ciudadana de carácter democrático con estricto apego a la mejora administrativa, subsanando irregularidades y combatiendo la corrupción y la impunidad de las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad de México, así como inhibir el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, fortaleciendo la credibilidad ante la sociedad, al impartir una justicia administrativa pronta y expedita.

Visión

La Contraloría General de la Ciudad de México, tiene como finalidad convertirse en el órgano que guie los trabajos de vigilancia y control, para fiscalizar y vigilar los actos de gobierno en la Ciudad de México de acuerdo a las atribuciones que le confiere el nuevo Sistema Anticorrupción Local.

Con lo anterior se busca mantenerse a la vanguardia en de auditorías cibernéticas y proyectos tecnológicos, en la evaluación de la gestión pública y combate a la corrupción, utilizando un modelo de auditoría que verifique el correcto desarrollo de los proyectos en materia tecnológica.

Por lo que se mejorará en la coordinación y participación para que la sociedad civil esté organizada y capacitada y que ejerza su derecho de coadyuvar en un gobierno trasparente, eficiente y eficaz en su gestión y el ejercicio del gasto público, brindando una adecuada atención y servicio a los ciudadanos, consolidado la implementación de estrategias de prevención con vigilancia las 24 horas los 365 días del año en las áreas más sensibles de la Administración Pública, a través de la Contraloría Móvil.

Adicionalmente, con el Laboratorio de Revisión de Obras, se tiene el propósito de elevar los estándares de calidad, en el ámbito de la revisión preventiva y la fiscalización de obra pública por lo que se debe priorizar la optimización de los objetivos de costo, tiempo, calidad seguridad y transparencia.

Por lo que se debe priorizar la optimización de los mecanismos para suprimir la comisión de actos irregulares y hechos de corrupción, opacidad en el ejercicio del erario público, incumplimiento de las metas institucionales y desconocimiento del marco normativo aplicable de la Ciudad de México.

De manera complementaria se aprovecharan al máximo los recursos asignados a través de mejorar las estrategias para formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de acuerdo a los objetivos y metas que se establezcan en el Programa Operativo Anual, así como de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

Diagnóstico General

Derivado de la Reforma Constitucional del 27 de Mayo de 2015 y la expedición de las Leyes Generales de Responsabilidades Administrativas, del Sistema Nacional Anticorrupción publicadas el 18 de julio de 2016, de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicadas el pasado 5 de febrero, así como del Sistema Local Anticorrupción el primero de septiembre del presente; que incorporan un nuevo régimen de responsabilidades administrativas, facultades en materia de prevención y combate a la corrupción y la Constitución de un Sistema Nacional y Local Anticorrupción, esta Contraloría General se ve en la necesidad de llevar a cabo diversos procesos de restructuración orgánica y adecuación al marco jurídico para estar en posibilidad de cumplir con el imperativo señalado.

Por lo que se vuelve indispensable establecer la participación de la Contraloría General de la Ciudad de México en la supervisión del cumplimiento de los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los entes públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la transparencia, control, fiscalización y rendición de cuentas sobre los recursos públicos.

Así como crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de sus servidores públicos. Adicionalmente, la Unidad de la Igualdad Sustantiva, una unidad administrativa de apoyo técnico-operativo y de carácter estratégico al interior de este Órganos de Fiscalización, con base en los Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, celebrada el 04 de noviembre de 2016; para contribuir a la consolidación del proceso de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la organización, así como en todo ciclo y las fases de la gestión pública (planeación, programación, presupuestación, implementación seguimiento, evaluación y rendición de cuentas), y que llevarán a cabo acciones conjuntas con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal para el fortalecimiento institucional en la materia.

De conformidad con el artículo 92 de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas en la Ciudad de México, que estipula que los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe.

Se requiere de la Unidad de la Transparencia, encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta entrega de la misma, llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, así como sus trámites costos y resultados, formular el programa anual de la capacitación en materia de acceso a la información y apertura gubernamental, así como fomentar la cultura de transparencia.

Es preciso qué el Gobierno de la Ciudad de México cuente con un área especializada de seguimientos en tiempo real de las obras ejecutadas por el mismo, a través de sus dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, por parte de la Contraloría General de la Ciudad de México.

La actuación preventiva de este Órgano Fiscalizador se basa en lo señalado en la Ley de Obras del Distrito Federal, la cual consistirá en la verificación de la obra pública, emitiendo recomendaciones por escrito, debidamente fundadas y motivadas, precisando los actos que se deba llevar a cabo, con la oportunidad de coadyuve en la ejecución de la obra pública en sus aspectos de proyectos ejecutivos, calidad, costo y tiempo.

Es por ello que se requiere complementar la asignación de recursos al Laboratorio de Revisión de Obras para la capacitación y acreditación de las pruebas que se requieren, conforme a lo establecido por la Entidad Mexicana de Acreditamiento (EMA); así como el servicio de mantenimiento y calibración de los equipos y herramientas con los que se realizan las pruebas y ensayes de laboratorio de materiales; falta de equipos de cómputo, licencias, impresoras, instalaciones y servicios de voz y datos (Telefonía e internet) y servicios de seguridad en el edificio del laboratorio; se carece de servicios de limpieza y mantenimiento general del edificio, se carece de personal administrativo e insuficiente operativo.

De igual manera, la Contraloría Móvil es una unidad administrativa de apoyo técnico-operativo y de carácter estratégico al interior de este Órgano de Fiscalización, una unidad operativa de vigilancia que tenga la capacidad de recopilar y analizar la información sobre actos irregulares a actos atribuibles a servidores públicos, llevar a cabo trabajo de inteligencia, elaborar estrategias de prevención y en su caso, ejecutar operativos contra la corrupción y las malas prácticas, así como recepcionar quejas y denuncias por irregularidades; se propone generar un vínculo de cercanía entre la Contraloría General y la ciudadanía, para atender en tiempo real las quejas y denuncias que se puedan presentar por posibles irregularidades administrativas de servidores públicos del Distrito Federal, principalmente en sectores prioritarios (Salud, Procuración de Justicia y Seguridad Pública) cuya labor se desarrolla durante las 24 hrs los 365 días del año, por lo que es necesario ampliar su ámbito de actuación a fin de generar mayor certeza a las y los ciudadanos través de una cobertura de tales proporciones.

Objetivos Estratégicos
(Objetivos Anuales)

  • Continuar fiscalizando el gasto público de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de comprobar el buen ejercicio en apego a la normatividad vigente que la regula.
  • Proveer a la Contraloría General de las herramientas necesarias para verificar la calidad y materiales utilizados en la obra pública.
  • Crear las condiciones para que la ciudadanía tenga acceso en tiempo real a la Contraloría General.
  • Crear el área encargada específicamente para desarrollar las acciones en materia de género dentro de la Contraloría General.

