Artículo 121, Fracción XXVI. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal y revisiones. Cada sujeto obligado deberá presentar un informe que contenga lo siguiente:

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal de cada uno de los sujetos obligados;
b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el órgano que lo realizó;
c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y
d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado;
 

Resultado de auditorías realizadas a la Contraloría General de la CDMX

Ejercicio 2018
Ejercicio Fecha de inicio de
periodo que se informa		 Fecha de término del periodo
que se informa		 Ejercicio(s)
auditado(s)		 Periodo
auditado		 Rubro
(catálogo)		 Tipo de
auditoría		 Número de auditoría Órgano que realizó
la revisión o auditoría		 Número o folio que identifique
el oficio o documento de apertura		 Número del oficio de
solicitud de información		 Número de oficio de solicitud
de información adicional		 Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías
2018 01/01/2018 31/03/2018 2017 Primer semestre de 2017 Auditoría Externa Especifica CDMX/VICOP-OEC/17 Secretaria de la Función Pública UORCS/211/1492/2017 UORCS/211/1492/2017 No Aplica Constatar la aplicación, comprobación, registro, y cumplimiento del objetivo de los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del 5 al millar, para la vigilancia, inspeccion y control de la obra pública (VICOP) (OEC) Registros contables, presupuestales, y patrimoniales especificos Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1,3, inciso A, fracción XVI, y 47, fracciones I, IV, V, VII, XI, XIII Y XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evalucion  de la Gestion Pública  y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, suscrito por el Gobierno Federal y el Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), y en el Programa Anual de Trabajo 2017. Minuta de Trabajo de fecha 19 de febrero de 2018. MINUTA DE TRABAJO.pdf 1. Cuenta bancaria especifica que no cumple con la normatividad especifica aplicable.
2. Falta de evidencia y/o preocedimiento especifico de valida y/o comprueba la experiencia en las actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control de obras públicas y servicios relacionados con la mismas.
3. Falta de transparencia e informacion sobre el ejercicio del gasto federalizado. 		 MINUTA DE TRABAJO.pdf DGAOR.211.1195.2018.pdf Recomendaciones de acuerdo a las Cedulas de seguimiento, DGA/OR/211/1195/2018 Aurelio Linarez Sanchez, Dirección General de Administración 3 recomendaciones preventivas DGAOR.211.1195.2018.pdf 3 recomendaciones correctivas Programa Anual de Auditorías 2017 de la SFP
2018 01/04/2018 30/06/2018 Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas
2018  01/07/2018   30/09/2018  Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas
2018  01/10/2018   31/12/2018  Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas Durante este periodo no se cuenta con auditorías concluidas
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Última actualización: 31/12/2018
Fecha de validación de la información: 28/01/2019

Área responsable: 

  • Dirección General de Administración
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