Lineas De Acción 
(Estrategias)

  • Inhibir actos de corrupción en tiempo real, para lo cual se encuentraq en operación la Contraloría Móvil.
  • Inhibir el incumplimiento de las especificaciones y normas de calidad en la obra pública que realizan las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Delegaciones, a través de la operación del "Laboratorio de revisión de obras" de la Contraloría General.
  • Suministrar en forma racional los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos igual que a todas las áreas que conforman en el Sector Contraloría General.
  • Privilegiar la supervisión preventiva en el ejercicio de los recursos, desde la asignación de los recursos, procesos de licitación y/o contratación, ejercicio y compromiso de los mismos.
  • Difundir sanciones impuestas a proveedores y contratistas.
  • Representar y participar en los diferentes Órganos Colegiados instalados en las Entidades, Fideicomisos Públicos y Organismos Públicos Descentralizados.
  • Fomentar la participación ciudadana en las acciones de Contraloría, integrando el servicio social en las convocatorias para Contralores Ciudadanos.
  • Ejecutar el Programa Anual de Auditoría.
  • Supervisar el desarrollo y resultado de los trabajos de auditoría externa.
  • Ampliar el Programa Anual de Auditoría Cibernética.
  • Mejorar el sistema de seguimiento y atención de observaciones emitidas por los Órganos Internos de Control.
  • Mejorar el sistema de seguimiento y atención de observaciones que determine el Órgano de Fiscalización que corresponda, así como la coordinación interinstitucional para su atención y procedimientos Administrativos Disciplinarios que se emitan.
  • Consolidar los instrumentos de control, preventivo y correctivo del seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos, la declaración de interés y su declaración fiscal.
  • Prestar servicios de consultoría jurídica especializada y propuestas de Instrumentos normativos.
  • Continuar difundiendo el marco normativo
  • Elaborar proyectos de mejora de sistemas y TICs en las actividades sustantivas de la Contraloría General, a través de la identificación de rezagos, determinar necesidades, establecer prioridades y estrategias de mejora.
  • Proporcionar más cursos de capacitación a Contralores Ciudadanos para incrementar el impacto de su actuación en la vigilancia de los programas sociales.
  • Fortalecer la comunicación entre las Direcciones Generales de Contralorías Internas con sus respectivas Direcciones.
  • Verificar la continuidad en las Unidades de Gobierno de sus actividades orientadas hacia el Enfoque de Género.
  • Impulsar el desarrollo de estadísticas con enfoque de género en los programas sociales y servicios, a través de las contralorías internas.
  • Promover la igualdad de sustantiva en la participación de los Contralores Ciudadanos.

Vinculación con el Programa General de Desarrollo

1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
1.1. Discriminación y Derechos Humanos
1.1.3. Consolidar la política de igualdad sustantiva en el Gobierno del Distrito Federal.
1.1.3.1. Establecer las bases institucionales de la política de igualdad sustantiva.
1.1.3.1.1. Diseñar y aplicar los mecanismos necesarios para crear e institucionalizar unidades de igualdad sustantiva en los entes públicos.
1.1.3.1.2. Establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional de las unidades de igualdad sustantiva en los entes públicos.

2. Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana.
2.6. Protección Civil.
2.6.2. Transitar de un modelo predominantemente reactivo a uno basado en la gestión integral de riesgos que contemple la fase preventiva, el auxilio y la recuperación.
2.6.2.1. Contar con un cuerpo de funcionarias y funcionarios del Gobierno del Distrito Federal profesionalizados en materia de Gestión Integral de Riesgos.
2.6.2.1.1. Implementar un programa de formación, capacitación y acreditación de servidores públicos en materia de Gestión Integral de Riesgos.

5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción
5.1. Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa
5.1.1. Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal.
5.1.1.1. Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal.
5.1.1.1.1. Implementar mecanismos de simplificación que permitan disminuir los tiempos de respuesta y el número de requisitos y de procedimientos para la resolución de trámites y la prestación de servicios.
5.1.1.2. Mejorar los niveles de calidad y eficiencia en la atención de trámites y servicios tanto en espacios físicos como a través de medios electrónicos, bajo los principios de igualdad y no discriminación.
5.1.1.2.2. Avanzar en la implementación de medios electrónicos y otros mecanismos que permitan una ágil atención y resolución de trámites, así como una eficiente prestación de servicios, mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación.
5.1.2. Mejorar y mantener actualizados los canales de difusión de los trámites y servicios que brindan los distintos órganos que integran la Administración Pública del Distrito Federal, para dar certeza jurídica a la ciudadanía y garantizar la transparencia y la homogeneidad en la prestación de los mismos.
5.1.2.1. Registrar y difundir información actualizada, conforme a la legislación vigente, de todos los trámites y servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal, facilitando el acceso a dicha información en cualquier lugar y modalidad.
5.1.2.1.4. Promover una gestión pública ágil y transparente y consolidar la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.


5.3. Uso adecuado de las TIC
5.3.1. Construir un gobierno inteligente, abierto, ágil y flexible, que utilice los más avanzados sistemas administrativos y tecnológicos para promover la eficacia gubernamental y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.
5.3.1.1. Establecer servicios digitales oportunos, eficaces y eficientes, así como sistemas informáticos (automatización de procesos) orientados a la atención al público, alineando toda la Administración Pública del Distrito Federal para tal efecto.
5.3.1.1.1. Estandarizar y difundir los trámites y servicios digitales en los portales de internet del gobierno, como una alternativa de atención pública.
5.3.1.1.4. Establecer políticas informáticas para alinear a toda la Administración Pública del Distrito Federal.


5.4. Transparencia y Rendición de Cuentas
5.4.1. Fortalecer las capacidades del gobierno para aprovechar el potencial de la transparencia para un desempeño más eficiente y eficaz de sus programas y para un mejor sistema de rendición de cuentas.
5.4.1.1. Lograr un cambio cultural en el espacio laboral y una mejor gestión de la información por parte de las servidoras y servidores públicos, mediante el establecimiento de un modelo de formación y actualización continua en materia de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y archivos.
5.4.1.1.1. Promover y diseñar programas de capacitación y actualización en materia de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y archivos, para los diferentes niveles de responsabilidad dentro del servicio público.
5.4.1.1.2. Implementar mecanismos que permitan evaluar el desempeño de las servidoras y los servidores públicos responsables del cumplimiento de las obligaciones en la materia, para detectar necesidades específicas de capacitación.
5.4.1.2. Mejorar el resguardo, organización y gestión de la información mediante el fortalecimiento de una infraestructura física y tecnológica que posibilite mayores niveles de seguridad y eficiencia.
5.4.1.2.1. Asegurar el establecimiento de condiciones físicas y tecnológicas propicias para la implementación de las distintas medidas de seguridad que establece la Ley para la Protección de Datos Personales.
5.4.1.3. Mejorar los niveles de coordinación de la información interinstitucional y elevar los estándares de calidad de la información de oficio y de respuesta a las solicitudes de información
5.4.1.3.1. Establecer líneas de comunicación al interior de las instituciones que inciden sobre un mismo tema para estandarizar, ordenar y sistematizar la información.
5.4.1.3.3. Establecer semáforos preventivos para abatir tiempos de atención a las solicitudes de información.
5.4.2. Impulsar las acciones necesarias para avanzar en los propósitos del Acuerdo por un Gobierno Abierto y la transparencia proactiva, como medios de interlocución entre gobierno y la ciudadanía.
5.4.2.1. Afianzar la práctica de la transparencia proactiva a partir del fortalecimiento del marco normativo y tecnológico.
5.4.2.1.3. Avanzar en la consolidación de una plataforma tecnológica que permita contar con un sistema único de navegación y de consulta de la información de oficio, así como con productos ordenados y sistematizados de información de alto interés para la sociedad.
5.4.3. Fortalecer la relación entre los entes públicos, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad para alcanzar mejores niveles de transparencia y rendición de cuentas.
5.4.3.1. Consolidar los mecanismos de interlocución con la sociedad que estimulen y enriquezcan las acciones de transparencia proactiva y orienten los esfuerzos hacia un gobierno abierto.
5.4.3.1.2. Promover la articulación entre las dependencias del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para construir portales ciudadanos de transparencia, evaluar la transparencia de las políticas de gobierno y desarrollar las mejoras necesarias para una mayor transparencia y una mejor rendición de cuentas. 5.6. Profesionalización del Servicio Público


5.6.2. Consolidar mecanismos para que las servidoras y los servidores públicos sean evaluados permanentemente de manera objetiva, transparente e imparcial con base en su desempeño y resultados.
5.6.2.1. Implementar sistemas de evaluación del desempeño de las servidoras y los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal con base en los principios de objetividad, certeza jurídica y transparencia.
5.6.2.1.1. Desarrollar, implementar y aplicar la evaluación del desempeño para las y los miembros del Servicio Público de Carrera, de tal forma que esta se vincule con su desarrollo, permanencia y promoción.

Nota: Para este año la Secretaría de Finanzas solicitó "Objetivos Anuales" y no "Objetivos estratégicos. Asimismo Solicitó "Estrategias" y no "Líneas de acción". En ese sentido se registraron los requerimientos.


Última actualización: 31/12/02017
Fecha de validación de la información: 28/01/2017
Periodo de actualización: Trimestral

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A121F22a2017

Ejercicio Período Asignación Financiera Meta Especificar por capítulo de gasto la cuantificación financiera de las actividades institucionales a realizar
1000 Servicios personales 2000 Materiales y suministros 3000 Servicios generales 4000 Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias 5000 Bienes muebles e inmuebles 6000 Obra pública 7000 Inversión financiera 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda Pública
2017 Enero-Marzo $444,492,471.00 $314,802,844.00 $11,699,999.00 $115,939,628.00 $50,000.00 $2,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2017 Abril-Junio $181,944,799.60 $144,096,969.43 $5,612,039.88 $31,265,545.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2017 Julio-Septiembre $301,698,013.17 $221,082,378.41 $6,978,546.79 $63,563,764.05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2017 Octubre-Diciembre $444,492,471.00 $314,802,844.00 $11,699,999.00 $115,939,628.00 $50,000.00 $2,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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A121F22b2017

Ejercicio 2017

Programa Operativo Anual POA 2017
Programa De Trabajo

Misión

La Contraloría General en la Ciudad de México, es la Dependencia encargada de establecer los lineamientos generales de los supuestos de responsabilidades mayores, a que se refiere el Artículo 62 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como de ejercitar la facultad de atracción que establece dicho dispositivo legal; asimismo de inspeccionar, vigilar, evaluar, auditar y dar seguimiento a la gestión pública a través de sus unidades administrativas; evitar la generación de daños en los bienes o derechos de los particulares por actividad administrativa irregular de la Administración Pública de la Ciudad de México.

De igual forma, participa en la actualización y simplificación del marco jurídico administrativo de la CDMX; y conduce el ejercicio del presupuesto autorizado en el ámbito de sus atribuciones; además de dictar y determinar las políticas en los procedimientos de evaluación de las aptitudes de los candidatos a incorporarse al servicio de la administración pública así como el desempeño de los servidores públicos en activo.

Esta Dependencia es una instancia comprometida con la legalidad y transparencia gubernamental; para lo cual planea y ejecuta el Programa Anual de Auditorías, fiscaliza e inspecciona los ingresos; vigila que el ejercicio del gasto público, guarde congruencia con lo señalado en el Decreto de Presupuesto de Egresos; instrumenta mecanismos para la transparencia de cuentas; y brinda atención a las denuncias, quejas y sugerencias de la ciudadanía en torno a la actuación de servidores públicos.

Asimismo se ha incorporado a la ciudadanía en la vigilancia del gasto y los programas sustantivos, para que su participación sea más activa en rendición y transparencia de la administración de los recursos y el cumplimiento de objetivos y metas del gobierno.

Se han emitido normas para regular el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública; lo que ha permitido contribuir entre otros, al acceso a la información pública, optimización de los servicios electrónicos con que se proveen servicios y dar efectivo seguimiento a las quejas y denuncias; logrando difundir servidores públicos sancionados e inhabilitados, así como de proveedores inhabilitados para llevar a cabo negocios con el Gobierno.

Esto ha permitido contribuir en la transparencia y confianza en el uso de los recursos y los actos de Gobierno de la Ciudad de México, en beneficio de la población.

Es por ello que las Contralorías internas instaladas en las Dependencias y Órganos Desconcentrados, en las Delegaciones y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, son el principal recursos de esta Contraloría General en el control y fiscalización; por lo que establecer las bases generales para la realización de auditorías, crear nuevos instrumentos de vigilancia de la gestión gubernamental y de accesibilidad a la denuncia, así como la permanente actualización normativa de todas las áreas de actuación de la Contraloría General, son el insumo que ha contribuido a dar cumplimiento a los objetivos y metas que esta Dependencia se ha trazado.

Visión

Ser el órgano de Vigilancia y Control para fiscalizar y vigilar los actos del Gobierno, con el propósito de mejorar y evaluar la gestión pública en el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Constituirse en la entidad líder en la aplicación de criterios de legalidad, honestidad, transparencia y rendición de cuentas en el Gobierno de la Ciudad de México, contribuyendo de manera sustancial en la transformación y modernización de las Instituciones Gubernamentales.

Asimismo, a través de un eficiente programa de auditorías, vigilar la correcta administración de los recursos públicos a fin de evitar los actos de corrupción y con ello generar la confianza de la ciudadanía.

Desincentivar y erradicar las acciones ilícitas de los servidores públicos, y en consecuencia, optimizar los servicios encaminados a verificar la existencia de irregularidades administrativas, en particular aquellas conductas que van en contra de los principios que rigen a la Administración Pública, así como evitar la existencia de los conflictos de intereses preservando en primera instancia, los derechos de los ciudadanos.

Diagnóstico General

De acuerdo al análisis realizado por la actual administración, encontramos que para llevar a cabo las diversas acciones de vigilancia, control y evaluación de la gestión pública, es necesario fortalecer y modernizar las tareas de inspección y vigilancia directa, que actualmente se realizan por las Contralorías Internas que en la Administración Pública se encuentran instituidas; sus mecanismos de trabajo son insuficientes para realizar la supervisión, vigilancia y control del ejercicio del gasto y de la realización de la obra pública; así como del cumplimiento de los plazos, características y criterios con que se proveen los trámites y servicios de las Dependencias, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Asimismo, se necesita crear las condiciones para que la ciudadanía tenga acceso en tiempo real a la Contraloría General, en caso de denuncias o quejas derivadas de los trámites y servicios prestados, dentro de la Administración Pública de la Ciudad de México. Por tal motivo, la Contraloría General busca reforzar el trabajo participativo en los programas institucionales y las funciones administrativas en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Delegaciones que conforman la Administración Pública del Distrito Federal, mediante grupos de trabajo interdisciplinarios y enfoques transversales, para la discusión y análisis de temas y materias en las cuales interviene y/o participa, a fin de beneficiar a todas las ciudadanas y ciudadanos del Distrito Federal.

La Contraloría General debe encaminarse hacia el Control, Evaluación y Vigilancia de la gestión pública, teniendo siempre presente que el objetivo principal son los derechos de todos los ciudadanos de la Ciudad de México.

Asimismo, se requiere renovar las normas y disposiciones en materia de: información, estadística, organización, procedimientos, sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos, desarrollando una labor preventiva con base en la asesoría de las dependencias y en el diseño de un mejor Marco Normativo.

En consecuencia, resulta indispensable que los servidores públicos posean un conocimiento claro y preciso de los ordenamientos jurídicos; además de los conceptos principales de evaluación y auditoría derivados de los sistemas de control a fin de vigilar que los objetivos y metas en materia de ingresos se cumplan como lo establece su fundamento legal.

Sin embargo, resulta imperativo identificar rezagos y analizarlos como áreas de oportunidad para que estos objetivos institucionales mejoren su perfil social, cuyo enfoque abierto y prospectivo se basa en la actualización del marco legal, así como en la innovación.

Cabe mencionar que de acuerdo a las diferentes auditorías y supervisiones realizadas, se observa que en el ejercicio del gasto confluyen varios factores entre los que sobresalen los trámites excesivos que demoran los tiempos de respuesta; por lo que se debe hacer más eficiente la vigilancia para el cumplimiento de todos los objetivos de las Políticas Públicas a cargo de los entes del Gobierno del Distrito Federal; reforzando con más personal calificado el Programa de Auditoría que ejecutan las Contralorías Internas que tienen presencia en las Dependencias y el Órgano Desconcentrado, Entidades y Delegaciones; así como mejorar las herramientas necesarias para verificar la calidad y materiales utilizados en la obra pública que se realiza con recursos del Gobierno de la Ciudad de México, lo que permitirá inhibir el incumplimiento de las especificaciones de construcción.

Es menester, mantener permanentemente informado al Titular de la Contraloría General de los resultados obtenidos por las Contralorías Internas en la ejecución de su Programa de Auditoría, así como de las demás actividades que les sean encomendadas, a fin de eficientar los recursos públicos, para ser canalizados a programas públicos de manera eficiente, transparente y con honestidad; por medio de la implementación de políticas públicas que contemplen una participación de igualdad y derechos a las mujeres tanto en la vida laboral, cultural y cívica, ya que de acuerdo a datos estadísticos en los centros de trabajo, tanto públicos como privados, existen rezagos culturales que no permiten la igualdad de oportunidades para todos.

La participación activa de la ciudadanía a través de la vigilancia de los programas gubernamentales mediante los Contralores Ciudadanos, así como, la presentación de quejas y denuncias, ha permitido evidenciar los actos irregulares que ocurren en la Administración Pública, los cuales son contrarios a los principios de eficacia, eficiencia y honradez.

Sin embargo, la participación de la ciudadanía requiere incentivarse aún más, toda vez que se ve limitada, principalmente debido a que se requiere de mucho tiempo para intervenir en las licitaciones u operativos de programas sociales; además de que requieren de sus propios recursos en la mayoría de los casos, para realizar sus funciones.

Al atender estos tópicos, se espera que las circunstancias y medios con que cuenta la Contraloría General para el cumplimiento de sus atribuciones y objetivos, contribuyan a dar transparencia y confianza en el uso de los recursos que el Gobierno de la Ciudad de México administra para sus habitantes.

La Contraloría General no cuenta con una unidad administrativa específica para atender los temas inherentes de la igualdad sustantiva, debido a lo limitado del presupuesto; esto ha dificultado la inclusión de acciones tendientes al análisis de la situación en materia de igualdad sustantiva dentro de la dependencia, la creación de estadísticas, elaboración de indicadores, planes y programas con resultados relevantes.

Las principales acciones han consistido en difusión de la normatividad en la materia y cursos de capacitación a servidores y servidoras públicas, con limitados alcances, debido a la falta de interés.

Objetivos Estratégicos

  • Inhibir actos de corrupción en tiempo real, para lo cual se implementará la Contraloría Móvil.
  • Inhibir el incumplimiento de las especificaciones y normas de calidad en la obra pública que realizan las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Delegaciones, a través de la creación del "Laboratorio de revisión de obras" de la Contraloría General.
  • Suministrar en forma racional los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos igual que a todas las áreas que conforman en el Sector Contraloría General.
  • Privilegiar la supervisión preventiva en el ejercicio de los recursos, desde la asignación de los recursos, procesos de licitación y/o contratación, ejercicio y compromiso de los mismos.
  • Difundir sanciones impuestas a proveedores y contratistas.
  • Representar y participar en los diferentes Órganos Colegiados instalados en las Entidades, Fideicomisos Públicos y Organismos Públicos Descentralizados.
  • Fomentar la participación ciudadana en las acciones de Contraloría, integrando el servicio social en las convocatorias para Contralores Ciudadanos.
  • Ejecutar el Programa Anual de Auditoría.

Lineas De Acción 

ESTRATEGIAS

  • Inhibir actos de corrupción en tiempo real, para lo cual se implementará la Contraloría Móvil.
  • Inhibir el incumplimiento de las especificaciones y normas de calidad en la obra pública que realizan las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Delegaciones, a través de la creación del ""Laboratorio de revisión de obras"" de la Contraloría General.
  • Suministrar en forma racional los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos igual que a todas las áreas que conforman en el Sector Contraloría General.
  • Privilegiar la supervisión preventiva en el ejercicio de los recursos, desde la asignación de los recursos, procesos de licitación y/o contratación, ejercicio y compromiso de los mismos.
  • Difundir sanciones impuestas a proveedores y contratistas.
  • Representar y participar en los diferentes Órganos Colegiados instalados en las Entidades, Fideicomisos Públicos y Organismos Públicos Descentralizados.
  • Fomentar la participación ciudadana en las acciones de Contraloría, integrando el servicio social en las convocatorias para Contralores Ciudadanos.
  • Ejecutar el Programa Anual de Auditoría.
  • Supervisar el desarrollo y resultado de los trabajos de auditoría externa.
  • Ampliar el Programa Anual de Auditoría Cibernética.
  • Mejorar el sistema de seguimiento y atención de observaciones emitidas por los Órganos Internos de Control.
  • Mejorar el sistema de seguimiento y atención de observaciones que determine el Órgano de Fiscalización que corresponda, así como la coordinación interinstitucional para su atención y procedimientos Administrativos Disciplinarios que se emitan.
  • Consolidar los instrumentos de control, preventivo y correctivo del seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos, la declaración de interés y su declaración fiscal.
  • Prestar servicios de consultoría jurídica especializada y propuestas de Instrumentos normativos.
  • Continuar difundiendo el marco normativo Elaborar proyectos de mejora de sistemas y TICs en las actividades sustantivas de la Contraloría General, a través de la identificación de rezagos, determinar necesidades, establecer prioridades y estrategias de mejora.
  • Proporcionar más cursos de capacitación a Contralores Ciudadanos para incrementar el impacto de su actuación en la vigilancia de los programas sociales.
  • Fortalecer la comunicación entre las Direcciones Generales de Contralorías Internas con sus respectivas Direcciones.
  • Verificar la continuidad en las Unidades de Gobierno de sus actividades orientadas hacia el Enfoque de Género.
  • Impulsar el desarrollo de estadísticas con enfoque de género en los programas sociales y servicios, a través de las contralorías internas.
  • Promover la igualdad de sustantiva en la participación de los Contralores Ciudadanos.

Vinculación con el Programa General de Desarrollo

1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
1.1. Discriminación y Derechos Humanos
1.1.3. Consolidar la política de igualdad sustantiva en el Gobierno del Distrito Federal.
1.1.3.1. Establecer las bases institucionales de la política de igualdad sustantiva.
1.1.3.1.2. Establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional de las unidades de igualdad sustantiva en los entes públicos.
2. Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana.
2.6. Protección Civil.
2.6.2. Transitar de un modelo predominantemente reactivo a uno basado en la gestión integral de riesgos que contemple la fase preventiva, el auxilio y la recuperación.
2.6.2.1. Contar con un cuerpo de funcionarias y funcionarios del Gobierno del Distrito Federal profesionalizados en materia de Gestión Integral de Riesgos.
2.6.2.1.1. Implementar un programa de formación, capacitación y acreditación de servidores públicos en materia de Gestión Integral de Riesgos.
5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción
5.1. Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa
5.1.1. Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal.
5.1.1.1. Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal.
5.1.1.1.1. Implementar mecanismos de simplificación que permitan disminuir los tiempos de respuesta y el número de requisitos y de procedimientos para la resolución de trámites y la prestación de servicios.
5.1.1.2. Mejorar los niveles de calidad y eficiencia en la atención de trámites y servicios tanto en espacios físicos como a través de medios electrónicos, bajo los principios de igualdad y no discriminación.
5.1.1.2.2. Avanzar en la implementación de medios electrónicos y otros mecanismos que permitan una ágil atención y resolución de trámites, así como una eficiente prestación de servicios, mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación.
5.1.2. Mejorar y mantener actualizados los canales de difusión de los trámites y servicios que brindan los distintos órganos que integran la Administración Pública del Distrito Federal, para dar certeza jurídica a la ciudadanía y garantizar la transparencia y la homogeneidad en la prestación de los mismos.
5.1.2.1. Registrar y difundir información actualizada, conforme a la legislación vigente, de todos los trámites y servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal, facilitando el acceso a dicha información en cualquier lugar y modalidad.
5.1.2.1.4. Promover una gestión pública ágil y transparente y consolidar la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.
5.3. Uso adecuado de las TIC
5.3.1. Construir un gobierno inteligente, abierto, ágil y flexible, que utilice los más avanzados sistemas administrativos y tecnológicos para promover la eficacia gubernamental y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.
5.3.1.1. Establecer servicios digitales oportunos, eficaces y eficientes, así como sistemas informáticos (automatización de procesos) orientados a la atención al público, alineando toda la Administración Pública del Distrito Federal para tal efecto.
5.3.1.1.1. Estandarizar y difundir los trámites y servicios digitales en los portales de internet del gobierno, como una alternativa de atención pública.
5.3.1.1.4. Establecer políticas informáticas para alinear a toda la Administración Pública del Distrito Federal.
5.4. Transparencia y Rendición de Cuentas
5.4.1. Fortalecer las capacidades del gobierno para aprovechar el potencial de la transparencia para un desempeño más eficiente y eficaz de sus programas y para un mejor sistema de rendición de cuentas.
5.4.1.1. Lograr un cambio cultural en el espacio laboral y una mejor gestión de la información por parte de las servidoras y servidores públicos, mediante el establecimiento de un modelo de formación y actualización continua en materia de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y archivos.
5.4.1.1.1. Promover y diseñar programas de capacitación y actualización en materia de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y archivos, para los diferentes niveles de responsabilidad dentro del servicio público.
5.4.1.1.2. Implementar mecanismos que permitan evaluar el desempeño de las servidoras y los servidores públicos responsables del cumplimiento de las obligaciones en la materia, para detectar necesidades específicas de capacitación.
5.4.1.2. Mejorar el resguardo, organización y gestión de la información mediante el fortalecimiento de una infraestructura física y tecnológica que posibilite mayores niveles de seguridad y eficiencia.
5.4.1.2.1. Asegurar el establecimiento de condiciones físicas y tecnológicas propicias para la implementación de las distintas medidas de seguridad que establece la Ley para la Protección de Datos Personales.
5.4.1.3. Mejorar los niveles de coordinación de la información interinstitucional y elevar los estándares de calidad de la información de oficio y de respuesta a las solicitudes de información
5.4.1.3.1. Establecer líneas de comunicación al interior de las instituciones que inciden sobre un mismo tema para estandarizar, ordenar y sistematizar la información.
5.4.1.3.3. Establecer semáforos preventivos para abatir tiempos de atención a las solicitudes de información.
5.4.2. Impulsar las acciones necesarias para avanzar en los propósitos del Acuerdo por un Gobierno Abierto y la transparencia proactiva, como medios de interlocución entre gobierno y la ciudadanía.
5.4.2.1. Afianzar la práctica de la transparencia proactiva a partir del fortalecimiento del marco normativo y tecnológico.
5.4.2.1.3. Avanzar en la consolidación de una plataforma tecnológica que permita contar con un sistema único de navegación y de consulta de la información de oficio, así como con productos ordenados y sistematizados de información de alto interés para la sociedad.
5.4.3. Fortalecer la relación entre los entes públicos, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad para alcanzar mejores niveles de transparencia y rendición de cuentas.
5.4.3.1. Consolidar los mecanismos de interlocución con la sociedad que estimulen y enriquezcan las acciones de transparencia proactiva y orienten los esfuerzos hacia un gobierno abierto.
5.4.3.1.2. Promover la articulación entre las dependencias del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para construir portales ciudadanos de transparencia, evaluar la transparencia de las políticas de gobierno y desarrollar las mejoras necesarias para una mayor transparencia y una mejor rendición de cuentas.
5.6. Profesionalización del Servicio Público
5.6.2. Consolidar mecanismos para que las servidoras y los servidores públicos sean evaluados permanentemente de manera objetiva, transparente e imparcial con base en su desempeño y resultados.
5.6.2.1. Implementar sistemas de evaluación del desempeño de las servidoras y los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal con base en los principios de objetividad, certeza jurídica y transparencia.
5.6.2.1.1. Desarrollar, implementar y aplicar la evaluación del desempeño para las y los miembros del Servicio Público de Carrera, de tal forma que esta se vincule con su desarrollo, permanencia y promoción.

Hipervinculo Con El PGDDF Vigente PGDDF VIGENTE


Última actualización: 31/12/02016
Fecha de validación de la información: 28/01/2016
Periodo de actualización: Trimestral

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A121F22a2016

Ejercicio Período Asignación Financiera Meta Especificar por capítulo de gasto la cuantificación financiera de las actividades institucionales a realizar
1000 Servicios personales 2000 Materiales y suministros 3000 Servicios generales 4000 Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias 5000 Bienes muebles e inmuebles 6000 Obra pública 7000 Inversión financiera 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda Pública
2016 Enero-Marzo $75,066,185.54 $63,955,539.24 $272,708.77 $8,709,767.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2016 Abril-Junio $186,830,159.12 $133,243,529.52 $2,438,915.32 $28,199,668.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2016 Julio-Septiembre $269,817,598.02 $200,920,219.51 $3,911,985.19 $53,064,659.78 $7,061,018.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2016 Octubre-Diciembre $464,386,745.40 $301,409,762.01 $11,280,752.80 $97,104,584.35 $7,103,018.58 $1,177,831.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Ejercicio 2016

Programa Operativo Anual POA 2016 Guión del Programa Operativo Anual Proyecto del Programa Operativo Anual Analítico de Claves
Programa De Trabajo Marco de Política Pública 2016: General Derechos Humanos Igualdad Sustantiva

Misión

La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, es la Dependencia encargada de llevar a cabo la vigilancia, control y evaluación de la gestión pública que inherente a sus funciones llevan a cabo de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades Paraestatales del Gobierno de la Ciudad de México, con lo suscrito en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, para la correcta aplicación del ejercicio del gasto público; planear y ejecutar el Programa Anual de Auditorías y atender toda denuncia, queja y sugerencia ciudadana, por lo que la población identificada a beneficiar son todos los ciudadanos habitantes de las diferentes Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como a todos los Servidores Públicos que prestan sus servicios al Gobierno del Distrito Federal, y todos aquellos interesados en la Gestión Gubernamental, quienes pueden beneficiarse de los servicios de esta Dependencia a través de los medios y mecanismos legales de acceso a la información pública, los servicios electrónicos, o bien, mediante las quejas y denuncias interpuestas ante las Contralorías Internas, o la propia Contraloría General.

Establecer los lineamientos generales que determinen los supuestos de responsabilidades mayores a que se refiere el Artículo 62 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como ejercitar la facultad de atracción que establece dicho dispositivo legal.

Por ello, la Contraloría se encarga de planear, organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación del Gobierno del Distrito Federal.

Fiscalizando e inspeccionando los ingresos del Gobierno y verificando que cumplan con lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

Vigilar el ejercicio del Gasto Público que guarde congruencia con lo señalado en el Decreto de Presupuesto de Egresos.

Y Emitir normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de Control de la Administración Pública.

Inspeccionar y vigilar directamente o a través de las Contralorías Internas que en la Administración Pública Local se cumpla con las normas y disposiciones en materia de: información, estadística, organización, procedimientos, sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos, desarrollando una labor preventiva con base en la asesoría de las dependencias y en el diseño de un mejor Marco Normativo. Establecer las bases generales para la realización de auditorías y llevarlas a cabo en Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades paraestatales, para promover la eficiencia de sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus programas. En materia legal, elaborando opiniones, previamente a su expedición, sobre la viabilidad y legalidad de los proyectos de normas de contabilidad gubernamental y de control en materia de Programación, Presupuestación, administración de recursos, que elaboren las dependencias, así como en lo que toca a contratación de deuda y manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de Finanzas.

Todo ello para garantizar la honestidad y transparencia en el uso de los recursos, llevando el registro de los servidores públicos sancionados en la Administración Pública del D.F., así como de los proveedores y contratistas inhabilitados para participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores y adjudicaciones directas. "

Visión

La visión de la Contraloría General es combatir en su totalidad actos de corrupción, logrando que todos los servidores públicos se conduzcan en sus funciones con honestidad, responsabilidad y disciplina y; para lo cual inicialmente es necesario llevar una eficiente programa de auditorías, supervisiones, y acciones para un transparente control, evaluación y vigilancia de la gestión pública, sensibilizando a todos los servidores públicos que el manejo y control de los recursos públicos se deben llevar a cabo bajo valores éticos, observando en todo momento que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Desincentivar y erradicar los actos irregulares de los servidores públicos, así como el enriquecimiento ilícito de los mismos, y en consecuencia optimizar los servicios encaminados a verificar la existencia de irregularidades administrativas, en particular aquellas conductas que se lesionen los principios que rigen a la Administración Pública, como evitar la existencia de los conflictos de intereses cuidando en primer término los derechos de la sociedad.

Contribuir de manera sustancial a lograr la transformación y la modernización de las Instituciones Gubernamentales avanzando hacia un Gobierno moderno, eficiente, efectivo, confiable, de calidad, participativo, incluyente y digital; bajo modelo basado en la innovación y participación ciudadana.

Diagnóstico General

De conformidad con el análisis realizado por la actual administración, llama la atención que para ejecutar las diversas acciones en la vigilancia, control y evaluación de la gestión pública existe personal insuficiente y poco calificado, así como poco equipo informático y con un alto grado de obsolescencia, razón por la cual la supervisión y fiscalización del quehacer de los servidores públicos no se logra contar con los indicadores de resultados requeridos para una buena evaluación de la relación entre acciones programadas y recursos autorizados, así como la ausencia de vocación, compromiso y conocimiento del servicio público; multiplicidad de instancias y normatividad; recursos tecnológicos obsoletos; inapropiado uso de recursos humanos, materiales y financieros, por lo que la Contraloría General busca robustecer el trabajo participativo en los programas institucionales y las funciones administrativas en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Delegaciones que conforman la Administración Pública del Distrito Federal, mediante grupos de trabajo interdisciplinarios y enfoques transversales para la discusión y análisis de temas y materias en las cuales interviene y/o participa, a fin de beneficiar a todas las ciudadanas y ciudadanos de las diferentes Delegaciones Políticas del Distrito Federal ya que los recursos públicos provienen en gran medida de los impuestos de la población, el quehacer de la Contraloría General de encaminarse hacia el Control, Evaluación y Vigilancia de la gestión pública, teniendo siempre presente que el objetivo principal son los derechos de todos los ciudadanos que conforman las diferentes Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

En consecuencia, resulta indispensable que los servidores públicos posean un conocimiento claro y comprensible de los ordenamientos jurídicos; además de la evaluación y auditoría con base en los sistemas de control a efecto de vigilar que los objetivos y metas en materia de ingresos se cumplan como lo establece su fundamento legal.

Sin embargo, resulta imperativo identificar rezagos y analizarlos como áreas de oportunidad para que estos objetivos institucionales mejoren su perfil social, cuyo enfoque abierto y prospectivo se basa en la actualización del marco legal así como en la innovación.

Cabe mencionar que de acuerdo a las diferentes auditorias y supervisiones se observa estadísticamente que el ejercicio del gasto confluyen varios factores entre los que sobresalen la ausencia de vocación; trámites excesivos que demoran los tiempos de respuesta; por lo que se debe eficientar la vigilancia para el cumplimiento de todos los objetivos de las Políticas Públicas a cargo de los entes del Gobierno del Distrito Federal; reforzando con más personal calificado el Programa de Auditoría que ejecutan las Contralorías Internas que tienen presencia en las Dependencias y el Órgano Desconcentrado, Entidades y Delegaciones, a través del cual se verifica la correcta observancia y apego al marco de actuación que las regula, manteniendo permanentemente informado al Titular de la Contraloría General del D.F., de los resultados que se determinen las Contralorías Internas en la ejecución de su Programa de Auditoría, así como de las demás actividades que les sean encomendadas, a fin de que los recursos públicos provenientes de impuestos, aprovechamientos, derechos y productos que emanan de la población misma sean canalizados a programas públicos de manera eficiente, transparente y con honestidad, implementando políticas públicas que contemplen una participación de igualdad y derechos a las mujeres tanto en la vida laboral, cultural y cívica, ya que de acuerdo a datos estadísticos en los centros de trabajo tanto públicos como privados existen rezagos culturales, económicos de responsabilidades, de cuidados y atenciones familiares, notándose una marcada diferencia de oportunidades entre los diferentes sectores sociales, entre regiones demográficas y entre los mismos sexos. La participación activa de la ciudadanía a través de la vigilancia de los programas gubernamentales a través de los Contralores Ciudadanos, así como, la presentación de quejas y denuncias, permite evidenciar los actos irregulares que se suscitan dentro de la Administración Pública, los cuales son contrarios a los principios de eficacia, eficiencia y honradez que rigen la Administración Pública; sin embargo la participación de la ciudadanía a través de los controles ciudadanos es mínima, ya que se requiere de mucho tiempo para hacer presencia en todos los actos y eventos que lleva a cabo la Administración Pública motivo por el cual existe poca participación ya que no existe ningún incentivo económico de parte del gobierno a fin de cubrir gastos indispensables de los ciudadanos. Incipiente avance en los temas de igualdad de Género y de Derechos Humanos.

Objetivos Estratégicos

La Contraloría General tiene como principal objetivo el fiscalizar el manejo, custodia y empleo de los recursos del organismo públicos e instruir los procedimientos administrativos y, en su caso, determinar las sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Atento a este objetivo estratégico y en congruencia con el Plan de Prevención y Combate a la Corrupción de la Ciudad de México implementado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, en el cual esta dependencia participa de forma preponderante y se ha enfocado en atender y priorizar los cinco ejes estratégicos del Plan que son: la profesionalización de los servidores públicos, el fortalecimiento de la fiscalización y control interno, la mejora regulatoria y simplificación administrativa, ciudadanía activa para un mejor ejercicio de Gobierno y la innovación tecnológica. Y de ello se desprenden trece acciones, de las cuales destacan la impartición de un curso de Ética Pública en línea, la suscripción y difusión de la carta de obligaciones de los servidores públicos, la designación de nuevos contralores internos, la aplicación de programas mensuales de auditoría aleatoria con fines preventivos, la renovación del Catálogo Único de Trámites y Servicios en Línea, la conformación de un Consejo Consultivo Ciudadano, la implementación de un portal anticorrupción y el desarrollo de aplicativos móviles.

 

Generales

  • Eficientar el proceso de control y vigilancia de la Gestión Pública a través de la actualización del equipo informático y capacitación a los servidores públicos de las diferentes áreas que integran a la Contraloría General.
  • Supervisar que se cumpla en tiempo y forma con la ejecución de las auditorías programadas y con la entrega de los reportes e informes de los resultados obtenidos, asegurando el cumplimiento de los plazos para la atención de las recomendaciones emitidas por las Contralorías Internas.
  • Conocer, investigar, desahogar y resolver procedimientos disciplinarios sobre actos u omisiones de servidores públicos adscritos a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativos, los Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, que pudieran afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y que tenga conocimiento por cualquier medio, para determinar e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan en los términos de la ley de la materia.
  • Establecer los sistemas y lineamientos que regulen la integración y actualización del registro de los servidores públicos sancionados en la Administración Pública, y en coordinación con la Federación y entidades federativas, proponer y elaborar los convenios de colaboración en la materia cuando así proceda.
  • Dar continuidad, consolidar y fortalecer el Programa de Contraloría Ciudadana, así como al programa de Declaraciones de Conflicto de Intereses toda vez que, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones, entidades así como órganos de apoyo o asesoría tienen la obligación de atender con diligencia las instrucciones, que reciban de la Contraloría General del Distrito Federal de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
  • Vigilar el desempeño, funcionalidad y seguridad de los recursos de tecnologías de la información y comunicaciones, bajo criterios de efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad, comprobando que las Áreas de Informática operen bajo la adopción de marcos de referencia internacionales y buenas prácticas para el control y seguridad de TICs y que sus usuarios utilicen de manera adecuada y segura dichos recursos.

Objetivos Específicos

  • Integrar y presentar, para la autorización del titular de la Contraloría General, el Programa de Auditoría para cada ejercicio presupuestal, el cual comprenderá las auditorías ordinarias y extraordinarias, y de cualquier naturaleza, incluyendo de legalidad, que estarán a cargo de las Contralorías Internas en las dependencias y órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, mismo que considerará, además, las auditorías especializadas en la Administración Pública del Distrito Federal que directamente ejecute por sí, o de las Contralorías Internas, las unidades administrativas de apoyo técnico-operativo, y despachos externos contratados para tales efectos.
  • Fortalecer las bases para la realización de intervenciones de Auditoría Cibernética.
  • Ponderar el enfoque preventivo en el logro de las acciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.
  • Enriquecer el enfoque de las auditorias para el logro del Presupuesto basado en resultados.
  • Impulsar los criterios de racionalidad en el ejercicio del gasto público. Ampliar las acciones de la Red de Contraloría Ciudadana.
  • Actualizar de manera conjunta las Guías, bases, lineamientos y las herramientas que aplicará el personal de las Contralorías Internas en el desarrollo de las auditorias.

Lineas De Acción 

  • Suministrar en forma racional los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos igual que a todas las áreas que conforman en el Sector Contraloría General.
  • Ser preventivo para con el ejercicio de los recursos asignados a los entes que conforma la Administración Pública del Distrito Federal, participando desde la asignación de los recursos, procesos de licitación y/o contratación, ejercicio y compromiso de los mismos.
  • Difundir sanciones impuestas a proveedores y contratistas.
  • Representar y participar en los diferentes Órganos Colegiados instalados en las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, Fideicomisos Públicos y Organismos Públicos Descentralizados.
  • Fomentar la participación ciudadana en las acciones de Contraloría, integrando el servicio social en las convocatorias para Contralores Ciudadanos.
  • Ejecutar el Programa Anual de Auditoría.
  • Designar y contratar a los auditores externos; supervisar el desarrollo y resultado de los trabajos de auditoría, revisión y fiscalización.
  • Ejecutar el Programa Anual de Auditoría Cibernética y, en su caso, solicitar el fincamiento de responsabilidades.
  • Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por los Órganos Internos de Control.
  • Establecer mecanismos de seguimiento y coordinación Interinstitucional, para la adecuada y oportuna atención a las Auditorias practicadas, así como de las observaciones que determine el Órgano de Fiscalización que corresponda, a efecto de abatir el rezago de las Observaciones, de las Recomendaciones, de las Solicitudes de aclaración y de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios que se emitan.
  • Implementar sistemas de evaluación del desempeño de las servidoras y los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal con base en los principios de objetividad, certeza jurídica y transparencia.
  • Contar con instrumento de control, preventivo y correctivo a través del seguimiento de la evolución patrimonial.
  • Prestar servicios de consultoría jurídica especializada.
  • Difundir el marco normativo
  • Emitir propuestas de Instrumentos normativos
  • Elaborar proyectos de mejora de sistemas y TICs en las actividades sustantivas de la Contraloría General, a través de la identificación de rezagos, determinar necesidades, establecer prioridades y estrategias de mejora.
  • Proporcionar más cursos de capacitación a Contralores Ciudadanos para incrementar el impacto de su actuación en la vigilancia de los programas sociales.
  • Fortalecer la comunicación entre las Direcciones Generales de Contralorías Internas con sus respectivas Direcciones.
  • Verificar la continuidad en las Unidades de Gobierno de sus actividades orientadas hacia el Enfoque de Género.
  • Impulsar decididamente el desarrollo de estadísticas con enfoque de género Promover la igualdad de género en la participación de los Contralores Ciudadanos.
Hipervinculo Con El PGDDF Vigente PGDDF VIGENTE
NOTAS:

  • Los formatos denominados “Resumen de cartera”, “Ficha Técnica” y “Flujo de efectivo” no aplicaron a la Contraloría General del Distrito Federal por las siguientes razones:
  • Resumen de cartera Corresponde al gasto de inversión física integrado por las erogaciones que ésta Dependencia realice para las adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles (Capítulo 5000) y en inversión pública (Capítulo 6000). Al período que se reporta no se tiene cartera de inversión de proyectos de Adquisiciones o de Obra.
  • Ficha Técnica Para que esta Dependencia consolide la Cartera de Inversión, tendrá que integrar la información correspondiente a sus proyectos de inversión, a través de la ficha técnica. Al período que se reporta no se tiene cartera de inversión, por lo tanto no se tienen fichas técnicas.
  • Flujo de efectivo Sólo aplica para las Entidades y la Secretaría de Finanzas; permite la integración de sus estimaciones de ingresos, así como el gasto que estiman realizar durante el ejercicio fiscal. La Contraloría General es una Dependencia, por lo tanto no le aplica.
  • El Marco de Política Pública contiene el Programa de Trabajo establecido en el Programa Operativo Anual de la Contraloría General, aplicable a cada ejercicio fiscal, ya que en este documento se considera la problemática, objetivos, diagnóstico, estrategias, líneas de acción y las metas físicas que la Contraloría General tiene programadas por alcanzar.

Área responsable:

  • Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de la Contraloría General
 Obligaciones Comunes